Доходы от основной деятельности Тимашевского УЭС за 2004 - 2006 г.(тыс.руб.)
Таблица 2.4
| Наименование подотраслей | 2004 г | 2005 г | 2006 г | Темп роста 2006 г к 2004г.,% | Темп роста 2006 г к 2005г |
| Междугородная и международная телефонная связь | 35986,3 | 67563,6 | 87502,3 | 243,1 | 1029,5 |
| Документальная электросвязь | 1140,5 | 2388,5 | 3709,9 | 325,3 | 155,3 |
| Городская телефонная связь | 17180,4 | 25742,0 | 29059,3 | 169,1 | 112,9 |
| Сельская телефонная связь | 30560,1 | 64553,7 | 79932,9 | 261,5 | 123,8 |
| Проводное вещание | 750,1 | 1500,4 | 1522,8 | 70,0 | 101,5 |
| Беспроводная связь | 8,0 | 1,0 | 0,7 | ||
| Всего доходов за услуги связи | 85618,4 | 161749,2 | 201727,9 | 235,6 | 124,7 |
Как видно из данной таблицы, наибольший удельный вес за услуги связи занимает междугородная связь, которая составляет 43,38%.В сравнении с 2004 годом удельный вес доходов увеличился на 1,35%, а с 2005 годом на 1,61%. Рост произошел за счет увеличения числа абонентов.
Подотрасль сельская телефонная связь также занимает высокий удельный вес доходов, который составляет 39,62%. В отчетном 2006 году в сравнении с 2004 годом удельный вес увеличился на 3,93% , а с 2005 годом снизился на 0,29% за счет снижения тарифов на предоставление доступа к телефонной сети. Самый низкий удельный вес доходов занимает проводное вещание 0,75%, который снизился в 2004 году на 0,13% , и 2005 году на 0,18%, в связи с переводом отрасли связи на эфирное вещание.
В Тимашевском УЭС продолжается развитие новых услуг связи, более того каждый новый абонент проводной местной связи при подключении становится потенциальным и целевым клиентом для предоставления услуг Интернет, IP-телефонии и услуг интеллектуальных сетей связи.
Доходы от новых услуг за 2006 г. составили 5237,7 тыс.руб. ,что на 293,8% больше доходов чем в 2004 году , и на 216,2% больше соответствующего периода 2005 года.
Доходы от новых услуг Тимашевского УЭС (тыс.руб.)
Таблица 2.5
| Наименование показателей | 2004г. | 2005 г | 2006 г | Темп роста 2006г к 2004г,% | Темп роста 2006г к 2005г,% |
| Интернет | 450,4 | 480,3 | 1215,7 | 269,9 | 253,1 |
| ISDN | 50,1 | 111,1 | 349,7 | 698,0 | 314,8 |
| СТК | 580,4 | 685,6 | 2868,9 | 494,3 | 418,5 |
| IP-телефония | 0,2 | 0,3 | 38,8 | 1940,0 | 1293,3 |
| ДВО | 120,1 | 198,7 | 435,4 | 362,5 | 219,1 |
| Факс | 70,4 | 84,2 | 139,2 | 197,7 | 165,3 |
| Платная справка | 35,1 | 70,2 | 161,1 | 458,9 | 229,5 |
| Кринтелнет | 23,2 | 26,2 | 28,9 | 124,5 | 110,3 |
| ВСЕГО | 1329,9 | 1656,6 | 5237,7 | 393,8 | 316,2 |
Таким образом из таблицы видно, что Доля доходов от новых услуг в общих доходах от услуг связи составила 2,6 %.
Динамика роста доходов от Интернет, интеллектуальной
сети и ISDN (тыс. руб.)
