Планування діяльності підприємств (стр. 7 из 10)

Колонка 15 “Загальна потреба в ресурсах, ”– сума значень колонок 13 та 12.

Розбивка загальної потреби в ресурсах по кварталам (колонки 16-19) здійснюється довільно.

Розбивка загальної потреби в ресурсах по джерелах постачання (колонки 20-23) – на основі нормативів: очікувані залишки – 15% від загальної потреби в ресурсах (кол. 15); мобілізація внутрішніх ресурсів – 70%; ввіз матеріалів зі сторони – 10%; інші джерела – 5%.

Колонка 3 – значення приймаємо рівними 90% колонки 15.

Колонка 4 – значення приймаємо рівними 85% колонки 15.

Колонка 5 – значення приймаємо рівними 85% колонки

Матеріально-технічне забезпечення підприємства на 2003 рік

Найменуванняматеріальнихресурсів	Одиницівиміру	Поточний рік		Залишкина 1.01. __рпоточний рікзвіт		____2003__ рік ПЛАН
		Поточний рік				Потреба, статті витрат
		План	Факт			Основневиробництво	Капітальнебудівництво	Заходипланутехнічногорозвитку	Ремонтно-експлуатаційніпотреби	Незавершеневиробництво	Іншіпотреби
1	2	4	3	5		6	7	8	9	10	11
1. Основне та не завершене виробництво	Т
Матеріал 1	Т	2920840			66457
Матеріал 2	Т	784168			13291
Матеріал 3	т	1568336			26583
Деталь 1	шт	1960420			33229
Деталь 2	шт	392084			6646
2 .Мастильні матеріали
Мастильний матеріал 1	2624
Мастильний матеріал 2	1140
3. Інструменти
Інструмент 1	3
Інструмент 2	3
Інструмент 3	3
Матеріали на ремонт обладнання
Матеріал 1	3
Матеріал 2	2
Матеріал 3	3
Матеріал 4	2
Матеріали на ремонт будівель
Матеріал 1	2831
Матеріал 2	3022
Матеріал 3	444
Матеріал 4	1209
Матеріал 5	1373
Матеріал 6	1708

Продовження таблиці №14

___2003____ рік ПЛАН
Всього потреба в ресурсах		Перехідний запас(план)		Загальна потреба					Джерела надходжень матеріалів
		Абсолютний	В днях	Всього	по кварталах				Очікувані залишки	Мобілізація внутрішніх ресурсів	Ввіз матеріалів зі сторони		Інші джерела
		Абсолютний	В днях	Всього	І	ІІ	ІІІ	IV	Очікувані залишки	Мобілізація внутрішніх ресурсів	Ввіз матеріалів зі сторони		Інші джерела
12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
67
2987297	800595,6		67	3787892,6	946973,15	946973,15	946973,15	946973,15	568183,89	2651524,82	378789,26	189394,63
797459	213719		67	1011178	252794,32	252794,32	252794,32	252794,32	151676,7	707824,6	10117,8	50558,9
1594919	427438,29		67	2022375,3	505589,32	505589,32	505589,32	505589,32	303353,59	1415650,1	202235,73	101117,9
1993649	534297,93		67	2527947	631986,73	631986,73	631986,73	631986,73	379192,04	1769562,85	252794,7	126397,35
398730	106859,64		67	505589,64	126397,41	126397,41	126397,41	126397,41	75838,45	353912,75	50558,79	25279,48
0		67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2624	703,23		67	3327,23	831,81	831,81	831,81	831,81	499,08	2329,06	332,72	166,36
1140	305,52		67	361,38	361,38	361,38	361,38	216,75	1011,5	144,5	72,25
0		67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0,804		67	3,804	0,951	0,951	0,951	0,951	0,57	2,66	0,38	0,19
3	0,804		67	3,804	0,951	0,951	0,951	0,951	0,57	2,66	0,38	0,19
3	0,804		67	3,804	0,951	0,951	0,951	0,951	0,57	2,66	0,38	0,19
0		67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0,804		67	3,804	0,951	0,951	0,951	0,951	0,57	2,66	0,38	0,19
2	0,536		67	2,536	0,634	0,634	0,634	0,634	0,38	1,78	0,25	0,12
3	0,804		67	3,804	0,951	0,951	0,951	0,951	0,57	2,66	0,38	0,19
2	0,56		67	2,536	0,634	0,634	0,634	0,634	0,38	1,78	0,25	0,12
0		67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2831	758,71		67	3589,71	897,43	897,43	897,43	897,43	538,46	2512,8	358,97	179,49
3022	809,9		67	3831,9	957,97	957,97	957,97	957,97	574,65	2681,7	383,1	19155
444	119		67	563	140,7	140,7	140,7	140,7	84,45	394,1	56,3	28,15
1209	324		67	1533	383,25	383,25	383,25	383,25	229,95	1073,1	153,3	76,65
1373	367,96		67	1740,96	435,24	435,24	435,24	435,24	261,14	1218,67	174,1	87,05
1708	457,74		67	2165,74	541,44	541,44	541,44	541,44	324,86	1516,02	216,57	108,29

