а =106,97 руб/кВт*ч – в месяц
б = 0,42 руб/кВт*ч
б = 0,316 руб/кВт*ч
h = 6000 часов
Цээ =0,71
Wн=( Qпот+Qпер)Dpн*106/ Cтн *tтн *3600 *hн *rтн
где Dpн - полное гидравлическое сопротивление насоса, Па,
rтн - плотность теплоносителя ( воды ), кг/м3,
hн - коэффициент полезного действия насоса.
Dpн=500 Па;
rтн = 975 кг/м3;
hн = 0,6;
Wн = ((0,0845+3,38)*500*1012)/(1*65*975*3600*0,6)=15 432 098,77 кВт*ч/год
Ипер= 15 432 098,77 * 0,71 = 10,95679013 млн руб/год
В этой статье учитывается основная, дополнительная заработная плата и начисления на нее для производственных рабочих и других категорий работников, непосредственно участвующих в процессе передачи и распределения энергии ( определяется укрупненно ).
Фонд оплаты труда обслуживающего персонала тепловых сетей, млн руб/год,
Изп = (Иозп + Идзп + Ин )
Где Иозп - основная заработная плата обслуживающего персонала теплосети, руб/год;
Идзп дополнительная заработная плата работников теплосети, руб/год;
Ин - начисления на зарплату, руб/год.
2.3.1 Основная зарплата обслуживающего персонала тепловых сетей
Иозп = ЗП ср * 12 * n
где ЗП р - среднемесячная зарплата одного рабочего, обслуживающего тепловые сети, руб;
n - списочное количество работников, обслуживающих тепловые сети.
ЗПср=1930 руб/мес ; n= 138 человек;
И озп = 1930 * 12 * 163 = 3636120 руб/год;
2.3.2 Дополнительная зарплата
И дзп= (И озп/(12 * 25,25)) * Nср
Где Nср - среднее количество дней отдыха, болезни и выполнения государственных обязанностей работников теплосети..
Nср= 24 дня;
И дзп= 3636120 / (12*25,25)*24 = 288009,5 руб/год;
2.3.3 Начисления на заработную плату
Ин = j * (Иозп+ Идзп)/100,
где j - процент начислений на основную и дополнительную зарплату.
j = 35,6 %
Ин = 35,6 * (3636120+ 288009,5)/100 = 1396990,102руб/год;
И зп = 5,32112 млн. руб/год
По этой статье в себестоимости передачи тепловой энергии учитываются амортизационные отчисления на полное восстановление ( реновацию ) основного и вспомогательного оборудования, а также отчисления на реновацию и капитальный ремонт зданий и сооружений.
Сумма амортизационных отчислений по основным фондам теплосети,
Иам = (Кбал * аср)/100
Где Кбал - общая балансовая стоимость оборудования, зданий и т.п. теплосети;
аср - средняя по основным фондам норма амортизации на полное восстановление (реновацию ), %.
Кбал= 83,3 млн руб/год; аср = 4 %;
Иам = (83,3* 4)/100 = 3,332 млн руб/год;
Текущие и капитальные ремонты финансируются из единого ремонтного фонда предприятия. Для определения затрат на ремонты составляется годовой календарный график ремонтов оборудования тепловых сетей с учетом норм периодичности имеющегося оборудования. При расчете затрат на ремонты используются нормативы трудоемкости ремонтов, нормы расхода вспомогательных материалов и энергетических ресурсов.
Ирем = 1,5*Иам = 1,5 * 5,321122 = 7,981683 млн руб/год;
Общий экономический ущерб,
Иущ= Иу1+Иу2+Иуз,
где Иу1 - потери тепловой энергии в трубопроводах, связанные с утечками теплоносителя (упущенная выгода), тыс руб/год;
Иу2 - возмещение убытков потребителям тепловой энергии, тыс руб/год;
Иуз - затраты на внеплановые ремонты оборудования тепловых сетей, тыс руб/год.
Иу1= Qпот.отк * Цтэ
где Qпот.отк - количество потерянной тепловой энергии, связанной с отказами теплосети, Гкал в год;
Цтэ - цена 1 Гкал теплоты, отпущенной потребителю, руб/Гкал;
Qпот.отк = åqпотi * l i * ni * Ткал i
где qпотi - удельное количество утечек тепловой энергии при данном характере отказа теплосети, Гкал /пог.м-день-единицу характера отказа, определяется по данным табл.4;
ni - количество отказов теплосети данного характера, определяется по результатам обработки статистических данных;
Ткал i - время, прошедшее с момента обнаружения отказа до его устранения, дни;
li - длина замененного участка теплосети при устранении отказа, пог.м.
