Разработка годового плана автотранспортного предприятия (стр. 4 из 5)
10.Новый план по труду и заработной плате.
Размер заработной платы водителей и ремонтников оставим прежним, однако, уменьшение количества подвижного состава повлекло уменьшение потребности в работниках. Определим потребность в персонале обеих категорий.
гдеNвод – количество водителей, чел;
- суммарное количество автомобилей по АТП, авт.;1,3 – коэффициент перевода явочного состава в списочный.
Количество ремонтников определяется по формуле:
где0,3 – коэффициент отношения числа ремонтников к числу водителей.
Общая численность работников определяется по формуле:
N=Nвод+Nрем., чел;
N=148+44=192 чел.
Определяем среднюю производительность одного работника АТП:
Очевидно, что производительность работников также увеличилась: до изменений Пр=3,94 тыс.т./чел., после изменений Пр=4,06 тыс.т./чел.
Произведем расчет величины годового фонда заработной платы работников АТП. Расчеты сводим в таблицу.
Табл.17. Годовой фонд заработной платы.
| Категория работников | Кол-во раб-ов, чел. | Месячная з/п, руб. | Годовая з/п, тыс.руб. | Общий фонд з/п за год, т.р. |
| водители | 148 | 18000 | 216 | 31968 |
| ремонтники | 44 | 17000 | 204 | 8976 |
| Итого | 40944 |
11.Пересчет эксплуатационных расходов и калькуляция себестоимости перевозок.
Определим годовой пробег автомобилей самосвалов. Годовой пробег остальных автомобилей остается неизменным. Все данные сводим в таблицу, аналогичную таблице 10.
Табл.18. Пробег автомобилей.
| отрасль | Тип ПС | lег, км | tп-р, ч |  , ч | Z | А, авт. |  ,км. |
| Химическая | Борт. | 54 | 0,9 | 4,5 | 2 | 7 | 551880 |
| Самосв. | 36 | 0,4 | 2,8 | 3 | 27 | 2128680 | |
| Прочие | 32 | 0,5 | 2,6 | 3 | 11 | 770880 | |
| Металлургическая | Борт. | 31 | 0,9 | 3,0 | 3 | 12 | 814680 |
| Самосв. | 38 | 0,4 | 2,9 | 3 | 38 | 3162360 | |
| Прочие | 40 | 0,5 | 3,2 | 3 | 19 | 1664400 |
Расход топлива отдельными автомобилями не изменился, однако изменилось общее количество автомобилей. Поэтому необходимо произвести перечет общей потребности в горючем, которое рассчитывается по формуле:
гдеР – суммарный расход топлива автомобилями одного типа, обслуживающими строительство одного из предприятий, тыс. л.
К – средний расход топлива автомобилями определенного типа, л/100км.
Расчет выполняем в табличной форме. Так как суммарный пробег изменился только у автомобилей-самосвалов, то расчет расхода топлива необходимо произвести только для них. Остальные данные возьмем из таблицы 11.
Табл.19. Требуемое количесво топлива.
| отрасль | Тип ПС | К, л/100км. |  ,км. | Р, тыс. л. |
| Химическая | Борт. | 27,5 | 551880 | 151,8 |
| Самосв. | 34 | 2128680 | 723,8 | |
| Прочие | 30 | 770880 | 231,3 | |
| Металлургическая | Борт. | 37,5 | 814680 | 305,5 |
| Самосв. | 34 | 3162360 | 1075,2 | |
| Прочие | 30 | 1664400 | 499,3 | |
| Итого | 2986,7 |
Расчет показывает, что годовой расход топлива всеми автомобилями составляет 2986,7 тыс.л.
Произведем расчет стоимости топлива при условии, что его цена осталась неизменной:
Ст=ΣР·Ц, где
Ст – суммарная стоимость трембуемого количества топлива,
Ц – цена одного литра топлива. Ц=20 руб./л.
Ст=2986,7·20=59734 тыс. рублей.
Расходы на ремонт по прежнему составляют 12% от стоимости ГСМ. Произведем их расчет:
тыс.руб.Как показывают расчеты, расходы на приобретение ГСМ и на ремонт подвижного состава значительно уменьшились т составляют теперь соответственно 59734 тыс. рублей и 7168,08 тыс.рублей.
Произведем расчет ежегодных амортизационных отчислений в табличной форме:
гдеАО – величина амортизационных отчислений для одного из элементов основных фондов, тыс. руб.;
Фо – стоимость одного из элементов основных фондов, тыс. руб.
Нам – нарма амортизации, %.
Табл.20. Величина амортизационных отчислений.
| Наименование ОФ | Стоимость ОФ, тыс.р. | Норма амортизации | Величина амотриз. отчислений, тыс.руб. |
| Здания | 24778,66 | 1,2 | 297,3 |
| Сооружения | 10292,68 | 3,2 | 329,4 |
| Перед. устройства | 6861,78 | 2,0 | 137,2 |
| Траснп. средства | 116100 | 14,3 | 16602,3 |
| Прочие | 28590,77 | 7,0 | 2001,4 |
| Итого | 186623,89 | 19367,6 |
Отобразим все эксплуатационные расходы в таблицу и определим их сумму для дальнейшего расчета себестоимости:
Табл.21. Эксплуатационные расходы.
| Наименование затрат | Величина затрат, тыс. руб. |
| Зарплата | 40944 |
| Отчисления на соц. страх. | 10645,44 |
| ГСМ | 59734 |
| Материалы и запчасти | 7168,08 |
| Амортизационные отчисления | 19367,6 |
| Прочие | 19300,28 |
| Итого | 157159,4 |
Произведем расчет себестоимости перевозок:
, гдеС – себестоимость перевозок, руб/т.
Q – годовой объем перевозок, тыс.т./год.
Э – годовые эксплуатационные расходы, тыс.руб./год;
Как показывают расчеты, снижение эксплутационных расходов привело к снижению себестоимости перевозок: до изменения С=0,21руб./т., после изменений С=0,20руб./т.
12.Сводные данные нового производственного плана АТП.
Для отображения производственного плана строим сводную таблицу: