На 1 января 2001 года по народному образованию образовалась кредиторская задолженность на сумму 11782,0 тыс. рублей, в т.ч. по начислением на оплату труда - 714,0 тыс. рублей, по продуктам питания -1142,0 тыс. рублей, по материальным затратам - 5241,0 тыс. рублей. По сравнению с 1998 годом кредиторская задолженность уменьшилась на 7085 тыс. руб. т.е. 1,6 раза и осталась почти на уровне 1999 года.
В улусе в 2000 году работали 28 детских дошкольных учреждения, в которых воспитывалось в 59 группах 1120 детей в 10,5 часовых группах и 60 детей в санаторных группах. В связи низким температурным режимом по предписанию СЭС были закрыты 3 детских сада на 10 дней, из-за дефицита бюджета были введены летние каникулы. Из-за задержки отопительного сезона ДДУ были открыты только к 1 октября, что привело к невыполнению дней функционирования. При плане 190 дней ДДУ работали 103 дня в году. План детодней выполнен на 161000 детодней или 69,5%. Фактически на 1 ребенка в день израсходовано на питание 31 руб. при плане 38 руб. От родителей поступило средств за посещение детей в ДДУ 334,0 тыс. рублей при плане 420,0 тыс. руб. В детском доме семейного типа воспитывается 58 детей. Детодни составили 19000 дней при плане 20000 дней, или 95%. Детодни питания воспитанников интернатов при школах за счет бюджета составили 46000 дней или 95,3%. В 1999-2000 учебном году в 28 школах улуса, в т.ч. в 15 средних, в 6 неполных средних, в 7 начальных школах, в 340 классах учится 5358 учащихся. Обучение в дневных общеобразовательных школах ведется 1-2 смены. Количество учащихся, занимающихся во 2 смену, составляет 560 или 10% от общего количества учащихся. В детской спортивной школе занимаются 507 учащихся 5 видами спорта. Работает детская школа искусств с численностью учащихся 159 человека. В детском доме воспитывается 58 детей в 4 семьях. В 11 интернатах при школах находятся на гособеспечении 350 учащихся. Успеваемость учащихся по улусу составило 97,8%., качество знания 38,4%, количество знания 38-45%.В школах работают 1098 педработников, из них имеют высшее образование 48%, среднеспециальное образование 49%. За летний период 2000 года в улусе было организовано для летнего труда и отдыха школьников 81 лагерь,18 детских площадок. Полезным производительным трудом было охвачено 3804 детей и подростков, что составляет 71% от общего количества учащихся улуса. На 1.01.01 года фактическое количество учреждений 97, в т.ч. 28 ДДУ, 28 школ, 11 интернатов, 1 ДШИ, 1 ДЦ, 1 ДЮСШ,1 ЦВР (центр воспитательной работы), Оросунский музей народной педагогики, 21 центральных бухгалтерий при наслежных администрациях, 1 центральной бухгалтерии при управлении образования, 1 центр новых информационных технологий. Численность штатных единиц составляет 2184,8, в т.ч. ДДУ -450,75, в школах 1416,55 (в т.ч. 759,8 педставок), интернатах - 73, ДШИ - 26, ЦВР - 8, ДЦ - 31, ДЮСШ - 31, УМЦ - 12, ЦБ наслежных администраций -48,5, ЦБ УНО - 13, Оросунском музее народной педагогики - 9. В 2001 предусмотрено сокращение штатов центральных бухгалтерий наслежных администраций около 20 единиц.
Число классов-комплектов по сравнению с 1997-98 гг. учебным годом уменьшилось на 7, а с 1998-99 гг. на 4, дошкольных учреждениях за эти годы проведена сокращение на 13 групп и 73,75 штатных единиц, за счет реорганизаций 2 детских сада на школы-детские сады с увеличением штатных единиц на 67,15. Принято на бюджетное финансирование Оросунский музей педагогики со штатом на 9 единиц,
Техническое состояние материальной базы школ и детских дошкольных учреждений находится в критическом положении. 28 школ улуса расположены в 50 учебных корпусах, в то числе 15 зданий школ и интернатов, построенные в 1915-40 гг. пришли в крайне аварийное состояние из-за ветхости. Удорожание стройматериалов, транспортных услуг, теплоэнергоносителей, недостаточное и нестабильное финансирование привели к трудностям проведения капитального ремонта.