2.6. Планування праці і персоналу на підприємстві

2.6.1. Планування росту продуктивності праці

Під продуктивністю праці розуміють ефективність затрати праці, яка визначається кількістю продукції, виготовленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю продукції, тобто

або

(26);

де Q – обсяг продукції;

Т – затрати праці на весь обсяг виготовленої продукції, годин.

Перший показник – виробіток, другий – трудоємність продукції.

Загальна методика розрахунку зростання продуктивності праці передбачає розгляд техніко-економічних факторів, які впливають на продуктивність праці. Розрахунок підвищення продуктивності праці по техніко-економічних факторах ведуть на основі показника відносної економії чисельності працюючих за рахунок впливу цих факторів на рівень виробітку продукції. При цьому:

1. Обчислюють вихідну чисельність працюючих на плановий період по запланованому обсягу виробництва при умові збереження базисного виробітку продукції.

або

(27);

Ч ^пл_вих=101473,67/4670=22

де Ч_ВИХ.^ПЛ – вихідна чисельність працюючих на плановий період, чол.;

Q_Ті^ПЛ – плановий обсяг виробництва товарної продукції, прийнятий для розрахунку продуктивності праці, грн., див. формула (15);

q^Б – виробіток продукції на одного середньоспискового працівника в базовому періоді, грн./чол., див. вихідні дані, табл. 1, № 15;

Ч_Р^Б – чисельність робітників в базовому періоді, чол.;

К_пр – темпи зростання обсягу виробництва продукції в плановому періоді, %.

2. По кожному фактору, виходячи з призначених до впровадження заходів технічного розвитку і організації виробництва, визначається економія чисельності працюючих. Економія по всіх факторах сумується і визначається загальна економія працюючих.

3. Визначається плановий приріст продуктивності праці за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів за формулою:

(28);

де ∆ПП – плановий приріст продуктивності праці, %;

Э^Ч – економія чисельності працюючих по всіх факторах, чол.

Розглянемо детально розрахунок економії чисельності працюючих за основними техніко-економічними факторами.

A. Структурні зрушення у виробництві (зміна долі виробництва структурних підрозділів в загальному обсязі по підприємству).

Необхідність розрахунку впливу даного фактору на виробіток продукції обґрунтовується тим, що в кожному структурному підрозділі підприємства різні темпи зростання обсягів виробництва.

Вплив структурних зрушень у виробництві на продуктивність праці визначається за формулою:

(29);

Э^Ч_С.З. = (53*0,25*(112/100)-22)+(53*0,35*(103/100)-22)+(53*0,4*(114/100)-22)= = -8

де Э_С.З^Ч – відносна економія чисельності працюючих за рахунок впливу структурних зрушень у виробництві, чол.;

Ч_Рі^Б – чисельність працюючих в і-му структурному підрозділі в базовому періоді, чол., розраховується згідно чисельності працюючих у базовому періоді (вих. дані, табл. 8) та частки працюючих в і-му структурному підрозділі (див. вихідні дані, табл. 6);

К_ПРі– темпи зростання обсягів виробництва продукції в і-му структурному підрозділі підприємства в плановому періоді, %, див. вихідні дані, табл. 6;

Ч_вих. – вихідна чисельність працюючих в цілому по підприємству, чол., див. формула (27);

і – номер підрозділу, див. вихідні дані, табл. 6;

п – кількість структурних підрозділів – 3.

Б. Підвищення технічного рівня виробництва (механізація, модернізація виробництва, зміна конструкцій та технічних характеристик виробів, впровадження нових видів матеріалів, впровадження передової технології).