Таблица 2.6
| Динамика роста | 2004год | 2005год | 2006год | 2006 к 2004,% | 2006 к 2005,% |
| Интернет | 450.4 | 480.3 | 1215.7 | 270 % | 253,1 % |
| Интеллектуальная сеть | 580.4 | 685.6 | 2868.9 | 494,3 % | 418,5 % |
| ISDN | 50.1 | 111.1 | 349.7 | 698 % | 314,8 % |
| Итого: | 1081 | 1277 | 4434,3 | 410,2 % | 347,2 % |
Из данной таблицы видно, что доходы от продаж Сервисных телефонных карт за 2006 г. увеличились по сравнению с 2004 г. на 394,3% за счет активизации продажи сервисных телефонных карт. Доходы от новых услуг 2006 года составили 4434,3 тыс.руб., что на 310,2% больше доходов 2004 года, и на 147,2% больше соответствующего периода 2005 года. Доходы по ISDN увеличились на 598%, а с2005 годом на 214,8 % за счет увеличения количества пользователей. Доходы по сети Интернет увеличились на 170%, и на 153,1% с 2005 годом так же за счет увеличения пользователей и модернизации оборудования сети Интернет в районах Тимашевского УЭС, увеличения объема продаж Интернет - карт.
Данные темпов роста доходов и затрат Тимашевского УЭС. (тыс.руб.)
Таблица 2.7
| №№ п/п | Наименование показателей | 2004г. | 2005г | 2006 г | 2006г к 2004г. | 2006г к 2005г. |
| 1 | Выручка от продаж | 86458,7 | 162605,9 | 214680,5 | 248,3 | 132,0 |
| 2 | Выручка от реализации услуги | 85618,4 | 161749,2 | 201727,9 | 235,6 | 124,7 |
| 3 | Себестоимость проданных товаров | 65150,9 | 123317,9 | 160630,4 | 246,5 | 130 |
| 4 | Себестоимость реализации услуг связи | 64437,2 | 123024,7 | 86250,8 | 133,9 | 70,1 |
| 5 | Прибыль от продаж | 21307,7 | 39287,9 | 54050,1 | 253,7 | 137,5 |
| Прибыль от реализации услуг | 21181,2 | 38724,5 | 115477,1 | 545,2 | 298,2 |
Тимашевским узлом электросвязи по итогам работы за 2006 год получен валовой доход на сумму 214680,5 тыс. руб., что на 148,3 % больше чем в 2004 году и на 32% больше валового дохода 2005 года.
Доходы от услуг связи за отчетный период составили 115477,1 тыс.руб. По сравнению с 2004 годом доходы выросли на 445,2%,а с2005 годом на 198,2%. Валовой доход услуг связи за 2006 год к 2004 году составляет 33,9%, а вот к 2005 году – резкое падение показателей. Это связано с высоким развитием городской и сельской сети в 2005 году.
Эксплуатационные расходы представляют собой затраты предприятия по предоставлению услуг связи, выраженные в денежной форме. В анализируемом периоде районный узел связи имел следующую структуру затрат (в %) в общей сумме затрат и абсолютные величины.
Затраты на услуги работы отдельных цехов и участков УЭС показывает во что обходится производство тех или иных видов услуг или работ электросвязи и какие для этого необходимы ресурсы: трудовые, производственные, денежные.
На изменение расходов предприятия связи оказывает целый ряд факторов, как зависящих от предприятия, так и не зависящих от его деятельности. К последним относятся такие явления, происходящие в рыночной экономике, как рост цен на сырьё, материалы, электроэнергию, переоценка ОПФ, изменение минимальной заработной платы, повышение тарифов, эмиссия денег и т.д.
Влияние факторов на эксплуатационные расходы, зависящие от самого производственного процесса оператора связи, требуют пристального изучения, как со стороны управленческого персонала, так и со стороны всех его работников. Наибольший удельный вес в затратах в 2006 г. занимает оплата труда работников УЭС с социальными отчислениями – 40.6 % Анализ работы работников основной деятельности и использования работающих по найму позволило определить не только обеспеченность трудовыми ресурсами, но и их влияние на производительность труда. Одним из важнейших резервов роста производительности труда являлась оплата труда, её организация и форма. Система оплаты труда в условиях демонополизации в подотрослях связи претерпевает коренную перестройку. Вновь создаваемая система оплаты призвана заинтересовать работников в повышении производительности труда.
Таблица 2.8
| Наименование показателей | 2004г. | 2005 г | 2006 г | 2006 г к 2004 г ,% | 2006 г к 2005 г. |
| Эксплуатационные затраты, всего | 65150,9 | 123318,0 | 160630,4 | 246,5 | 130,3 |
| Оплата труда | 33631,1 | 55484,8 | 65222,5 | 193,9 | 117,6 |
| Выплаты в соответствии с колдоговором | 1609,0 | 2690,5 | 167,2 | ||
| Начисления на соц. нужды | 11655,5 | 18650,0 | 20280,6 | 174 | 108,7 |
| Амортизация | 15333,1 | 16421,4 | 34918,2 | 227,7 | 212,6 |
| Материальные затраты | 12397,6 | 20292,8 | 163,7 | ||
| Электроэнергия и тепловая энергия | 2700,8 | 3129,5 | 115,9 | ||
| Отчисления КРЦ | 4823,4 | ||||
| Услуги сторонних организаций по содержанию и ремонту | 5553,0 | 1978,4 | 35,6 | ||
| Налоги | 113,0 | 102,9 | 91,1 | ||
| Прочие | 7166,0 | 7174,0 | 12015,0 | 167,7 | 167,5 |
| Себестоимость 100 руб. доходов | 75,35 | 75,84 | 74,82 | 99,3 | 98,7 |
В затраты на оплату включаются все выплаты работникам основной деятельности, предусмотренные трудовым кодексом, учитывая фонд оплаты труда работников, не состоящих в штате предприятия, но занятых в основной деятельности.
Оплата труда в удельном весе в составе в отчетном году составила 40,6% , снизилась по сравнением с 2004 годом на 11,02% и по сравнению с 2005 годом снизилась на 4,39%.Амортизационные отчисления в отчетном году составили сумму в 34918,2 тыс.руб. в удельном весе состава затрат 21,74%. По сравнению с 2004 годом снижение произошло на 1,79% , а по сравнению с 2005 годом увеличение на 8,42%. Высокий темп амортизационных отчислений объясняется, тем что ввод основных производственных фондов наблюдается в декабре месяце 2005 года.
Среднесписочная численность работников основного состава в 2006 году по сравнением с 2004 годом снизилась с 555,8 единиц до 552,6 единиц и с 2005 годом численность сократилась на 20,1 единицу за счет оптимизации численности в узле электросвязи.
Труд и заработная плата (тыс.руб.)
Таблица 2,9
| Наименование показателей | 2004г. | 2005 г. | 2006 г. | Тем роста 2006г к 2004г, % | Темп роста 2006г к 2005г,% |
| Среднесписочная численность работников – всего (чел) | 555,8 | 572,7 | 552,6 | 99,4 | 96,5 |
| В т.ч. основного состава (ед) | 538,2 | 550,0 | 536,3 | 99,6 | 97,5 |
| Фонд оплаты труда – всего тыс.руб. | 35240,1 | 62248,4 | 67962,1 | 192,8 | 109,2 |
| В т.ч. основного состава тыс. руб. | 33631,1 | 60440,6 | 66766,4 | 198,5 | 110,5 |
| Предоставлено социальных льгот – всего тыс.руб. | 290,7 | 327,6 | 1054,1 | 362,6 | 321,8 |
| В т.ч. основному составу тыс.руб. | 216,2 | 244,9 | 1006,9 | 465,7 | 411,1 |
| Средняя заработная плата в месяц – всего руб. | 6340,4 | 9057,74 | 10068,52 | 158,8 | 111,2 |
| В т.ч. основного состава руб. | 6248,8 | 9157,67 | 10374,54 | 166 | 113,3 |
| Средний доход в месяц – руб. | 6392,7 | 9105,41 | 10407,80 | 162,8 | 114,3 |
| В т.ч. основного состава руб. | 6288,9 | 9194,77 | 10531,00 | 167,4 | 114,6 |
| Производительность труда на одного работника основного состава тыс.руб. | 159082 | 295647 | 400299 | 251,6 | 135,4 |
Динамика роста средней заработной платы по Тимашевскому УЭС (руб.)