Планирование персонала на предприятии на примере УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ (стр. 7 из 8)
3.3 Планирование потребности в персонале по категориям работников
Персонал предприятия представляет собой совокупность работников определенных категорий и профессий, занятых единой производственной деятельностью, направленной на получение прибыли и удовлетворение своих материальных потребностей.
Потребность в персонале – это совокупность работников соответствующей структуры и квалификации, объективно необходимых фирме для реализации стоящих перед ней целей и задач согласно избранной стратегии развития. Определяют общую и дополнительную потребность в персонале. Общая потребность – это вся численность персонала, необходимая фирме для выполнения запланированного объема работ. Дополнительная потребность характеризует дополнительное количество персонала, необходимое в планируемом периоде к уже имеющейся численности работников на начало периода.
Основной целью планирования потребности в персонале является обеспечение предприятия необходимой рабочей силой при минимизации издержек. То есть при планировании определяется когда, где, сколько, какой квалификации и с какими затратами потребуется работников в данной организации.
При планировании численности рабочих, прежде всего, составляется баланс рабочего времени одного среднесписочного работника на плановый период, который представляет собой сумму всех явок и неявок на работу в пределах календарного фонда времени. Плановый (эффективный) фонд времени определяется умножением планового количества рабочих дней одного рабочего на среднюю продолжительность рабочего дня.
Средняя продолжительность рабочего дня определяется как средневзвешенная величина с учетом различной длительности рабочего дня разных категорий рабочих. Сокращенный рабочий день имеют рабочие, занятые
на особо тяжелых работах, подростки и кормящие матери. Учитывается также сокращение рабочего дня (смены) на 1 час в предпраздничные дни.
Баланс рабочего времени одного рабочего представлен в таблице 3.3
Таблица 3.3 – Баланс рабочего времени одного рабочего на 2009 г
| Показатели | Отчетный период | Плановый период | ||||
| Всего | в т.ч. по кварталам | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. Календарный фонд времени, дни | 365 | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 2. Количество нерабочих дней, всего | 117 | 117 | 34 | 29 | 26 | 28 |
| в том числе: | ||||||
| · выходных | 100 | 100 | 22 | 27 | 26 | 25 |
| · праздничных | 17 | 17 | 12 | 3 | - | 2 |
| 3. Номинальный фонд рабочего времени | 248 | 248 | 57 | 61 | 65 | 65 |
| 4. Неявки на работу, всего дней | 49 | 42 | 3 | 33 | 5 | 1 |
| в том числе: | ||||||
| · очередные и дополнительные отпуска | 24 | 24 | - | 24 | - | - |
| · учебные отпуска | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| · отпуска в связи с родами | - | - | - | - | - | - |
| · по болезни | 14 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| · прочие неявки, разрешенные законодательством | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| · прогулы (по отчету) | 2 | - | - | - | - | - |
| · целодневные простои (по отчету) | 1 | - | - | - | - | - |
| 5. Полезный фонд рабочего времени, дней | 224 | 231 | 58 | 52 | 65 | 56 |
| 6. Средняя продолжительность рабочего дня, ч | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7. Плановый (эффективный) фонд рабочего времени одного рабочего, ч | 1680 | 1848 | 464 | 416 | 520 | 448 |
Планирование потребности в персонале осуществляется с целью определения численности работников по категориям персонала, которые будут задействованы для выполнения производственной программы.
Определение численности рабочих, необходимых для выполнения планового объема работ, осуществляется на основе трудоемкости производственной программы (Тпл) по формуле:
, (3.9)где Тпл – трудоемкость производственной программы
Фэ – эффективный (плановый) фонд рабочего времени одного рабочего;
Кн – планируемый коэффициент выполнения норм.
Численность обслуживающего персонала, необходимого для наладки, технического обслуживания, ремонта машин, оборудования и механизмов, определяется по нормам обслуживания:
, (3.10)где N – количество машин и оборудования для обслуживания;
С – число смен в сутки;
Кс – коэффициент приведения явочной численности к списочной, определяемой отношением номинального фонда рабочего времени (в днях) к планируемому числу рабочих дней;
Но – норма обслуживания, (количество единиц оборудования, размер производственной площади, закрепленной за одним или группой рабочих).
Планирование численности рабочих, для которых не установлены объем работ (в нормо-часах) и нормы обслуживания, производится по количеству рабочих мест (крановщики, кладовщики, комплектовщики).
, (3.11)где М – количество рабочих мест.
Планирование численности руководителей и специалистов, инженерно-технических работников осуществляется в соответствии с организационно-производственной структурой и структурой управления, а также штатным расписанием каждого структурного подразделения.
Суммируя численность рабочих, руководящих работников, специалистов и служащих по всем подразделениям предприятия, определяют общую численность промышленно-производственного персонала. Общая численность промышленно-производственного персонала (ЧППП) определяется по формуле:
, (3.12)где
– плановый объем производства, тыс. руб.; 
– выработка продукции на одного среднесписочного работающего в базовом году, тыс.руб.;
ΔЧ – экономия численности, рассчитанная по технико-экономическим факторам.
На основании плановой численности персонала определяется доля
прироста объема производства (
) за счет повышения производительности труда: 
, (3.13)где
– плановый прирост объема продукции, % .Планирование потребности в персонале по категориям работников представлено в таблице 3.4
Таблица 3.4 – Планирование потребности в персонале по категориям работников
| Показатели | 2007 г | 2008 г | 2009 г | Изменения |
| Трудоемкость производственной программы | 11 | 10,8 | 10,6 | -0,4 |
| Плановый фонд рабочего времени одного рабочего | 1675 | 1678 | 1680 | 5 |
| Планируемый коэффициент выполнения норм | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - |
| Количество машин и оборудования для обслуживания | 64 | 62 | 63 | -1 |
| Число смен в сутки | 1 | 1 | 1 | - |
| Коэффициент приведения явочной численности к списочной | 1,08 | 1,08 | 1,08 | - |
| Норма обслуживания | 4 | 4 | 4 | - |
| Количество рабочих мест | 6 | 6 | 6 | - |
| Плановый объем производства, тыс. руб. | 123863 | 165897 | 178963 | 55100 |
| Экономия численности, рассчитанная по технико-экономическим факторам | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |
| Плановый прирост объема продукции, % | -10,36 | 20,00 | 29,50 | 39,86 |
| Численность рабочих, необходимых для выполнения планового объема работ | 6 | 6 | 6 | - |
| Численность обслуживающего персонала, необходимого для тех. обслуживания, ремонта машин | 17 | 17 | 17 | - |
| Численность рабочих, для которых не установлены объем работ (в нормо-часах) и нормы обслуживания | 7 | 7 | 7 | - |
| Общая численность ППП | 353 | 334 | 324 | -29 |
| Доля прироста объема производства | 3500 | -1570 | -1000 | - |
По данным таблицы 3.4 можно сделать вывод, что численность рабочих, необходимых для выполнения планового объема работ в отчетном году по сравнению с базисным не изменилась и составила 6 человек, численность обслуживающего персонала, необходимого для технического обслуживания и ремонта машин также не изменилась и в 2009 году составила 17 человек. Численность рабочих, для которых не установлены объем работ (в нормо-часах) и нормы обслуживания в отчетном году составила 7 человек. Общая численность промышленно-производственного персонала сократилась на 29 человек, доля прироста объема производства в отчетном году составляет 3500, а в базисном происходит его сокращение, что свидетельствует о неэффективной деятельности предприятия.
Заключение
В условиях становления рыночной экономики роль планирования численности работников возрастает, так как это имеет важное значение для экономного расходования трудовых ресурсов и повышения производительности труда. Целью планирования численности является установление оптимальной численности работников для обеспечения бесперебойного производственного процесса при минимальных затратах живого труда.
Персонал, работающий на предприятии, представляет главную ценность производства. Поэтому всесторонний анализ труда является залогом выявле-