Анализ соблюдения сметных назначений по бюджету, тыс. руб.
| подстатьи расходов | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
| профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | ||||
| недорасх.бюдж.средств | перерасх.бюдж.средств | недорасх.бюдж.средств | перерасх.бюдж.средств | недорасх.бюдж.средств | перерасх.бюдж.средств | |||||||
| РАСХОДЫ | 41273,5 | 41260,92 | 12,58 | 0,00 | 7081,80 | 7081,80 | 0,00 | 0,00 | 8860,78 | 8860,78 | 0,00 | 0,00 |
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 35741,2 | 35741,2 | 0 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 4,0 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 25936 | 25936 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда гражданских служащих | 25936 | 25936 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие выплаты | 0 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы по статье 212 | 0 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Начисления на оплату труда | 9805,2 | 9805,2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 5528,3 | 5519,72 | 8,58 | 0,00 | 7078,80 | 7078,80 | 0,00 | 0,00 | 8856,8 | 8856,8 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 78 | 78 | 0 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,0 | 78,0 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 42 | 42 | 0 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 4324 | 4315,42 | 8,58 | 0,00 | 4626,00 | 4626,00 | 0,00 | 0,00 | 5262,7 | 5262,7 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Услуги по содержанию имущества | 1084,3 | 1084,3 | 0 | 0,00 | 1828,90 | 1828,90 | 0,00 | 0,00 | 3041,1 | 3041,1 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 450 | 450 | 0 | 0,00 | 815,90 | 815,90 | 0,00 | 0,00 | 2042,7 | 2042,7 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие расходы по статье 225 | 634,3 | 634,3 | 0 | 0,00 | 1013,00 | 1013,00 | 0,00 | 0,00 | 878,4 | 878,4 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | - | - | 0,00 | 523,90 | 523,90 | 0,00 | 0,00 | 460,0 | 460,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Подписка на журналы и газеты | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие расходы по статье 226 | - | - | 0,00 | 523,90 | 523,90 | 0,00 | 0,00 | 460,0 | 460,0 | 0,00 | 0,00 | |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы по статье 290 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 1631,28 | 1635,28 | 0,00 | 2330,0 | 2330,00 | 0,00 | 0,00 | 2815,8 | 2815,8 | 0,00 | 0,00 | |
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 81,58 | 81,58 | 0 | 0,00 | 380,0 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 769,8 | 769,8 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 81,58 | 81,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| медицинский инструментарий | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | - | - | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 769,8 | 769,8 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие расходы по статье 310 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 1549,7 | 1553,7 | 0,00 | 1950,00 | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 2046,0 | 2046,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1438,7 | 1438,7 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 1793,0 | 1793,0 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 65 | 65 | 0 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата горюче- смазочных материалов | 46 | 46 | 0 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 160,0 | 160,0 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы по статье 340 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 28,0 | 28,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 42904,78 | 42896,2 | 8,58 | 0,00 | 9411,8 | 9411,8 | 0,00 | 0,00 | 11676,6 | 11676,6 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 10.
Анализ соблюдения сметных назначений по УТФОМС, тыс. руб.
| подстатьи расходов | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
| профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | ||||
| недорасх.ср.УТФОМС | перерасх.УТФОМС | недорасх.ср.УТФОМС | перерасх.УТФОМС | недорасх.ср.УТФОМС | перерасх.УТФОМС | |||||||
| РАСХОДЫ | 3808,54 | 3808,59 | 0,05 | 41827,82 | 41827,82 | 0,00 | 0,00 | 51627,70 | 51746,78 | 119,08 | ||
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 1790,68 | 1790,68 | 0 | 0 | 40577,88 | 40577,88 | 0,00 | 0,00 | 50735,1 | 50854,2 | 119,10 | |
| Заработная плата | 1327,83 | 1327,83 | 0 | 0 | 32462,63 | 32462,63 | 0,00 | 0,00 | 40193,4 | 40193,3 | 0,07 | |
| Оплата труда гражданских служащих | 1327,83 | 1327,83 | 0 | 0 | 32462,63 | 32462,63 | 0,00 | 0,00 | 40193,4 | 40193,3 | 0,07 | |
| Прочие выплаты | 0 | 0 | 20,63 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | 11,5 | 11,5 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы по статье 212 | 0 | 0 | 20,63 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | 11,5 | 11,5 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начисления на оплату труда | 462,85 | 462,85 | 0 | 0 | 8094,61 | 8094,61 | 0,00 | 0,00 | 10530,2 | 10649,3 | 119,17 | |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 1937,29 | 1937,34 | 0,05 | 1235,32 | 1235,32 | 0,00 | 0,00 | 875,7 | 875,7 | 0,02 | ||
| Услуги связи | 70,47 | 70,47 | 0 | 0 | 72,43 | 72,43 | 0,00 | 0,00 | 88,9 | 88,9 | 0,01 | |
| Транспортные услуги | 67,63 | 67,63 | 0 | 0 | 14,02 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 39,2 | 39,2 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 43,34 | 43,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом | - | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Услуги по содержанию имущества | 1755,85 | 1755,9 | 0,05 | 846,68 | 846,68 | 0,00 | 0,00 | 415,9 | 415,9 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 1115,1 | 1115,15 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | - | 0,00 | 0,00 | 284,0 | 284,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Прочие расходы по статье 225 | 640,75 | 640,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 131,9 | 131,9 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие услуги | - | 302,20 | 302,20 | 0,00 | 0,00 | 331,8 | 331,8 | 0,00 | 0,00 | |||
| Подписка на журналы и газеты | - | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие расходы по статье 226 | - | 0,00 | 0,00 | 331,8 | 331,8 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 80,57 | 80,57 | 0 | 0 | 14,61 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 16,9 | 16,9 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы по статье 290 | 80,57 | 80,57 | 0 | 0 | 14,61 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 16,9 | 16,9 | 0,00 | 0,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 19417,62 | 19417,62 | 17877,08 | 17877,08 | 0,00 | 0,00 | 17694,9 | 17575,9 | 119,06 | |||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 2014,06 | 2014,06 | 0 | 0 | 1593,44 | 1593,44 | 0,00 | 0,00 | 622,0 | 622,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 622,71 | 622,71 | 0 | 0 | 510,52 | 510,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| медицинский инструментарий | - | 38,58 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 132,6 | 132,6 | 0,00 | 0,00 | |||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 1391,35 | 1391,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Прочие расходы по статье 310 | - | 1044,34 | 1044,34 | 0,00 | 0,00 | 489,4 | 489,4 | 0,00 | 0,00 | |||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 17403,56 | 17403,56 | 16283,64 | 16283,64 | 0,00 | 0,00 | 17072,9 | 16953,9 | 119,06 | |||
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 12062,53 | 12062,53 | 0 | 0 | 11693,91 | 11693,91 | 0,00 | 0,00 | 9912,9 | 9851,9 | 60,99 | |
| Продукты питания | 4005,66 | 4005,66 | 0 | 0 | 4054,66 | 4054,66 | 0,00 | 0,00 | 5513,2 | 5479,3 | 33,92 | |
| Оплата горюче- смазочных материалов | 89,47 | 89,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы по статье 340 | 1245,9 | 1245,9 | 0 | 0 | 535,06 | 535,06 | 0,00 | 0,00 | 775,3 | 775,3 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | - | 0,00 | 0,00 | 871,5 | 847,4 | 24,15 | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 23226,16 | 23226,21 | 0,05 | 59704,89 | 59704,89 | 0,00 | 0,00 | 69322,62 | 69322,64 | 0,02 | ||
Приложение 11.