Культура и искусство
В Верхневилюйском улусе в 2000 году по разделу 1501 «Культура и искусство» 22 клубных учреждений. В том числе: улусный культурный центр и кино (РДК),20 сельских домов культур и 1 досуговой объект в участке Давыдов. Работают 1 центральная библиотека с детским отделением и 21 филиалами, историко-этнографический музей с тремя филиалами. Отдел по материально-техническому обеспечению, методический отдел и централизованная бухгалтерия управления культуры.
В сфере культуры работают 227,0 штатных единиц, в том числе в библиотечной системе - 49,0 штатных единиц, историко-этнографическом музее с его филиалами - 11 штатных единиц, в клубной системе - 155 штатных единиц, в прочих организациях: в отделе материально-техническом обеспечении - 3 штатных единиц, в методическом отделе - 5 штатных единиц, в централизованной бухгалтерии - 4 штатных единиц.
По разделу 1501 на 2000 год уточнен бюджет в размере 14733,0 тыс. рублей, исполнение бюджета составила 15870,0 тыс. рублей, т.е. 107,7%.
По коду 110100 « Оплата труда» кассовый расход составил 5207,0 тыс. рублей, т.е. 94,5% к плану ФОТ 5510,0 тыс. рублей. Кредиторской задолженности по заработной плате на 1 января 2001 года нет.
По коду 240120 Приобретение предметов длительного пользования профинансировано 200,0 тыс. рублей против плана 200,0 тысяч рублей или 100%. По коду 240300 «Капитальный ремонт» профинансировано 548,0 тыс. рублей против плана 614,0 тыс. рублей или 89,3%.
По прочим учреждениям кассовое исполнение составляет 1933,0 тыс. рублей против плана 1286,0 тыс. рублей или 150,3%.,в том числе по материально–техническому отделу кассовое исполнение составляет 428,0 тысяч рублей, по методическому отделу 885,0 тыс. рублей, по централизованной бухгалтерии кассовое исполнение составляет 620,0 тыс. рублей против плана 794,0 тыс. рублей.
По коду 130300 «Трансферты населению» профинансировано 182,0 тыс. рублей против плана 285,0 тыс. рублей, численность которым произведена оплата проезда в отпуск 50 чел.
Здравоохранение
В Верхневилюйском улусе функционируют центральная улусная больница, туберкулезная больница, 8 сельских участковых больниц, 5 врачебных амбулаторий, 4 фельдшерско-акушерских пункта, 5 фельдшерских пунктов и детский туберкулезный санаторий.
Бюджет здравоохранения улуса на 2000 год уточнен на сумму 43220,0 тысяч рублей, кассовое исполнение составляет 36959,0 тысяч рублей или на 85,5%. По коду 110300 «Приобретение предметов снабжения и расходных материалов» исполнена в целом на сумму 4250,0 тыс. рублей, против уточненного плана 3889,0 тысяч рублей, или 109,3%. По коду 110320 «Медикаменты» кассовое исполнение составляет 1602,0 тысяч рублей, из них 47,0 тысяч рублей - на оплату донорской крови. По коду 110400 «Командировочные расходы» исполнена 102,3%, по коду 110500 «Транспортные расходы», по коду 110600 «Оплата услуг связи» недофинансирование объясняется отсутствием денежных средств. По статье 130300 «Трансферты населению» исполнена на сумму 931,0 тысяч рублей, план выполнен 31,8%, из них на спецлечение профинансировано 349,2 тысяч рублей, из них 18,0 тысяч рублей - на проезд 12 тубинфицированных детей до с. Сунтар в лесную школу, на остальную сумму были оплачены проезды на лечение больных до г. Якутска и обратно, на сумму 231,6 тысяч рублей оплачены проезд в отпуск, на обеспечение бесплатным отпуском молока детям выплачено 350,2 тысяч рублей, план выполнен на 45,4 %. По коду 240100 «Приобретение предметов длительного пользования» исполнено 124,0 тысяч рублей, при плане 127,0 тысяч рублей. По коду «Капитальный ремонт» кассовое исполнение составляет 409,0 тысяч рублей при плане 592,0 тысяч рублей.
