Планирование персонала на предприятии на примере УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ (стр. 3 из 8)
где
- плановый фонд заработной платы; 
- плановая численность работников.Плановая численность и фонд заработной платы руководящих работников, служащих, младшего обслуживающего персонала рассчитывается исходя из оптимальной численности и должностных окладов, предусмотренных контрактами, индивидуальными или коллективными договорами. Если работникам сверх должностных окладов положены дополнительно какие-либо плановые выплаты, относящиеся к фонду заработной платы, то они включаются в плановый фонд заработной платы каждой категории работников. Расчет выполняется на 12 месяцев работы. Резерв на отпуска не создается, поскольку за время отпуска выплачиваются только должностной оклад и постоянные, относящиеся к фонду оплаты труда, надбавки. Премии этим категориям работников, как правило, выплачиваются из фонда материального поощрения, поэтому в составе фонда заработной платы они не планируются.
Общий годовой фонд заработной платы персонала – это сумма фондов заработной платы рабочих, руководства, и служащих, младшего обсуживающего персонала. Вся сумма фонда включается в плановую себестоимость продукции, а в условиях рынка формирует цену продукции. При опережающем росте производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы себестоимость продукции снижается, следовательно, на определенный процент возрастает прибыль.
2. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии.
2.1 Краткая характеристика предприятия ОАО «Учхоз Зерновое»
Открытое акционерное общество «Учхоз Зерновое» расположено в чернозёмной зоне Ростовской области, в г. Зернограде, который является районным центром, на удалении 75 км от областного центра. Наличие железнодорожной станции даёт возможность производить сбыт продукции посредством железнодорожного транспорта. В то же время сбыт производится и автомобильным транспортом. Землепользование ОАО «Учхоз Зерновое» расположено в черноземной зоне в подзоне предкавказских чернозёмов. В зависимости от рельефа, почвообразующих пород и других условий, предкавказские чернозёмы делятся на ряд разновидностей, отличающихся друг от друга по мощности гумусовых горизонтов, степени смытости, механическому составу и т.д. В результате почвенного обследования на территории хозяйства выделено 14 разновидностей почв. Наибольшую площадь занимают предкавказские мощные и среднемощные черноземы. По механическому составу это средние и тяжелые суглинистые почвы с мощностью гумусовых горизонтов (А + Б) от 100 до 120 см., содержанием гумуса в пахотном слое от 3,3 до 3,7 %. Общий запас гумуса (основной показатель плодородия) во всем гумусовом горизонте достаточно большой - 400...500 т/га. При этом явно заметна тенденция снижения содержания гумуса и уровня плодородия почв. На территории хозяйства имеются эродированные почвы. Эрозионно-опасными по ветровой и водной эрозии является около 50% площади пашни. Общий запас гумуса (основной показатель плодородия) во всем гумусовом горизонте достаточно большой - 400...500 т/га. При этом явно заметна тенденция снижения содержания гумуса и уровня плодородия почв. На территории хозяйства имеются эродированные почвы. Эрозионно-опасными по ветровой и водной эрозии является около 50% площади пашни.
По схеме агрономического районирования Ростовской области территория вышеуказанных хозяйств относится к жаркому району с неустойчивым увлажнением. Среднее многолетнее количество осадков 488,5 мм, высота снежного покрова не превышает 10...20см. Среднесуточные температуры зимы и лета резко колеблются и в среднем за год по многолетним данным составляют 8,6°С. Наиболее характерными чертами климата являются: - жаркое лето и не очень холодная зима; - кратковременный ливневый характер летних и, отчасти, осенне-весенних осадков; - низкая относительная влажность воздуха и недостаточные запасы продуктивной влаги в течение вегетационного периода; - быстрое нарастание температур весной, приводящее к иссушению почвы; - частые восточные ветры, переходящие в суховеи (до 40 дней в год) с отно сительной влажностью воздуха ниже 30%. В ОАО «Учхоз Зерновое» разработаны структуры посевных площадей, все агротехнические и организационные мероприятия увязаны с системой севооборотов. Все работы ведутся в соответствии с разработанными технологическими картами. Имеется три полевых севооборота зернопропашного вида и один кормовой севооборот травяно-пропашного вида с полосным размещением. Площадь пашни составляет 10281 га. Животноводство в хозяйстве отсутствует в силу своей убыточности.
Каждому уровню развития производительных сил, интенсивности сельского хозяйства и его специализации соответствует свои определенные размеры предприятий. Главными показателями размера сельскохозяйственного предприятия является стоимость товарной продукции, объем валовой продукции, производимой за год. Также при определении размера предприятия нельзя игнорировать данные о наличии сельскохозяйственных угодий, численности работающих. На размеры сельскохозяйственных предприятий благоприятно влияет развитие сельской инфраструктуры (состояние дорожной сети, транспорта, средств связи), наличие квалифицированных кадров.
Размеры производства ОАО «Учхоз Зерновое» приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1- Размеры производства сельскохозяйственного предприятия
| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. в % к 2007 г. |
| Стоимость валовой продукции, тыс. руб. | 121563 | 156796 | 147284 | 121,15 |
| Товарная продукция, тыс. руб. | 178944 | 58944 | 138189 | 77,22 |
| Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. | 117918 | 143566,5 | 162073 | 137,44 |
| Среднесписочная численность работников с/х., чел. | 346 | 316 | 267 | 77,16 |
| Отработано в с/х., тыс.чел. - час.,в т. ч. в растениеводстве | 580 | 508 | 419 | 72,24 |
| Общая земельная площадь, га | 11432 | 11603 | 11443 | 100,09 |
| в т. ч с/х. угодий, гаиз них пашня, га | 1093010281 | 1093010281 | 1093010281 | 100100 |
Исходя из данных таблицы 2.1 следует отметить, что ОАО «Учхоз Зерновое» является средним по размеру сельскохозяйственным предприятием – численность работников предприятия в 2009 году составила 267 человек, по сравнению с 2007 годом она уменьшилась на 22,84 % по причине сокращения некоторых нерентабельных видов деятельности. В связи с этим уменьшилось и отработанное количество в сельском хозяйстве тысяч человеко-часов соответственно на 27,76 %.
Стоимость валовой продукции, т.е. всей произведенной продукции и работ в 2009 г. увеличилась по сравнению с 2007 г. на 21,15 %, хотя стоимость товарной продукции уменьшилась на 22,78 %; среднегодовая стоимость основных производственных фондов увеличилась на 37,44 %; общая земельная площадь незначительно увеличилась на 0,09 %.
В целом по данным таблицы 2.1 видно, что размеры производства в 2009 г. по сравнению с 2007 г. увеличились.
Площадь посевов продукции растениеводства предприятия ОАО «Учхоз Зерновое» представлена в таблице 2.2
Таблица 2.2 Площадь посевов продукции растениеводства.
| Наименование культуры, га | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Индекс |
| Зерновые и зернобобовые | 6777 | 6386 | 7521 | 1,10 |
| в т.ч. озимые зерновые | 5425 | 5114 | 5960 | 1,09 |
| Яровые зерновые | 1352 | 1272 | 1352 | 1 |
| зернобобовые | - | - | 209 | - |
| Подсолнечник на зерно | 2071 | 2470 | 2094 | 1,01 |
За анализируемый период наблюдается увеличение общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур в 1,1 раза. Площадь озимых зерновых культур увеличилась в 1,09 раза за счет увеличения среднереализационных цен, площадь подсолнечника на зерно увеличилась в 1,01 раза по причине увеличения объема продаж, что свидетельствует об улучшении организа-
ции использования земельных угодий хозяйства.
2.2 Анализ состава и структуры трудовых ресурсов
К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли.
Трудовые ресурсы предприятия являются главным ресурсом каждого предприятия, от качества подбора и эффективности использования которого во многом зависят результаты производственной деятельности предприятия.
Трудовые ресурсы организации характеризуются системой показателей, среди которых важное место занимают показатели состава персонала и его структуры.
Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) - это совокупность работников, входящих в его списочный состав.
Все работники предприятия делятся на две группы:
- промышленно-производственный персонал, занятый производством и его обслуживанием;
- непромышленный персонал, занятый в основном в социальной сфере деятельности предприятия.
По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал (ППП) подразделяется на четыре категории: рабочие, руководители, специалисты и служащие.
Рабочие - это работники, непосредственно занятые производством продукции (услуг), ремонтом, перемещением грузов и т.п. К ним также относятся уборщицы, дворники, гардеробщики, охранники. В зависимости от характера участия в производственном процессе рабочие, в свою очередь, делятся на основных (производящих продукцию) и вспомогательных (обслуживающих технологический процесс).
Руководители - работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений (функциональных служб), а также их заместители.
Специалисты - работники, выполняющие инженерно-технические, экономические и другие функции. К ним относятся инженеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, юрисконсульты, нормировщики, техники и др.