Разработка бизнес-плана компании ООО Скарте л Yota (стр. 4 из 7)
Среднее время обслуживания: 400 сек
Среднее время пост-обработки заявки: 60 сек
Число заявок в час: 15 звонков/час
Средняя задержка при ответе на заявку: 25 сек.
Полученные результаты приведены на рисунке 9.
Рисунок 9 - Расчет необходимого количества консультантов
По полученным результатам оптимальное количество консультантов составляет 3.
На данном предприятии весь мониторинг процессов осуществляется из офиса системным администратором. Для оптимальной работы необходимо 2 системных администратора работающих в одну смену по 12 часов в день.
Количество вспомогательного персонала – уборщиков, рассчитывается по нормам обслуживания. Под нормой обслуживания понимается нормативно установленные объемы обслуживания технических средств, людей, помещений, в расчете на одного обслуживающего работника в течение определенного периода времени.
где
– объем работы (зона обслуживания) для рабочих i-й профессии; 
– норма обслуживания для рабочих i-й профессии в смену;Ксм – количество смен работы оборудования;
Кив – коэффициент использования рабочего времени
Следовательно, необходимое количество уборщиков составляет 8 человек.
3.3.3 Расчет численности специалистов и служащих
Численность специалистов, служащих и руководителей составляет 10-20% от численности основных производственных рабочих. Номенклатура профессий планируется самостоятельно в соответствии с особенностями производства и нормами управляемости (1 человек контролирует 5-7 подчинённых). Численность специалистов и административно-управленческого персонала непосредственно занятых обслуживанием средств связи, определяется, как правило, по типовым штатам, которые характеризуют требуемое число работников соответствующей специальности и квалификации для обслуживания типового, наиболее часто встречающегося оборудования.
Штат сотрудников рассматриваемого предприятия представлен в таблице 9.
Таблица 9 – Перечень служащих и руководитей
| Генеральный директор | 1 |
| Технический директор | 1 |
| Заместитель директора по экономике и финансам | 1 |
| Начальник отдела снабжения | 1 |
| Начальник отдела по техническому обслуживанию | 1 |
| Начальник отдела маркетинга | 1 |
| Начальник службы ОТ и ОБ | 1 |
| Секретарь | 1 |
| Специалист по кадрам | 1 |
| Юрисконсульт | 1 |
| Бухгалтер | 1 |
| Менеджер | 7 |
| Программист | 3 |
| Маркетолог | 2 |
| Главный инженер | 1 |
| Экономист | 4 |
| Управляющие станциями | 4 |
| Охранники | 2 |
| Кладовщик | 1 |
| Грузчик | 1 |
| Итого специалисты и служащие | 36 |
Согласно приведенным данным количество специалистов и служащих составляет 39 человек состоящих на 20 разных должностях.
3.4 Планирование фонда заработной платы
Под заработной платой понимается денежная компенсация, которую работник получает в обмен за свой труд. Иначе говоря это часть затрат на производство и реализацию продукции, направляемая на оплату труда работников предприятия.
На рассматриваемом предприятии установлена повременно-премиальная форма оплаты труда, то есть оплата осуществляется в виде тарифной ставки (оклад) и дополнительно начисляется премия (в % от тарифной ставки) за выполнение условий премирования, установленных коллективным договором.
В ниже представленной таблице приведены оклады сотрудников по каждой должности.
Таблица 10 – Оклады сотрудников в соответствие с должностью
| Должность сотрудника | Оклад, руб. |
| 1. Основные производственные рабочие | |
| Электромонтер | 30 000 |
| Инженер | 20 000 |
| 2. Вспомогательные производственные рабочие | |
| Оператор | 15 000 |
| Консультант | 20 000 |
| Уборщики | 7 000 |
| 3. Специалисты и служащие | |
| Генеральный директор | 85 000 |
| Технический директор | 50 000 |
| Заместитель директора по экономике и финансам | 50 000 |
| Начальник отдела снабжения | 45 000 |
| Начальник отдела по техническому обслуживанию | 45 000 |
| Начальник отдела маркетинга | 35 000 |
| Начальник службы ОТ и ОБ | 30 000 |
| Секретарь | 20 000 |
| Специалист по кадрам | 15 000 |
| Юрисконсульт | 20 000 |
| Бухгалтер | 25 000 |
| Менеджер | 17 000 |
| Программист | 18 000 |
| Маркетолог | 20 000 |
| Главный инженер | 25 000 |
| Экономист | 17 000 |
| Управляющие станциями | 16 000 |
| Охранники | 12 000 |
| Кладовщик | 12 000 |
| Грузчик | 13 000 |
Тарифная заработная плата вычисляется следующим образом:
Основная заработная плата основных рабочих рассчитывается по следующей формуле:
ОЗП= ТЗП·(1+ КДОП + КПР + КУР),
где ОЗП – основная заработная плата;
ТЗП – тарифная заработная плата;
КДОП – коэффициент доплат, составляет 5% от ТЗП ;
КПР – коэффициент премий, составляет 10% от ТЗП;
КУР – уральский коэффициент, составляет 15% от ТЗП.
ДЗП = ОЗП·КДЗП,
где ДЗП – дополнительная заработная плата;
КДЗП – коэффициент дополнительной зарплаты, составляет 5-8% от ОЗП или (КДЗП=0,08…).
ФЗП = ОЗП + ДЗП,
где ФЗП – полная заработная плата.
Отчисления Единого социального налога составляют 26% от полного фонда заработной платы.
Все расчеты фонда заработной платы представлены в таблице 12.
Таким образом, годовой фонд заработной платы составляет 16 644 480 рублей. Отчисления во внебюджетные фонды составят 4 327 564рублей.
Процент премии основным рабочим на предприятии составит 12%, то есть 93 600 рублей.
Расчет среднемесячной заработной платы представлен в таблице 12.
Таблица 12– Расчет среднемесячной заработной платы
| Категория персонала | ФЗП полная, руб. | Численность, чел. | Среднемесячная зарплата на 1 работника, ФЗП полн / Численность / 12 мес., руб |
| Основные производственные рабочие | 4 815 000 | 12 | 33 687 |
| Вспомогательные производственные рабочие | 2 052 888 | 15 | 11 404 |
| Специалисты, Служащие, Руководители | 12 569 901 | 36 | 29 096 |
| Итого | 19 437 789 | 63 | 25 711 |
Среднемесячная заработная плата на одного основного производственного рабочего составляет 33 687 рублей в месяц.
Среднемесячная заработная плата на одного вспомогательного производственного рабочего составляет 11 404 рублей в месяц.
Среднемесячная заработная плата на одного специалиста или служащего составляет 29 096 рублей в месяц.
В целом по предприятию среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составляет 25 711 рублей в месяц.
По последним данным Росстата средняя начисленная заработная плата за 2009 год в отрасли связи составляет 28 000 и 18 000 рублей у мужчин и женщин соответственно.
Можно сделать вывод, что на рассматриваемом предприятии уровень заработной платы соответствует норме по отрасли в целом.
| Должность сотрудника | Фонд времени,мес. | Оклад, руб/мес. | Численность, чел. | ТЗП, руб. | Кнд, % | Кпр, % | Кур, % | ОЗП, руб. | Кдзп, % | ДЗП, руб. | ФЗП, руб. | ЕСН, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Основные производственные рабочие | ||||||||||||
| Электромонтер | 12 | 30 000 | 6 | 2 160 000 | 10 | 15 | 2 700 000 | 7 | 189 000 | 2 889 000 | 751 140 | |
| Инженер | 12 | 20 000 | 6 | 1 440 000 | 10 | 15 | 1 800 000 | 7 | 126 000 | 1 926 000 | 500 760 | |
| Итого ОПР | 12 | 3 600 000 | 4 500 000 | 315 000 | 4 815 000 | 1 251 900 | ||||||
| 2. Вспомогательные производственные рабочие | ||||||||||||
| Оператор | 12 | 15 000 | 3 | 540 000 | 10 | 12 | 15 | 739 800 | 8 | 59 184 | 798 984 | 207 735 |
| Консультант | 12 | 20 000 | 4 | 240 000 | 10 | 12 | 15 | 328 800 | 8 | 26 304 | 355 104 | 92 327 |
| Уборщики | 12 | 7 000 | 8 | 672 000 | 10 | 15 | 840 000 | 7 | 58 800 | 898 800 | 233 688 | |
| Итого ВПР | 15 | 1 452 000 | 1 908 600 | 144 288 | 2 052 888 | 533 750 | ||||||
| 3. Специалисты и служащие | ||||||||||||
| Генеральный директор | 12 | 85 000 | 1 | 1 020 000 | 7 | 15 | 1 244 400 | 6 | 74 664 | 1 319 064 | 342 956 | |
| Технический директор | 12 | 50 000 | 1 | 600 000 | 7 | 15 | 732 000 | 6 | 43 920 | 775 920 | 201 739 | |
| Заместитель директора по экономике и финансам | 12 | 50 000 | 1 | 600 000 | 7 | 15 | 732 000 | 6 | 43 920 | 775 920 | 201 739 | |
| Начальник отдела снабжения | 12 | 45 000 | 1 | 540 000 | 7 | 15 | 658 800 | 6 | 39 528 | 698 328 | 181 565 | |
| Начальник отдела по техническому обслуживанию | 12 | 45 000 | 1 | 540 000 | 7 | 15 | 658 800 | 6 | 39 528 | 698 328 | 181 565 | |
| Начальник отдела маркетинга | 12 | 35 000 | 1 | 420000 | 7 | 15 | 512 400 | 6 | 30 744 | 543 144 | 141 217 | |
| Начальник службы ОТ и ОБ | 12 | 30 000 | 1 | 360000 | 7 | 15 | 439 200 | 6 | 26 352 | 465 552 | 121 043 | |
| Секретарь | 12 | 20 000 | 1 | 240000 | 7 | 15 | 292 800 | 6 | 17 568 | 310 368 | 80 695 | |
| Специалист по кадрам | 12 | 15 000 | 1 | 180000 | 7 | 15 | 219 600 | 6 | 13 176 | 232 776 | 60 521 | |
| Юрисконсульт | 12 | 20 000 | 1 | 240000 | 7 | 15 | 292 800 | 6 | 17 568 | 310 368 | 80 695 | |
| Бухгалтер | 12 | 25 000 | 1 | 300000 | 7 | 15 | 366 000 | 6 | 21 960 | 387 960 | 100 869 | |
| Менеджер | 12 | 17 000 | 7 | 1 428 000 | 7 | 15 | 1 742 160 | 6 | 104 530 | 1 846 690 | 480 139 | |
| Программист | 12 | 18 000 | 3 | 648 000 | 7 | 15 | 790 560 | 6 | 44 733 | 837 993 | 217 878 | |
| Маркетолог | 12 | 20 000 | 2 | 240000 | 7 | 15 | 292 800 | 6 | 17 568 | 310 368 | 80 695 | |
| Главный инженер | 12 | 25 000 | 1 | 300000 | 7 | 15 | 366 000 | 6 | 21 960 | 387 960 | 100 869 | |
| Экономист | 12 | 16 000 | 4 | 768 000 | 7 | 15 | 936 960 | 6 | 56 217 | 993 177 | 258 226 | |
| Управляющие станциями | 12 | 16 000 | 4 | 768 000 | 7 | 15 | 936 960 | 6 | 56 217 | 993 177 | 258 226 | |
| Охранники | 12 | 12 000 | 2 | 228 000 | 7 | 15 | 278 160 | 6 | 16 689 | 294 849 | 76 660 | |
| Кладовщик | 12 | 12 000 | 1 | 144000 | 7 | 15 | 175 680 | 6 | 10 540 | 186 220 | 48 417 | |
| Грузчик | 12 | 13 000 | 1 | 156000 | 7 | 15 | 190 320 | 6 | 11 419 | 201 739 | 52 452 | |
| Итого | 63 | 14 772 000 | 18 269 700 | 1 168 089 | 19 437 789 | 5 053 816 | ||||||
3.5 Планирование потребности в материально-технических ресурсах