Планирование производственно-финансовой деятельности дистанции пути (стр. 2 из 3)

Прям = 0,787*0,9*1,07*1,05*0,9=0,716

Крив = 0,716*1,07=0,766

2-околоток

Прям = 0,787*0,9*0,9*1,17*1,05=0,783

3-околоток

Прям = 0,787*0,9*1,05*1,17*0,9=0,783

4-околоток

Прям = 0,787*0,9*1,05*1,05*0,9=0,702

5-околоток

Прям = 0,787*0,9*1,07*1,05*1,05*0,9=0,752

6-околоток

Прям = 0,787*0,9*1,05*0,9=0,669

7-околоток

Прям = 0,787*0,9*1,07*1,05*0,9=0,716

8-околоток

Прям = 0,787*0,9*1,05*0,9=0,669

Крив = 0,669*1,07=0,716

9-околоток

Прям = 0,787*0,9*1,05*0,9=0,669

Определение минимального контингента монтеров пути:

N_min=(N ^пол_рас*0,85)/1,1

где: 0,85- коэффициент, учитывающий снижение контингента для создания приработка в бригаде

1,1- коэффициент, учитывающий отчисление средств для оплаты за время очередных отпусков и выполнение общественных обязанностей.

2.3 Определение снижения численности монтеров пути при применении машин.

При применении на текущем содержании пути комплекса или отдельных путевых машин контингент монтеров пути снижается на величину определяемую по нормативам. Величина снижения определяется по формуле:

P_с= ∑C*Bг

P_сБУМ=0,08*32,1=2,568

P_сВПР=0,22*52,43=11,53

P_{сУНИМАТ}=0,02*175,68=3,51

где: В_г- нормативный годовой объем работ выполняемой одной или группой машин одного типа.

С- Норматив снижения численности монтеров пути от применения путевых машин (таблица 6. Приказ N 8Ц)

Нормативный годовой объем работ выполняемый одной или группой машин одного типа определяется по формуле:

Кол-во «окон»	Продолж «окон»
БУМ	25	3,5
ВПР	35	4,0
УНИМАТ	40	2,5

В_г=В_т*N*K_o*K_k

В_гБУМ=1,07*25*1,2*1=32,1

В_гВПР=1,07*35*1,4=52,43

В_{гУНИМАТ}=5,49*40*0,8=175,68

Где, В_т- Техническая выработка машины в трехчасовое «окно» на

бестыковом пути.

N- Расчетное количество «окон» на бестыковом пути для машины

в год.

К_о- Поправочный коэффициент, учитывающий

продолжительность «окон».

К_к- Коэффициент учитывающий конструкцию пути.

2.6 Планирование контингента и фонда заработной платы работникам по охране пути, переездов и ИССО

Штат работников планируется в зависимости от нормы расхода на один охраняемый объект и количество охраняемых объектов.

С круглосуточной сменой дежурства:

(чел.)

Численность работников по текущему содержанию ИССО

Вид ИССО	протяженность	Норма расхода		контингент
				расчетн		мин	фактич
Ж.Б мосты	18,04	0,334		6,025
Трубы	6,04	0,079		0,477
Пешеходные мосты	8,04	0,325		2,613
Пешеходные мосты	22,04		0,575		12,673
Итого	21,788	16,836		18

2.6 Планирование контингента работников административного и производственно-технического штата

Контингент работников административного и производственно-технического штата зависит от объема работ, выполняемого дистанцией пути, и от общей численности работников дистанции пути. Причем объем работ выражается в условных единицах-баллах.

Группы дистанции пути по оплате определяются в зависимости от количества баллов:

I группа=761 и более

II группа=501 и 760 баллов

III группа=500 баллов и менее

Группы околотков по оплате:

I группа=51 балл и более

II группа=26-50 баллов и менее

III группа=25 баллов и менее

Количество баллов дистанции пути определяется по формуле:

Z_пч=L_пр.гл*n_б+L_кр*n_б+L_исоо*n_б+L_гл.*n_б+L_м*n_б+L_тр*n_б+L_пеш*n_б+L*n=

=437,6+3,6+21,6+32,47+33,06+8,04+3,02+5+15=559,392=IIгруппа

где: n_б– количество баллов

Типовой штат руководителей, специалистов и других служащих дистанции пути.

I Руководители

Начальник дистанции пути …………………………………………….1

Зам. начальника дистанции пути………………………………………..1

Главный инженер…………………………………………………………1

Зам. нач. дистанции пути по инженерным сооружениям ……………..1

II Производственно - технический отдел

Численность работников устанавливается в зависимости от группы дистанции пути по оплате труда руководителей.

Наименование должности	Группа дистанции пути
Наименование должности	II
Начальник П.О. отдела	1
Ведущий инженер	-
Инженер	1
Инженер по ИССО и з.п.	0
Инженер по охр. тр и ТБ	1
Инженер по АСУМ	1
Инженер технолог	1
Инженер по матер. технич. базе	-
Агент по матер. технич.обеспеч.	1
Дежурный по ПЧ	4
итого	10

III Работники по экономике, организации и нормированию труда

Экономист………………………………………………………………..1

Инженер по организации и нормированию труда……………………1

IV Работники по кадрам и социальным вопросам

Численность работников устанавливается в зависимости от среднегодовой численности рабочих с учетом приписных организаций

Инженер по подготовке кадров и организации тех. Учебы…………1

V Бухгалтерия

Численность работников устанавливается в зависимости от среднегодовой численности работающих с учетом приписных организаций

работники	До 400
Главный бухгалтер	1
Бухгалтер 1 категории	1
Бухгалтер 2 категории	1
итого	3

VI Штат мастеров и других специалистов и служащих

Старший дорожный мастер………………………………………2

Дорожный мастер…………………………………………………9

Дорожный мастер по текущему содержанию зем. полотна……1

Мостовой, тоннельный мастер……………………………………2

Техник линейного участка………………………………………..1

Таблица 1 – Определение расходов на материалы на текущее содержание пути

Наименование материалов	ед. изм.	норма расхода на 1 км	развернутая длина путей, км	потребность в материалах (т)	цена за единицу, руб	сумма расхода, руб
1.Накладки двухголовые при рельсах длинной 25 м	Шт/кг	3/71,34	2П	17,906	12483,90	223536,71
2. Болты стыковые с гайками при рельсах длинной 25 м	Шт/кг	17/19,83	2П	4,97	26306,89	130745,24
3. Шайбы пружинные для стыковых болтов	Шт/кг	17/1,53	2П	384,03	32,79	12592,34
4.Пружины тарельчатые для рельсовых стыков подкладки	Шт/кг	10/1,30 10/76,6	2П 2П	2510 19226,6	12,10 15,48	30371 297627,76
5.Втулка изолирующая	шт	113	2П	28363	3,16	89627,8
6.Прокладки под подкладки резиновые костыли	Шт Шт/кг	102 284/107,92	2П 2П	25602 27,08	26,93 22812,97	689461,8 617775,2
7.Шурупы для скрепления КД	кг	80	2П	20,08	22569,78	453201,18
8.Противоугонные пружины	Шт/кг	110/203,46	2П	51,06	23744,05	1212371,19
9.Шпалы деревянные	шт	50	2П	12550	475,24	5964262
10.Баласт щебёночный	М³	17	2П	4267	186,14	794259,3

Таблица 5 - План эксплуатационных расходов