Таблица 2.6.1 Расчет Qпот.отк для каждого характера отказа
| Характер отказа | qпот | n | Ткал | l | Qпот.отк |
| Свищ | 0,05 | 34 | 6 | 0,4 | 4,08 |
| Разрыв трубы | 0,279 | 14 | 5 | 5 | 97,65 |
| Разрыв сварного шва | 0,015 | 14 | 5 | 3 | 3,15 |
| Повреждение сальникового компенсатора | 0,005 | 10 | 3 | 0,1 | 0,015 |
| Отказ арматуры | 0,001 | 9 | 3 | 0,2 | 0,0054 |
Qпот.отк = 104,9 Гкал/год
Цтэ = 227,04 руб/Гкал
Иу1= 227,04 * 104,9 = 23816,5 руб/год
Иу1=0,0238165 млн руб/год
Возмещение убытков потребителям за недоотпуск или снижение параметров теплоносителя определяется в соответствии с условиями коммерческих договоров между энергоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии, млн руб/год,
Иу2 = Цдог * Qпот. отк.
где Цдог - договорная цена промышленного ущерба, приходящаяся на 1 Гкал недоотпущенной тепловой энергии, тыс.руб/Гкал.
Цдог = 227,64 руб/год
Иу2 = Иу1=0,0238165 млн руб/год
В эту статью включаются затраты на обнаружение места утечки, на земляные работы, непосредственное проведение ремонта (установка заплат, сварочные работы и т.п.) и не входит стоимость строительно-монтажных работ, связанных с заменой оборудования тепловых сетей.
Иуз = åЦрем i * n i * l i
Где Ц рем i - удельная стоимость ремонтных работ по устранению утечек воды в теплосетях при данном характере отказа, тыс.руб/пог.м;
ni - число отказов теплосети данного характера;
li - длина замененного участка теплосети, пог.м.
Таблица 2.6.3 Расчет Иуз для каждого характера отказа
| Характер отказа | n | l | Ц рем | Иуз |
| Свищ | 34 | 0,5 | 0,9 | 15,3 |
| Разрыв трубы | 14 | 4 | 0,5 | 28 |
| Разрыв сварного шва | 14 | 3 | 0,5 | 21 |
| Повреждение сальникового компенсатора | 10 | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
| Отказ арматуры | 9 | 0,3 | 0,5 | 1,35 |
Иуз = 67,15 тыс руб/год
Иущ =0,0238165 + 0,0238165 + 0,06715= 0,114783 млнруб/год
Общие эксплуатационные расходы, тыс руб/год,
Иэкс = Иподп+Ипер+Изп+Иам+Ирем+Иущ
Иэкс = 5,85 +10,95679013 + 5,321122 + 3,332 + 7,981683 + 0,114783 = 33,556378 млн руб/ год
К этой статье относятся затраты по обслуживанию и управлению тепловыми сетями, то есть зарплата аппарата управления, затраты по текущему ремонту зданий, расходы по охране труда и т.д.
Цеховые расходы могут быть рассчитаны укрупненно, млн руб/год:
Ицех= g*Иэкс.
Где g - доля общецеховых расходов от суммарных эксплуатационных.
g = 0,1;
Ицех= 0,1 * 33,556378 = 3,3556378 млн руб/год
В этой статье учитываются расходы по управлению предприятием тепловых сетей:
- административно-управленческие расходы.
- общепроизводственные расходы (НИОКР, текущий ремонт общесетевых средств и т.д.).
Исет = ЗП адм * nупр + k * (И экс. + И цех)
где ЗП адм - среднегодовая заработная плата административно-управленческого персонала теплосетей, тыс руб/год;
nупр - численность административно-управленческого персонала теплосетей, чел;
k - коэффициент, учитывающий общепроизводственные расходы.
ЗП адм = 0,036 млн руб/год nупр = 19 чел , k = 0,05;
Исет = 0,036* 19 + 0,05* (3,3556378 +33,556378 ) = 2,529601 млн руб/год
Полные издержки производства при передаче тепловой энергии, тыс руб/год,
Иполн = Иэкс + Ццэх + Цсет
Иполн = 3,3556378 + 33,556378 +2,529601 = 39,4416168 млн руб/год
Глава 3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМОЙ ПРИБЫЛИ
Плановая себестоимость передачи тепловой энергии (без учета отказов тепловых сетей ), руб/Гкал,
Спл = (Иполн – Иущ)*106/Qпер
Спл = (39,4416168 –0,114783 )* 106 / 3,38*106 = 11,63 руб/Гкал
Плановая себестоимость передачи тепловой энергии (с учетом отказов тепловых сетей), руб/Гкал,
Cплот = Иполн * 106/ Qпер
Cплот = 39,4416168 * 106 / 3,38*106 = 11,67 руб/Гкал
Планируемое снижение прибыли тепловых сетей в связи с отказами, млн руб/год.
DП = П2 – П1
где П2 , П1 - прибыль тепловых сетей при различных значениях себестоимости передаваемой тепловой энергии.
П2= (Ттэ - Скот - Спл )*Qпер
П1 = (Ттэ - Скот - Cплот )*Qпер
где Ттэ - тариф на тепловую энергию, установленный региональной энергетической комиссией на рассматриваемый период времени, руб/Гкал;
Скот - себестоимость тепловой энергии, отпускаемой котельной иди ТЭЦ теплосети, руб/Гкал.
Скот = 60 руб/Гкал
П2 = (189,7 – 162,7 - 11,64 )*3,38 * 106 = 51,933166 млн. руб. /год
П1 = (189,7 – 162,7 - 11,67 )*3,38 * 106 = 51,818385 млн. руб. /год