Расчет технико экономических показателей плана деятельности предприятия УЭХК на 3 года (стр. 2 из 7)
Производство аккумуляторов оснащено оборудованием собственной разработки, ряда известных специализированных отечественных предприятий и зарубежных фирм. Его проектная мощность составляет 20 млн. Ач в год.
В основу производства заложены электродные технологии, используемые в мировой практике при изготовлении перезаряжаемых источников тока для авиационной техники, а также герметичных аккумуляторов. Изготовленные электроды характеризуются высокой прочностью, низким внутренним сопротивлением, а также отсутствием примесей, отрицательно влияющих на работу аккумулятора.
Опыт, накопленный при проектировании изделий космического назначения, и научный потенциал работников завода электрохимических преобразователей УЭХК позволили решить ряд стоящих перед изготовителями никель-кадмиевых аккумуляторов проблем, таких как стабилизация давления в них при заряде, устойчивость к "тепловому разгону", способному вывести аккумуляторы из строя при перезаряде, проведение форсированного заряда токами высокой частоты. В результате данная продукция Уральского электрохимического комбината обладает высокой надежностью, долговечностью, способностью работать в условиях пиковых нагрузок и широком диапазоне температур. Благодаря проведенной расчетно-экспериментальной оптимизации конструкции токоведущих частей аккумулятора, а также применению прогрессивных методов сварки, удалось заметно снизить внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи. В итоге стартерно-пусковые характеристики как в нормальных климатических условиях, так и при отрицательных температурах существенно улучшились.
В настоящее время завершены летные испытания авиационной аккумуляторной батареи 20KSX-25 (аналог 20НКБМ-25 У3), соответствующей европейским стандартам качества.
1.4 Анализ возможностей увеличения объема производства в соответствии со спросом
Управление развития маркетинга и анализа и управление по производству и продажам под началом директора по производству и маркетингу осуществляют проведение комплекса маркетинговых мероприятий и производственное планирование на основе проведенных исследований рынка, а также дальнейший контроль за ходом производства. В компетенцию директора по производству и маркетингу входят вопросы проведения маркетинговых исследований, формирования на их основе портфеля предприятия, проведение сбытовой политики, организация продвижения товаров на рынки, и, главное - "увязка" планов сбыта на основе маркетинговых исследований с возможностями и потребностями производства, а также оперативное регулирование производства, осуществляемое на основе постоянного контроля за ходом производства планово-диспетчерским отделом (ПДО).
Продукция предприятия отличается высоким качеством и доступными ценами, что позволяет увеличить объем производства. Рассмотрим внешние факторы, влияющие на работу предприятия.
К политическим факторам, влияющим на деятельность предприятия можно отнести, прежде всего, законодательное регулирование взаимодействия предприятий. Кроме того, здесь следует учитывать политику государства в области энергетического комплекса в целом. А также в силу того, что предприятие работает на международном рынке, и международные политические отношения.
Рассматривая экономический аспект, следует отметить зависимость ФГУП "УЭХК" от государственных заказов. Социальный аспект имеет влияние на деятельность предприятия в случае реализации товаров народного потребления.
Последним фактором является технологическая компонента. Целью её исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов. В этом направлении ведутся работы по совершенствованию технологий, и производится закупка новых технологических линий. Сильные стороны предприятия преобладают над слабыми во всех областях. Это говорит о больших возможностях и перспективах производства. Результаты анализа возможностей и угроз для предприятия можно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1 - Сильные и слабые стороны предприятия.
| Сильные стороны1. Большой потенциал предприятия2. Высокий уровень квалификации руководителей3. Возможность обучения персонала4. Хорошая репутация на рынке5. Хорошее обеспечение ресурсами6. Высокое качество выпускаемойпродукции | Слабые стороны1. Неэффективный контроль над издержками2. Изношенность основных фондов |
| Возможности1. Разработка новых видов товаров2. Расширение доли имеющихся рынковсбыта3. Повышение финансовой устойчивости и улучшение финансового состояния предприятия4. Осуществление четкого контроля и анализа хозяйственных операций | Угрозы1. Возможность появления новых болеесильных конкурентов2. Высокий темп инфляции3. Финансовый кризис |
Глава 2. Расчетная часть
2.1 Расчет величины инвестиций
Предприятие приобрело 4 единицы оборудования для сборочного цеха по цене 24752 тыс. руб., для его приобретения необходимы инвестиции в размере 99008 тыс. руб. Полученный результат отражается в таблице 2.
Таблица 2 - Расчет величины инвестиций
| Наименование оборудования,необходимого для увеличения мощности предприятия | Количествоединицоборудования,шт. | Стоимость единицы с учетом затрат на монтажные и пусконаладочные работы, тыс. руб. | Общиезатраты,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оборудование для сборочного цеха | 4 | 24752 | 99008 |
| Итого: | 4 | 24752 | 99008 |
2.2 Расчет затрат на производство с учетом проведения реконструкции предприятия и ряда оргтехмероприятий
Расчет затрат на планируемый выпуск продукции по нормативу базового года рассчитывается по следующей формуле:
,где Сi- затраты в i-ом году по нормативу базового года;
Jc- затраты на 1 руб. товарной продукции в базовом году;
Vi- стоимость товарной продукции в i-м году; рассчитанная по формуле:
,где Qi- выпуск продукции в i-м году с учетом изменения объема по сравнению с базовым, которое необходимо спрогнозировать на основании метода экстраполяции.
Pi- цена продукции в i-м году с учетом повышения спроса. Увеличение цены, не должно превышать 5% ежегодно.
Таблица 3 - Данные для прогноза объемов товарной продукции (шт.)
| Варианты | Годы | |||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | 175 | 177 | 189 | 195 |
| 2 | 150 | 165 | 171 | 183 |
| 3 | 285 | 288 | 309 | 327 |
| 4 | 347 | 352 | 360 | 387 |
| 5 | 299 | 310 | 319 | 340 |
| 6 | 205 | 214 | 257 | 271 |
| 7 | 166 | 175 | 180 | 194 |
| 8 | 200 | 210 | 212 | 221 |
| 9 | 256 | 265 | 281 | 290 |
| 10 | 606 | 650 | 700 | 720 |
Используя метод экстраполяции получим:
Таблица 4 -Выпуск товарной продукции с учетом изменения объема (шт.)
| Годы | |||
| 2008 (баз) | 2009 | 2010 | 2011 |
| 271 | 298 | 328 | 361 |
Выпуск продукции в 2008 году =271 шт., в 2009 году =271+ 271*10%=298 шт., в 2010 году = 298+298*10%=328 шт., в 2011 году = 328+328*10%=361 шт.
Таблица 5 - Цена продукции с учетом повышения спроса (тыс. руб.)
| Годы | |||
| 2008 (баз) | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1628 | 1693,12 | 1760,845 | 1831,279 |
В связи с увеличением спроса на выпускаемую продукцию, предприятие планирует произвести увеличение цен на 4% ежегодно. Данное увеличение цен не приведет к снижению спроса.
В 2008 году цена единицы продукции составит - 1628 тыс. руб., в 2009 году - 1628+1628*4%=1693,12 тыс. руб., в 2010 году - 1693,12+1693,12*4%=1760,845 тыс. руб., в 2011 году - 1760,845 +1760,845*4%=1831,279 тыс. руб.
Стоимость товарной продукции в 2008 году:
тыс. руб.Затраты на планируемый выпуск продукции за 2008 год:
тыс. руб.В том числе:
Условно-постоянные расходы = 375009,8*25%=93752,45 тыс. руб.