Разработка бизнес-плана компании ООО Скарте л Yota (стр. 3 из 7)
Таким образом, полная стоимость вспомогательного оборудования составляет 2 996 500 рублей.
3.2.3 Расчет потребности в площадях
Общая производственная площадь участка (SПР) определяется по формуле:
,где СПРИНi – количество оборудования i-го вида;
Si – площадь единицы оборудования i-го вида;
n – число видов оборудования;
– коэффициент, учитывающий дополнительные площади.Расчет потребности в производственных площадях представлен в таблице 3 .
Таблица 3 – Расчет потребности в производственных площадях
| Наименование оборудования | СПРИНi | Si, м2 |  | SПР |
| Aperto PacketMAXбазовая станция WiMAX | 7 | 12 | 1,3 | 109,2 |
| Итого | 109,2 | |||
Расчёт потребности в производственных площадях для офиса, где находится серверное оборудование, абонентские модули, а также рабочие места сотрудников предприятия представлен таблице 4.
Таблица 4 – Расчет потребности в площадях для офиса
| Наименование оборудования | СПРИНi | Si, м2 |  | SПР |
| Абонентский модуль 4G USB-модем | 27619 | 0,004 | 1,3 | 14,046 |
| Серверное оборудование WASN9770 | 1 | 15 | 1,3 | 19,5 |
| Рабочее место | 30 | 4 | 1,3 | 156 |
| Итого | 189,546 | |||
Расчет площадей вспомогательных (SВСП) и служебно-бытовых (SС.Б.) помещений ведется в процентах от производственной площади:
SВСП = 0,2 ×SПР,SС.Б. = 0,3 ×SПР
SВСП =0,2*189,5= 37,9 м².
SС.Б. =0,3*189,5= 56,85м².
Общая площадь находится как сумма всех видов площадей:
SОБЩ = SПР + SВСП + SС.Б.
SОБЩ =109,2+189,5+37,9+56,85=393,5м².
Стоимость здания (площадей), необходимых для проектируемого участка, рассчитывается по формуле:
,где Sj – площадь j-го вида, м2;
Цj – стоимость площади j-го вида, руб./м2.
Расчет стоимости площадей представлены в табличной форме.
Таблица 5 – Расчет стоимости необходимых площадей
| Вид площади | Необходимая | Стоимость (руб./м2), Цj | Общая стоимость |
| Производственная | 298,7 | 16 000 | 4 779 200 |
| Вспомогательная | 37,9 | 16 000 | 606 400 |
| Служебно-бытовая | 56,85 | 16 000 | 909 600 |
| Итого | 393,5 | 6 296 000 |
Для осуществления производственного процесса необходима площадь в размере 393,5 м², стоимость которой будет составлять 6 296 000 рублей.
3.2.4 Расчет амортизационных отчислений
Под амортизацией понимается процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимого продукта.
На предприятии расчет амортизационных отчислений осуществляется линейным способом. Сумма амортизационных отчислений (Ам) определяется по формуле:
, 
,где На – норма амортизации;
n – срок полезного использования ОС;
СОПФ – первоначальная стоимость ОПФ.
Срок полезного использования основных производственных фондов представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Срок полезного использования ОПФ
| № | Наименование группы ОПФ | Срок полезного использования |
| 1 | Здания | 25 |
| 2 | Основное оборудование | 15 |
| 3 | Оргтехника | 4 |
| 4 | Офисная и складская мебель | 15 |
| 5 | Транспортное средство | 10 |
Расчет амортизационных отчислений осуществляют в табличной форме (таблица 7).
Таблица 7 – Амортизационные отчисления
| Наименование групп ОПФ | Стоимость, СОПФ, руб. | Норма амортизации (%), Нам | Сумма амортизационных отчислений, руб. |
| Здания | 6 296 000 | 4,0 | 251 840 |
| Основное оборудование | 10 750 000 | 6,6 | 709 500 |
| Оргтехника | 1 320 000 | 25 | 330 000 |
| Офисная и складская мебель | 746 500 | 6,6 | 49 269 |
| Транспортное средство | 500 000 | 10 | 50 000 |
| Итого | 24 093 859 | 1 390 609 |
По результат расчетов сумма амортизационных отчислений составляет 1 390 609 рублей в год.
3.3 Планирование обеспечения трудовыми ресурсами
Категория «персонал предприятия» характеризует кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы производства. Она отражает совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с не основной деятельностью предприятия.
3.3.1 Расчет численности основных производственных рабочих
К основным производственным рабочим на рассматриваемом предприятии относятся рабочие связи, занятые эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования и сооружений связи (электромонтеры, инженеры).
Расчет необходимой численности работников занятых эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования и сооружений связи, основан на применении норм времени:
где Ni– средние число технических средств (устройств) i-го вида,подлежащего обслуживанию, ед.;
Нврi – норма времени в чел.-час. на обслуживание единицы i-го вида оборудования за месяц;
Фрв – фонд рабочего времени за месяц;
Таблица 8 – Годовой бюджет времени инженеров и электромонтёров
| Структура баланса времени | Ед.измерения | Номинальное значение | Относительное значение, % |
| Номинальный фонд времени | дн. | 274 | 75,1 |
| Номинальная продолжительность 1 смены | час | 8 | |
| Целодневные потери: | дн. | 28 | 7,7 |
| а)очередные отпуска | дн. | 21 | 2,5 |
| б)отпуска по учебе | дн. | 2 | 2,5 |
| в) болезни | дн. | 5 | 1,4 |
| Явочный фонд времени | дн. | 246 | 67,4 |
| Фонд рабочего времени. | час | 1968 |
Фонд рабочего времени инженеров и электромонтеров составляет 164 часа в месяц. Норма времени на обслуживание одной базовой станции составляет 120 чел/часов. Норма времени на обслуживание серверного оборудования 100 чел/часов.
Следовательно, необходимое количество электромонтеров составляет 6 человек.
3.3.2 Расчет численности вспомогательных рабочих
К вспомогательным рабочим на рассматриваемом предприятии относятся рабочие связи по обработке, обмену и обслуживанию потребителей услуг связи (оператор, системный администратор, консультант).
Процесс обслуживания клиентов на данном предприятии можно представить в виде системы массового обслуживания заявок с отказами. Данный подход позволит рассчитать необходимое количество операторов и консультантов.
Для вычисления оптимального количества операторов, которые должны работать в call-центре, в зависимости от количества входящих звонков, обрабатываемых в call-центре за час, средней продолжительности звонка, а также допускаемой средней задержке при ответе на звонок воспользуемся калькулятором Erlang C. Расчеты производятся на основе усредненных статистических данных:
Среднее время разговора: 180 сек
Среднее время пост-обработки звонка: 10 сек
Число звонков в час: 45 звонков/час
Интенсивность поступающей нагрузки
Вероятность отказа в рассматриваемой системе равна Р=0,1 (т.е. не более 10 человек из ста получат отказ.) При заданной вероятности отказа и интенсивности поступающей нагрузки необходимо 4 канала, в данном случае операторов.
Можно сделать вывод, что оптимальное количество операторов составляет 4.
Аналогично проведем расчет для консультантов в офисе. Расчеты производятся на основе усредненных статистических данных: