- качество и экологическая безопасность систем очистки сточных вод;
- надёжность систем канализации.
Таблица 6 - Показатели производственной программы водоотведения
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2005г. | % | 2006г. | % | План 2007г. | Уде льный вес, % | Абс. откло нение | Относит. откло нение | Откло нение плана на 2007г. от данных 2006г. |
| 1 | Одиночные проточные канализационные сети | Км. | 4,9 | - | 4.9 | - | 4.9 | - | - | - | |
| 2 | Принято сточных вод в т.ч. - населения -бюджетные организации -прочие потребители | мі мі мі мі | 89640 72844 14416 2380 | 100 81 16 3 | 90465 72844 14416 3205 | 100 80 16 4 | 90465 72844 14416 3205 | 100 80 16 4 | +825 - - +825 | 109 - - | - - - - |
Так как на Предприятие приборы учёта на принятие сточных вод не установлены. Организация ведёт учёт согласно методики расчёта производственных данных в жилищно-коммунальном хозяйстве (утверждено Приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 г. № 191). Согласно выбранному методу объём сточных вод составляет 85 % от поднятой воды. Как видно из структуры потребителей изменения произошли в статье прочие потребители. Увеличение составило 825 мі. В 2007г. плановые показатели пропуска воды сточных вод остались на уровне 2006г.
Проведём анализ технического состояния основных фондов в подразделение «Водоотведение» и определим его влияние на объём производства.
Водоотведение
Таблица 7 - Наличие и движение основных фондов за 2006 г.
| № п/п | Основные средства | Движение основных средств | Измене ние показате лей | ||||||||
| Балансовая стоимость на начало периода | Поступило | Выбыло | Балансовая стоимость на конец периода | ||||||||
| тыс. руб | % | тыс. руб | % | тыс. руб | % | тыс. руб | % | по сумме | % | ||
| 1 | Основные средства | 2877 | 100 | - | - | - | - | 2877 | 100 | - | |
| в т.ч. | |||||||||||
| 2 | производ ственные | 2877 | 100 | - | - | - | - | 2877 | 100 | ||
| 3 | непроиз водствен ные | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Стоимость основных фондов в течение года не изменялась и составила 2877,0 тыс. руб. Поступление и выбытие основных фондов в рассматриваемом периоде не было. Все основные средства по участку «Водоотведение» состоят из производственных основных средств.
Таблица 8 - Состав основных средств в течении 2006 г.
| № п/п | Основные средства | Первоначальная стоимо сть на конец периода, тыс. руб. | Удельный вес, % | Сумма амортиза ционных отчислений на конец периода, тыс. руб. | Остаточная стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб. | Коэффициент износа, % | Коэффи циент годности, % |
| 1 | Здание | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Сооружение | 2506,7 | 87 | 2097,1 | 409,6 | 84 | 16 |
| 3 | Машины и оборудование | 261,3 | 9 | 121,7 | 139,6 | 47 | 53 |
| 4 | Транспортные средства | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Передвиж ные средства | 109,0 | 4 | 109,0 | - | 100 | - |
| 6 | Пр. основных средств | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 2877 | 100 | 2327,8 | 549,2 | 81 | 19 | |
Как видно из таблицы основные средства участка «Водоотделение» характеризуются большой степенью износа (в среднем на 81 %). Предприятию нужно принять меры по реконструкции и замене основных средств, так как высокий уровень износа ведёт к росту числа аварий, а следовательно, к росту уровня потерь.
Таблица 9 - Коэффициенты характеризующие использование основных средств
| Показатели | Расчёт | 2005 г. | 2006 г. | Абсолют. отклонения | Относит. отклонения |
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. | 2877 | 2877 | - | - | |
| Себестоимость , тыс. руб. | 456,0 | 508,0 | 52 | 11,0 | |
| Прибыль, тыс. руб. | 92,8 | 103.7 | 10,9 | 11 | |
| Фондоотдача | себестоимость продукции / среднегодовая стоимость основных фондов | 0,16 | 0,18 | 0,02 | 12,5 |
| Фондорентабельность | прибыль / среднегодовая стоимость основных фондов | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 12,0 |
| Фондоёмкость | среднегодовая стоимость основных фондов / себестоимость продукции / | 6,3 | 5,67 | - 0,63 | - 10,0 |
В течение года эффективность использования основных фондов выросла , фондоотдача выросла на 0,02 пункта, фондорентабельность на 0,004 пункта, фондоёмкость сократилась на 0,63 пункта. Рост себестоимости оказанных услуг связан с ростом интенсивности использования основных средств. Влияние изменения фондоёмкости на себестоимость рассчитывается по формуле: ___ себестоимости за счёт фондоотдачи = (0,02 х 2877) / 2 = 43,16 тыс. руб.
Рост интенсивности использования основных средств ведёт к их повышенному износу, а так как они и так изношены, предприятию надо заняться обновлением и реконструкцией.
Котельное хозяйство
Котельное хозяйство МУП «ЖКХ-Раменки» составляют 3 котельные: 2-е угольных и 1-а на жидком топливе, около 12 км. трубопроводов, подводящих тепло и горячую воду к жилым домам и сооружениям.
Основные показатели характеризующие работу котельного хозяйства:
- стабильность температуры воды в сетях;
- выполнение суточного графика подачи воды;
- бесперебойность теплоснабжения присоединённых потребителей; при перебоях в отпуске тепла устанавливают их причины, характер и продолжительность.
Таблица 10 - Показатели производственной программы
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2005г. | % к итогу | 2006г. | % к итогу | План 2007г. | % к итогу | Абс. откло нение | Отно сит. отклонение | Откло нение плана на 2007г. от данных 2006г. |
| 1 | Выработано теплоэнергии | Гкал | 10231 | - | 10903 | - | 9386 | - | 672 | 107 | -1517 |
| 2 | Отпущено теплоэнергии всего, в т.ч. -населения - бюджетным организациям -прочим потребителям | Гкал. Гкал. Гкал. Гкал. | 8526 6078 1728 720 | 100 72,1 20,5 7,4 | 9086 6131 1728 1227 | 100 67,5 19,0 13,5 | 9086 6131 1728 1227 | 100 67,5 19,0 13,5 | +560 +53 - +507 | 107 101 100 129 | - - - - |
| 3 | Потери | Гкал. | 1705 | - | 1817 | - | 200 | - | 112 | 109 | -1517 |
Из структуры потребителей видим, что она несколько поменялась. Реализация прочим увеличилась на 6,1 пункта, что составляет 507 Гкал. Основными потребителями тепла остаётся, как и прежде население. Удельный вес которого составляет 70 %. Существенные потери тепла и ресурсов происходят в котельном хозяйстве, они составляют 20 % от всей выработанной теплоэнергии. Весьма неэффективным с точки зрения энергоиспользования является жилой фонд, значительную часть в котором (примерно 60 %) составляют дома из сборного железобетона, являющимся по проектным энергорасточительными сооружениями. Теплопотери в таких домах на 5-10 % выше из-за низкого качества строительства. Теплоизоляция трубопроводов также в удовлетворительном состоянии, из-за этого теряется 7-9 % тепла. Кроме того, потери тепла связано с утечками через свищи и трещины в трубопроводах. В 2007 г. плановые показатели программы котельного хозяйства немного поменялись. Теплоэнергии планируется выработать на 1517 Гкал. меньше. Предприятие планирует создать мероприятия по сокращению и устранению числа аварий на теплотрассе путём замены и реконструкции аварийных участков.
Таблица 11 - Наличие и движение основных фондов за 2006 г.
| № п/п | Основ ные средства | Движение основных средств | Измене ние показате лей | ||||||||
| Балансовая стоимость на начало периода | Поступило | Выбыло | Балансовая стоимость на конец периода | ||||||||
| тыс. руб | % | тыс. руб | % | тыс. руб | % | тыс. руб | % | по сумме | % | ||
| 1 | Основные средства | 3929 | 100 | 240 | 100 | 179 | 100 | 3990 | 100 | 179 | 5 |
| в т.ч. | |||||||||||
| 2 | производст венные | 3929 | 100 | 240 | 100 | 179 | 100 | 3990 | 100 | 179 | 5 |
| 3 | непроиз водственные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Из таблицы 11 видим, основные средства уменьшились на сумму 179 тыс. руб., что составляет 5 % балансовой стоимости основных средств на начало периода. Произошла замена старых котлов для горячеё воды, которые в дальнейшем списали с производства. Замена произошла на новые, более мощные котлы, которые быстро нагреваются, что способствует ресурсосбережению электроэнергии.
Таблица 12 - Состав основных средств в течении 2006 г.
| № п/п | Основные средства | Первоначальная стоимо сть на конец периода, тыс. руб. | Удельный вес, % | Сумма амортизационных отчислений на конец периода, тыс. руб. | Остаточная стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб. | Коэффи циент износа, % | Коэфи циент годности, % |
| 1 | Здание | 1839 | 46 | 1429 | 410 | 78 | 22 |
| 2 | Сооружение | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и оборудование | 1142 | 29 | 621 | 521 | 54 | 46 |
| 4 | Транспортные средства | 461 | 11 | 396 | 65 | 86 | 14 |
| 5 | Передвижные средства | 548 | 14 | 502 | 46 | 92 | 8 |
| 6 | Пр. основных средств | - | - | - | - | - | |
| Итого | 3990 | 100 | 2948 | 1042 | 74 | 26 | |
Основные средства по участку сильно изношены (средний износ – 74 %). Наиболее изношены передаточные устройства (теплосеть – 92 %). Здания (котельная, угольная и жидком топливом – 78 %). Транспортныесредства (трактора) – 86 %. Высокий уровень износа способствует к росту числа поломок, следовательно снижению производственных показателей и росту уровня потерь. Предприятию следует принять меры по полной или частичной замене теплотрассы. По возможности поменять оборудование на более мощные котлы, для улучшения показателей оказываемых услуг.