Действующий тариф 14,17 руб./кВт
ПРОТОКОЛ № 2
приема расчетных материалов по утверждению тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельной и отпускаемую потребителям в 2007 г.
| Наименование статьи | Единица измерения | Факт 2006 г. (июль-декабрь) | Утверждено на 2007 г. | Проект предприятия на 2008 г. |
| Вид топлива | дрова | дрова | дрова | |
| Протяженность сетей | км. | 1,01 | 0,60 | 1,01 |
| На подключенную нагрузку | км./ Гкал/час | 1,59 | ||
| Установленная мощность | Гкал/час | 0,62 | 0,62 | 1,40 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,38 | ||
| Резерв | % | 39,23 | ||
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 28,04 | ||
| Выработано теплоэнергии | тыс. Гкал | 0,254 | 1,200 | 0,657 |
| Покупка теплоэнергии | тыс. Гкал | - | ||
| Расход на с/н | тыс. Гкал | 0,009 | 0,010 | - |
| % | 3,54 | 0,83 | - | |
| Потери в сети | тыс. Гкал | 0,008 | 0,030 | 0,016 |
| % | 3,2 | 2,5 | 2,5 | |
| на 1 км сетей | Гкал/км | 0,01 | 0,05 | |
| Объем услуг (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 0,237 | 1,160 | 0,641 |
| полезный отпуск на отопление | тыс. Гкал | 0,237 | - | 0,641 |
| полезный отпуск на ГВС | тыс. Гкал | |||
| в том числе внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | 0,068 | - | 0,034 |
| население | тыс. Гкал | - | - | - |
| бюджет | тыс. Гкал | 0,169 | 1,160 | 0,602 |
| сторонние потребители | тыс. Гкал | - | - | 0,005 |
| 0.Теплоэнергия, полученная со стороны | тыс. руб. | - | - | - |
| количество | тыс. Гкал | - | - | - |
| цена за 1 Гкал | руб. | - | - | - |
| 1.Топливо | тыс. руб. | 178,63 | 1081,40 | 765,67 |
| Выработано теплоэнергии (газ) | тыс. Гкал | - | - | - |
| количество (газ) | тыс. м. куб. | - | - | - |
| цена за 1000 м3 | руб. | - | - | - |
| удельный расход топлива | м. куб. / Гкал | - | ||
| Выработано теплоэнергии (д/т) | тыс. Гкал | - | - | - |
| количество (д/т) | тонн | - | - | - |
| цена за 1т | руб. | - | - | - |
| удельный расход топлива | кг /Гкал | - | - | - |
| Выработано теплоэнергии (ГШЗ) | тыс. Гкал | - | - | - |
| Количество нефти (мазута, конд.) | тонн | - | - | - |
| цена за 1т | руб. | - | - | - |
| удельный расход топлива | кг /Гкал | - | - | - |
| Выработано теплоэнергии (дрова) | тыс. Гкал | 0,254 | 1,200 | 0,657 |
| Количество дров | м. куб. | 266,00 | 1656,00 | 907,23 |
| цена за 1м3 | руб. | 656,00 | 653,00 | 843,97 |
| удельный расход топлива | м. куб. / Гкал | 1,05 | 1,38 | 1,38 |
| Средний удельный расход топлива | кг. УТ /Гкал | 70,76 | 481,60 | 241,32 |
| 2.Транспортировка топлива | тыс. руб. | - | - | 0,00 |
| услуга ГРО | руб. / 1000 м. куб. | - | - | - |
| цена за 1т. дизтоплива | руб. | - | - | - |
| цена за 1т. нефти (мазута, конд.) | руб. | - | - | - |
| цена за 1т. угля | руб. | - | - | - |
| 3. Электроэнергия | тыс. руб. | - | 460,20 | 246,38 |
| количество (энергия) | тыс. кВт. час. | - | 31,00 | 16,98 |
| цена за 1 кВт. час. | руб. | - | 14,75 | 14,51 |
| на 1 Гкал | кВт. час. / Гкал | - | 26,00 | 25,83 |
| количество (мощность) | МВт | - | - | 0,005 |
| цена за 1 кВт. час. | руб. | - | - | - |
| 4. Холодная вода | тыс. руб. | - | 6,40 | 0,00 |
| количество (питьевая вода) | тыс. м. куб. | - | 0,40 | - |
| цена за 1 м3 | руб. | - | 16,12 | - |
| количество (техническая вода) | тыс. м куб. | - | - | - |
| цена за 1 м3 | руб. | - | - | - |
