Расчет трудоемкости и численности основных производственных рабочих (сдельщиков)
Таблица 4.2.
| Вид продукции | План произ-водства (шт) | Трудоемкость на ед. изделия (н\час) | Плановая трудоемкость на весь выпуск (н\час) | Коэффи-циент выполне-ния норм | Потребное количество чел-час на выпуск продукции (н\час) | Полезный фонд рабочего времени на 1ССЧ (час) | Числен-ность рабочих-сдель-щиков(чел) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Заготовительный цех | ||||||||
| Изделие А | 968 | 95 | 91960 | 1,25 | 73568 | 400 | 184 | |
| Изделие В | 1323 | 100 | 132300 | 1,25 | 105840 | 400 | 265 | |
| Изделие С | 637 | 165 | 105105 | 1,25 | 84084 | 400 | 210 | |
| Изделие D | 1550 | 48 | 74400 | 1,25 | 59521 | 400 | 149 | |
| Итого | Х | Х | 403765 | Х | 323012 | Х | 799 | |
| Механический цех | ||||||||
| Изделие А | 968 | 60 | 58080 | 1,25 | 46464 | 400 | 116 | |
| Изделие В | 1323 | 120 | 158760 | 1,25 | 127008 | 400 | 318 | |
| Изделие С | 637 | 70 | 44590 | 1,25 | 35672 | 400 | 89 | |
| Изделие D | 1550 | 52 | 80600 | 1,25 | 64480 | 400 | 161 | |
| Итого | Х | Х | 342030 | Х | 273624 | Х | 684 | |
| Сборочный цех | ||||||||
| Изделие А | 968 | 97 | 93896 | 1,25 | 75116,8 | 400 | 188 | |
| Изделие В | 1323 | 65 | 85995 | 1,25 | 68796 | 400 | 172 | |
| Изделие С | 637 | 80 | 50960 | 1,25 | 40768 | 400 | 102 | |
| Изделие D | 1550 | 85 | 131750 | 1,25 | 105400 | 400 | 264 | |
| Итого | Х | Х | 362601 | Х | 290081 | Х | 726 | |
| Всего | Х | Х | 1108396 | Х | 886717 | Х | 2209 | |
Согласно нормам обслуживания и нормативам численности для данной организации численность вспомогательных рабочих по профессиям установлена. Согласно штатного расписания численность служащих и среднемесячные оклады для данного предприятия установлены.
Расчёты к таблице
План производства=перенос из Табл. 3.1.
Плановая трудоёмкость на весь выпуск=План производства*Трудоёмкость на единицу изделия
Плановая трудоёмкость с учётом коэффициента выполнения норм=Плановая трудоёмкость на весь выпуск/Коэффициент выполнения норм
Полезный ФРВ на 1 ССЧ=перенос из Табл. 4.1.
Численность рабочих сдельщиков=Плановая трудоёмкость с учётом коэффициента выполнения норм/ Полезный ФРВ на 1
Исходные данные по штатному расписанию (руководителей, специалистов)
Таблица 6
| Структурные подразделения | Профессия (должность) | Количество штатных единиц | Оклад (тарифная ставка), руб. |
| АУП | Генеральный директор | 1 | 20000 |
| АУП | Зам. по производству | 1 | 15000 |
| АУП | Зам. по коммерции | 1 | 15000 |
| АУП | Зам. по финансово-экономической работе | 1 | 17500 |
| Отдел продаж | Начальник отдела | 1 | 12000 |
| Отдел продаж | Экономист по сбыту | 4 | 9000 |
| Отдел закупок | Начальник отдела | 1 | 12000 |
| Отдел закупок | Экономист по снабжению | 4 | 9000 |
| ЦМС | Старший кладовщик | 1 | 6500 |
| ЦМС | Кладовщики | 3 | 4000 |
| Бухгалтерия | Главный бухгалтер | 1 | 15000 |
| Бухгалтерия | Бухгалтер | 5 | 7000 |
| Бухгалтерия | Кассир | 1 | 4000 |
| Планово-экономический отдел | Начальник | 1 | 12000 |
| Отдел кадров | Начальник | 1 | 9000 |
| Отдел кадров | Экономист | 1 | 7500 |
| Отдел кадров | Табельщик | 1 | 5500 |
Сводная ведомость работников по плану
на 2 квартал 2007 года
Таблица 4.3.
| № п\п | Группы и категории работников предприятия | Численность (чел) |
| 1 | Промышленно-производственный персонал-всего, в том числе | 2547 |
| а) рабочие | 2518 | |
| - основные | 2209 | |
| - вспомогательные | 309 | |
| б) служащие | 29 | |
| - руководители | 9 | |
| - специалисты | 14 | |
| - прочие служащие | 6 | |
| 2. | Непромышленный персонал | 255 |
| Всего: | 2802 |
Расчёты к таблице
Основные рабочие=перенос из табл.4.2
Вспомогательные рабочие=перенос из исходной таблицы
Рабочие=Основные + Вспомогательные
Руководители=перенос из исходной табл.
Специалисты=перенос из исходной табл.
Прочие служащие=перенос из исходной табл.
Служащие=Специалисты + Руководители +Прочие служащие
Промышленно-производственный персонал=Рабочие + Служащие
Непромышленный персонал=(5(%)*Численность ППП)/100
Исходные данные для планирования фонда
заработной платы
Часовые тарифные ставки рабочих 1 разряда, принятые в организации (руб.):
- для сдельщиков – 46 руб.
- для повременщиков – 39 руб.
Тарифная сетка
| Разряд | I | II | III | IV | V | VI |
| Тарифный коэффициент | 1,0 | 1,11 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 |
| Часовые тарифные ставки рабочих сдельщиков (руб.) | 46 | 51,06 | 56,58 | 62,56 | 71,76 | 83,72 |
| Тарифные ставки рабочих-повременщиков (руб.) | 39 | 43,29 | 47,97 | 53,04 | 60,84 | 70,98 |
Среднечасовая тарифная ставка определяется:
Сч ср. = Сч м + (Сч б - Сч м)(Рср - Рм), где
Сч м - часовая ставка меньшего разряда
Сч б - часовая ставка большего разряда
Pep - значение среднего разряда
Рм - значение меньшего разряда
В основных цехах запланированы: премии – 30%, прочие доплаты – 10%. Процент дополнительной заработной платы определяется отношением дней отпуска к номинальному фонду рабочего времени и плюс 1-2% за прочие доплаты.
Исходные данные среднего разряда работ по изделиям
Изделие A – IV,2
Изделие B – IV,4
Изделие C – III,8
Изделие D – III,9
Исходные данные по средним разрядам вспомогательных рабочих по цехам предприятия
В заготовительном цехе - III,4
В механическом цехе - III,3
В сборочном цехе - III,2
В инструментальном цехе - III,80
В ремонтно-механическом цехе - IV,2
В заготовительном цехе работы с тяжелыми условиями труда. Часовые тарифные ставки запланировано повысить на 10-15%.
По вспомогательным рабочим премии запланировать в пределах 25%, прочие доплаты 10%.
По непромышленной группе работников фонд заработной платы планировать, исходя из средней заработной платы ППП.
Фонд заработной платы уборщиков, охраны определить из расчета минимальной заработной платы по действующему законодательству.
Фонд заработной платы основных производственных рабочих» на 2 квартал 2007год
Таблица 4.4.
| Наименование изделия | Потребное кол-во чел/час на выпуск продукции (н\час) | Среднечасовая тарифная ставка (руб.) | Фонд сдельной з\платы (тыс. руб.) | Премии | Доплаты к основной заработной плате | Фонд основной з/платы (тыс. руб.) | Фонд дополни-тельной з/платы (тыс. руб.) | Всего фонд заработной платы (тыс. руб.) | |||
| % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Изделие А | 195149 | 64,4 | 12567,6 | 30 | 3770,3 | 10 | 1256,76 | 17594,66 | 12 | 2111,36 | 19706,02 |
| Изделие В | 301644 | 66,24 | 19980,9 | 30 | 5994,3 | 10 | 1998,09 | 27973,29 | 12 | 3356,80 | 31330,09 |
| Изделие С | 160524 | 61,36 | 9849,7 | 30 | 2954,3 | 10 | 984,976 | 13788,97 | 12 | 1654,68 | 15443,65 |
| Изделие D | 229400 | 61,91 | 14202,2 | 30 | 42060,66 | 10 | 1420,22 | 19883,08 | 12 | 2386,0 | 22269,08 |
| Итого | 886717 | Х | 56600,46 | Х | 16979,6 | Х | 5660,04 | 79240 | Х | 9508,84 | 88748,84 |
Согласно Положению о премировании на предприятии за результаты работы премии планируются в среднем 30%. Средний процент доплат основной ЗП 10%, дополнительная заработная плата 12% от основной заработной платы
Расчёты к таблице
Потребное кол-во чел-час на выпуск продукции (н\час)=перенос из Табл.4.2.
Среднечасовая тарифная ставка=перенос из исх. Табл.
Фонд сдельной з\платы= (Потребное кол-во чел/час на выпуск продукции * Среднечасовая тарифная ставка)/1000
Премии= (Фонд сдельной з\платы* %Премии)/100%
Доплаты к основной з\плате= (Фонд сдельной з\платы* %Доплаты к основной з\плате)/100%
Фонд основной з\платы= Фонд сдельной з\платы + Премии + Доплаты к основной з\плате