Из-за отсутствия средств не освоены статьи 110350 «расходные материалы», 111020 «текущий ремонт оборудования», 111040 «текущие расходы». Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2001 года по всем статьям составила 2550,0 тысяч рублей, в том числе по медикаментам 251,0 тысяч рублей, по питанию 295,0 тысяч рублей, по мягкому инвентарю 19,0 тысяч рублей, по капитальному ремонту 58,0 тысяч рублей. Выполнение плана койко-дней в целом по улусу по итогам за год составило 104,7% или 121119 к/д при плане за год 115688 к/д.
Таблица 2.17
Выполнение плана по численности персонала и по средней заработной плате
(тыс.руб)
| Вид расходов | Численность на 01.01.2001 г. | Ср. з/плата 1 работающего | |||
| план | отчет | Отклонение | План | отчет | |
| Всего:В т. ч. врачиСМПММПАУП и МОПЦ/бухгалтерия | 548,57023214493,59 | 526,552,5227,514493,59 | -22-17,5-4,5 | 23,7841,723,419,915,741,0 | 25,9958,425,020,916,534,5 |
По состоянию на 1.01.01 г. штатное расписание здравоохранения составляет 548,5 штатных единиц, в т.ч. врачи-70 шт. ед., средний медицинский-232,0 шт. ед., младший медицинский персонал - 144 шт. ед. и прочий административно-хозяйственный и обслуживающий персонал-102,5 шт. ед. Обеспеченность кадрами составляет в целом 97%, в т.ч. врачами-67,1% (на 70 врачебных штатных единицах работают 49 врачей), СМП и ММП -100%.В этом году в интернатуру проходят 4 врача, из них по терапии-2 врача, по анестезиологии и эндоскопии – по 1 врачу. Остро стоит вопрос нехватки врачей, особенно в сельских участковых больницах и врачебных амбулаториях.
Материально-техническая база улусной больницы оставляет желать лучшего. Многие отделения находятся в старых зданиях, где требуется капитальный ремонт.
Что самое примечательное, в улусе за последние 3 года за счет средств «САПИ» по линии Компании «АЛРОСА» построен новый спальный корпус туббольницы на 120 коек.
Учреждения социального обеспечения
В улусе имеется 3 учреждения социального обеспечения, Дом интернат, Отделение помощи на дому, Центр помощи семье и детям. В целях социальной защиты одиноких, престарелых и инвалидов на основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) с 1997 года открыто Дом-интернат для одиноких, престарелых и инвалидов на 30 койко-мест, на старом, ветхом здании гостиницы улуса. За 3 года проведены работы по переносу здания на новый оклад, в противопожарных целях отделено кухня-прачечная, подсобное помещение. При анализе, по разделу 1801 «Дома-интернаты для престарелых и инвалидов» было всего предусмотрено по бюджету на 2000 год 3641,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 3500,0 тыс. рублей, или 96,1%. Задолженности по заработной плате нет. На приобретение канц. бумаг и принадлежностей профинансировано 8,0 тыс. рублей против плана 9,0 тыс. рублей, по медикаментам профинансировано 31,0 тыс. рублей против плана 31,0 тыс. рублей, по мягкому инвентарю профинансировано 92,0 тыс. рублей против плана 92,0 тыс. рублей, по питанию 443,0 тыс. рублей против плана 453,0 тыс. рублей. На приобретение стульев, столов, кроватей профинансировано 23,0 тыс. рублей против плана 22,0 тыс. рублей. Здание дома-интерната находилось в аварийном состоянии и в 2000 году осуществлен перенос здания. По капитальному ремонту в 2000 году было предусмотрено 1804,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составил 1785,0 тыс. рублей или 98,9%. Удовлетворительно выполняется план койко-дней. За год фактически исполнено 9800 койко-дней при плане 10950 койко-дней или 89,5%. Из-за дефицита бюджетных средств «сумм по поручениям» (разница пенсий жильцов) полностью используются для приобретения твердого инвентаря, медикаментов и продуктов питания без восстановления с основного счета. Всего по дому интернату 22 штатных единиц.