| на 1 Гкал | м. куб. / Гкал | - | 0,34 | - |
| 5. Канализация | тыс. руб. | - | - | 0,00 |
| количество | тыс. м куб. | - | - | - |
| цена за 1 м3 | руб. | - | - | - |
| 6. Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 40,34 | 42,00 | 42,00 |
| в т.ч. ремонт | тыс. руб. | 4,84 | - | - |
| на 1 Гкал/час | тыс. руб./ Гкал. час. | 0,14 | 25,00 | |
| на 1 рубль балансовой стоимости ОФ | руб./руб. | 0,47 | 0,17 | |
| 7. Услуги производственного характера | тыс. руб. | - | 180,00 | 160,99 |
| в т.ч. ремонт | тыс. руб. | - | - | - |
| на 1 Гкал/час | тыс. руб./ Гкал. час. | - | 107,30 | - |
| 8. Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 238,73 | 744,70 | 719,95 |
| Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | 10,37 | - | 9,32 |
| численность | чел. | 4 | 6,5 | 7 |
| в т.ч. по ремонту | чел. | - | - | - |
| на 1 Гкал / час установленной мощности | тыс. руб. / Гкал. час | 444,10 | ||
| чел. / Гкал. час. | 3,90 | |||
| Средняя заработная плата | руб./чел. /мес. | 9947,08 | 9547,50 | 8570,83 |
| Средний разряд | 4 | 4 | 3,86 | |
| 9. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 38,12 | 193,60 | 140,20 |
| отчисления на социальные нужды | % | 14 | 26 | 16,3 |
| 10. Цеховые расходы | тыс. руб. | 82,60 | - | - |
| Численность | чел. | - | - | - |
| 11. Амортизационные отчисления | тыс. руб. | - | 24,10 | 0,00 |
| Балансовая стоимость ОС | тыс. руб. | - | 240,80 | - |
| норма отчислений | % | - | 10,00 | - |
| стоимость фондов на 1 Гкал / час. | тыс. руб./ Гкал. час. | - | 143,60 | - |
| 12. Арендные платежи | тыс. руб. | 1,97 | - | 0,00 |
| балансовая стоимость ОС | тыс. руб. | 76,30 | - | - |
| норма отчислений | % | 2,6 | - | - |
| Стоимость фондов на 1 Гкал / час. | тыс. руб./ Гкал. час. | 0,30 | - | - |
| 13. Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 11,34 | 120,00 | 226,79 |
| 13.1 Транспортные расходы | тыс. руб. | - | 108,00 | - |
| 13.2 Налоги | тыс. руб. | 11,34 | - | 107,99 |
| 13.3 Плата за ПДВ | тыс. руб. | - | - | |
| 13.4 Услуги вневедомственной охраны | тыс. руб. | - | - | - |
| 13.4 Подготовка кадров | тыс. руб. | - | - | - |
| 13.5 Охрана труда и ТБ | тыс. руб. | - | - | - |
| 13.6 Льготный проезд | тыс. руб. | - | - | 118,80 |
| 13.7 НИОКР | тыс. руб. | - | - | - |
| 13.8 Прочие | тыс. руб. | - | 12,00 | - |
| 14. Всего прямые затраты | тыс. руб. | 591,73 | 2852,50 | 2301,98 |
| 15. Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | - | - | |
| Численность | чел. | - | - | |
| 16. Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 100,84 | 443,10 | 179,99 |
| Численность | чел. | - | - | |
| % от ФЗП | % | 42,24 | 59,50 | 25,00 |
| Содержание РЭГ, УГЭН | тыс. руб. | - | - | |
| 17. Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 692,57 | 3295,60 | 2481,97 |
| В т.ч. производство теплоэнергии | тыс. руб. | 692,57 | - | 2481,97 |
| Распределение теплоэнергии | тыс. руб. | - | - | - |
| Необоснованные расходы предыд. периода | тыс. руб. | - | - | - |
| Возмещение убытка предыдущего периода | тыс. руб. | - | - | - |
| 18. Прибыль | тыс. руб. | - | 83,00 | 74,46 |
| рентабельность | % | -13% | 2,55 | 3 |
| 19. Итого затраты | тыс. руб. | 692,57 | 3378,60 | 2556,43 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 2922,24 | 2841 | 3872,03 |
| Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 2550 | 2913 | 3988,19 |
Справочно: