| Цеха, группы рабочих и продукции | Потребное кол-во человеко-дней | Списочное кол-во рабочих, чел. | Тарифный фонд зарплаты, млн. руб. | Доплаты к тарифному фонду | Фонд основной (часовой) зарплаты, млн. руб. | Фонд дополнительной зарплаты | Фонд годовой зарплаты, млн. руб. | ||
| % | млн. руб. | % | млн. руб. | ||||||
| Лесопильный цех основные | 4852,6 | 37 | 2,6925 | 50 | 1,3463 | 4,0388 | 12 | 0,4847 | 4,5295 |
| Эксплуатация оборудования | 393,5 | 3 | 0,1065 | 0,0533 | 0,1598 | 0,0192 | 0,179 | ||
| Ремонт оборудования | 393,5 | 3 | 0,1491 | 0,0746 | 0,2237 | 0,0268 | 0,2505 | ||
| Заточка инструмента | 393,5 | 3 | 0,1307 | 0,0654 | 0,1961 | 0,0235 | 0,2196 | ||
| Итого по цеху | 6033,1 | 46 | 3,0788 | 1,5394 | 4,6182 | 0,5542 | 5,1724 | ||
| Производство щепы | 524,6 | 4 | 0,1054 | 0,0527 | 0,1581 | 0,019 | 0,1771 | ||
| Сушильный цех | 665,8 | 5 | 0,1823 | 0,0912 | 0,2735 | 0,0328 | 0,3063 | ||
| Паросиловой цех | 738 | 6 | 0,2289 | 0,1145 | 0,3434 | 0,0412 | 0,3846 | ||
| Цех столярных изделий | 264,9 | 120 | 3,407 | 1,7035 | 5,1105 | 0,6133 | 5,7278 | ||
| Итого | 8218,4 | 203 | 7,0024 | 3,5013 | 10,5037 | 1,2605 | 11,7642 | ||
| Прочие цеха | 393,6 | 3 | 0,0435 | 0,0218 | 0,0653 | 0,0078 | 0,0296 | ||
| Всего с прочими | 8612,0 | 206 | 7,0459 | 3,5221 | 10,569 | 1,2683 | 11,7938 | ||
| Цеха и другие объекты | Кол-во | Расчёт количества ИТР, служащих и МОП | Средняя зарплата в месяц, тыс. руб. | Фонд з/п в год, млн. руб. | ||
| Категория работника | Норматив, % | Кол-во, чел. | ||||
| Лесопильный | Линейные руководители служащие МОП | 4 2,5 1,5 | 2 2 1 | 5040 3696 2016 | 0,121 0,0887 0,0242 | |
| Итого по цеху | 5 | 0,2329 | ||||
| Сушильный цех | Линейные руководители служащие МОП | 4,0 2,5 1,5 | 1 1 1 | 5040 3696 2016 | 0,0605 0,0444 0,0242 | |
| Итого по цеху | 3 | 0,1291 | ||||
| Производство щепы | Не планируется | 9,0 | 1 | 3696 | 0,0444 | |
| Итого | 0,0444 | |||||
| Паросиловой | Мастер служащие | 1 1 | 5040 3696 | 0,0605 0,0444 | ||
| Итого по цеху | 0,1049 | |||||
| Столярных изделий | Руководители служащие МОП | 4,0 2,5 1,5 | 5 3 2 | 5040 3696 2016 | 0,3025 0,1331 0,0484 | |
| Итого | 0,4839 | |||||
| Заводоуправление | Руководители специалисты служащие МОП | 0,6 1,9 1,8 0,7 | 2 4 4 2 | 29400 9912 3696 2016 | 0,7056 0,4758 0,1774 0,0484 | |
| Итого | 1,4072 | |||||
| Всего по предприятию | Руководители специалисты служащие МОП | 10 5 12 6 | ||||
| Итого | 33 | 2,4034 | ||||
| Показатели | План на |
| Товарная продукция на …. г. млн. руб. | 37,8035 |
| Численность промышленно- производственного персонала, чел. | 239 |
| в том числе: рабочие | 206 |
| линейные руководители | 10 |
| специалисты | 5 |
| служащие | 12 |
| МОП | 6 |
| Фонд зарплаты промышленно- производственного персонала, млн. руб. | 13,1972 |
| В том числе рабочих | 10,7938 |
| линейных руководителей, специалистов и служащих | 2,2582 |
| МОП | 0,1452 |
| Производительность труда в год, млн. руб. по товарной продукции | 0,3018 |
| Средняя зарплата в год по промышленному персоналу, млн. руб. | 0,0552 |
9. Планирование себестоимости продукции
Расчёт амортизационных отчислений
| Основные фонды цеха и других объектов | Средняя норма амортизации, % | Процент отчислений в фонд ремонтов | Стоимость фондов, млн. руб. | Амортизационные отчисления, млн. руб. | Отчисления в фонд ремонтов, млн. руб. |
| Лесопильный цех Здания | 1,2 | 2,0 | 11,42 | 0,14 | 0,23 |
| Сооружения | 5,8 | 4,6 | 15,62 | 0,91 | 0,72 |
| Инвентарь | 7,6 | 8,0 | 1,21 | 0,09 | 0,1 |
| Итого на цеховые расходы | 28,25 | 1,14 | 1,05 | ||
| Силовые машины | 6,6 | 5,8 | 8,41 | 0,56 | 0,49 |
| Рабочие машины | 10,0 | 7,6 | 12,62 | 1,26 | 1,0 |
| Измерительные устройства | 13,0 | 10,0 | 4,8 | 0,62 | 0,48 |
| Транспорт | 12,5 | 10,5 | 4,2 | 0,53 | 0,44 |
| Инструмент | 20,0 | 6,0 | 1,8 | 0,36 | 0,11 |
| Итого на содержание оборудования | 31,83 | 3,33 | 2,52 | ||
| Всего по цеху | 60,08 | 4,47 | 3,57 | ||
| Производство щепы | 16,7 | 12,4 | 0,16 | 0,03 | 0,02 |
| Сушильный цех | 8,0 | 10,2 | 2,0 | 0,16 | 0,2 |
| Цех столярных изделий | 8,2 | 7,5 | 1,94 | 0,16 | 0,15 |
| Паросиловой цех | 4,5 | 9,4 | 2,0 | 0,09 | 0,18 |
| Прочие цеха | |||||
| Общезаводские объекты | 4,2 | 3,4 | 1,15 | 0,05 | 0,04 |
| Всего по предприятию | 67,33 | 4,96 | 4,16 |
Задание по выработке тепловой энергии, Гкал 3,5
Для других цехов 2,543
На самообслуживание и потери 0,242
Всего ,6,285
| Статьи расходов | Расходы, млн. руб. |
| З/пл. рабочих основная и дополнительная | 0,3846 |
| З/пл. ИТР, служащим и МОП | 0,1049 |
| Отчисления на социальные нужды | 0,1909 |
| Материалы | 0,0406 |
| Топливо | 0,0414 |
| Энергия | 0,0012 |
| Износ малоценных предметов | 0,3 |
| Амортизация основных фондов | 0,09 |
| Ремонт основных фондов | 0,18 |
| Услуги транспорта | 0,375 |
| Охрана труда | 0,0164 |
| Прочие расходы | 0,0984 |
| Итого | 1,8234 |
| Общезаводские расходы | |
| Всего затрат | 1,8234 |
| Себестоимость 1 Гкал, тыс. руб. | 0,352 |
Распределение тепловой энергии и расходов