· Департамент информатизации и связи Ярославской области
Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 28,1 млн. руб., 2010 год – 30,5 млн. руб., 2011 год – 32,7 млн. рублей.
· Департамент агропромышленного комплекса Ярославской области
Проект областного бюджета на 2009-2011 годы по департаменту агропромышленного комплекса Ярославской области сформирован на основе принципов программно-целевого планирования в общей сумме: 2009 г. – 702 млн.руб., 2010 г. – 931,5 млн.руб., 2011 г. – 936,6 млн.руб. Расходы в сумме 1799 млн.руб. на 2009-2011 годы предусматриваются на финансирование мероприятий в рамках областных целевых программ «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области на 2008-2012 годы», «Социальное развитие села до 2010 года» и «Развитие поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области», в том числе: 2009 г. – 440,1 млн.руб., 2010 г. – 534,3 млн.руб., 2011 г. – 527,9 млн.руб. и ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области на 2009-2011 годы» в сумме 297 млн.рублей.
· Департамент финансов Ярославской области
Для реализации поставленных задач департаменту предусмотрены ассигнования в сумме на 2009 год – 107,8 млн. руб., 2010 – 115,9 млн. руб., 2011 год – 124,3 млн. рублей.
Фонд финансовой поддержки.
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований на 2009 год образован в сумме 3912,3 млн. руб., на 2010 год - в сумме 4063,8 млн. руб., на 2011 год - в сумме 4514,0 млн. рублей. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований образуется из дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2009 год в сумме 3623,2 млн.руб., на 2010 год – 3775,7 тыс.руб., на 2011 год – 4230,3 тыс.руб. и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области на 2009 год – 226,5 млн.руб., на 2010 год – 288,1 млн.руб. и на 2011 год – 283,7 млн.рублей. Указанные дотации рассчитывались в соответствии с Законом Ярославской области «О межбюджетных отношениях». За счет средств фонда предусматривается выравнивание доходов муниципальных образований для обеспечения местных бюджетов финансовыми возможностями для решения вопросов местного значения.
Государственный долг.
При планировании областного бюджета с дефицитом при отсутствии других источников необходимо привлекать заемные средства в качестве источника финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Однако, в настоящих условиях такой бюджет вызывает как рост объема государственного долга, так и рост расходов на его обслуживание. Вопросы государственного долга освещены в Программах государственных внутренних заимствований и государственных гарантий Ярославской области на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов. Расходы на обслуживание государственного долга планируются в 2009 году – 938,6 млн. руб., в 2010 – 1198,2 млн. руб., в 2011 – 1337 млн. рублей.
· Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
Расходы бюджета Ярославской области на 2009-2011 годы по отрасли жилищно-коммунального хозяйства формируются исходя из планов социально-экономического развития области на 2009-2011 годы, основных целей и задач, определенных Губернатором и Правительством области, федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
- расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2009 году в сумме 5,0 млн.руб., в 2010 году – 16 млн.руб., в 2011 году – 16,0 млн.руб.
- расходы на реализацию комплексной целевой программы «Энергосбережение в Ярославской области» в части подпрограмм «Энергоэффективность в социальной сфере» в 2009 году - 4,6 млн.руб., в 2010 году – 4,9 млн.руб., в 2011 году – 5,3 млн.руб. и «Энергоэффективность в жилищно – коммунальном хозяйстве» в 2009 году -11,6 млн.руб., в 2010 году – 12,5 млн.руб., в 2011 году – 13,5 млн.руб.
- расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства предусмотрены на 2010 год в сумме 277,6 млн. руб., на 2011 год – 390,3 млн. руб.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 32,4 млн.руб., 2010 год – 34,9 млн.руб., 2011 год – 37,4 млн.рублей.
· Департамент социальной защиты населения и труда Ярославской области
В проекте расходов областного бюджета на 2009-2011 годы предусмотрены расходы, курируемые ГРБС «Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области» в сумме:
2009 год – 3553,6 млн.руб., в том числе по разделу «Социальная политика» - 1423,9 млн.руб., по межбюджетным трансфертам – 2129,7 млн.руб.;
2010 год – 3733,1 млн.руб., в том числе по разделу «Социальная политика» - 1474,5 млн.руб., по межбюджетным трансфертам – 2258,7 млн.руб.;
2011 год – 4001,6 млн.руб., в том числе по разделу «Социальная политика» - 1580,4 млн.руб., по межбюджетным трансфертам –2421,1 млн.руб.
Из общей суммы расходов ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области» составляет: в 2009 году 1475,5 млн. руб., или 41,6%, в 2010 – 1516,2 млн. руб. или 41,8%, в 2011 – 1625,4 млн.руб. или 41,8 процента. Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 59,6 млн. руб., 2010 год – 64,3 млн. руб., 2011 год – 69 млн. руб.
· Государственный архив Ярославской области
На содержание и обеспечение деятельности учреждения предусмотрены средства в сумме на 2009 год – 46,6 млн. руб., 2010 год – 48,5 млн. руб., 2011 год – 49,8 млн. рублей.
· Департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области
Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год в сумме 44 млн. руб., 2010 год в сумме 47,9 млн. руб., 2011 год в сумме 51,3 млн. рублей.
· Департамент по физической культуре и спорту Ярославской области
Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 10,3 млн. руб., 2010 год – 11,1 млн. руб., 2011 год – 11,9 млн. рублей.
· Главное управление МЧС России по Ярославской области
Бюджетные ассигнования на финансирование Главного управления МЧС России по Ярославской области на 2009 год предусматриваются в сумме 51 млн.руб., на 2010-2011 годы - 54,4 млн.руб. и 58,3 млн.руб. соответственно. Рост расходов 2009-2011 годов к уровню 2008 года составит соответственно 121 %, 129 % и 138 %. Основная часть выделенных Главному управлению бюджетных ассигнований будет направлена на расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»: 2009 год – 39,6 млн.руб., 2010 – 42,6 млн.руб., 2011 – 45,7 млн.руб.
· Управление внутренних дел Ярославской области
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории Ярославской области в соответствии с федеральным законодательством, постановлением Губернатора области от 14.11.2000 № 771 численность милиции общественной безопасности, содержащейся за счет средств областного бюджета, установлена в количестве 2754 единицы. Для создания необходимых условий эффективного функционирования подразделений милиции общественной безопасности в областном бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 713 млн.руб., на 2010-2011 годы соответственно 775,5 млн.руб. и 800,7 млн.руб. Рост расходов 2009-2011 годов к уровню 2008 года составит соответственно 120%, 130% и 134%.
· Контрольно-счетная палатаЯрославской области
Расходы на 2009 год предусмотрены на уровне 2008 года с учетом отмены льгот по налогообложению (налог на имущество), 2010-2011 годы с учетом общих коэффициентов роста.
· Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
На выполнение функций, предусмотренных положением, департаменту предусмотрено ассигнований на 2009 год – 40 млн.руб., 2010 год – 43 млн.руб., 2011 год – 46,1 млн.рублей. Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения тарифов при их предварительном рассмотрении составит по тарифам на электрическую и тепловую энергию на 2009 год - 7718,0 млн.руб., 2010 год – 9930,0 млн.руб., 2011 год – 12770 млн.рублей.
· Избирательная комиссия Ярославской области
В рамках своих полномочий Избирательная комиссия области проводит внедрение и совершенствование на территории области государственной автоматизированной системы «Выборы», а также повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов. На данные цели в проекте областного бюджета предусмотрено на 2009 год – 1,3 млн.руб., 2010 год – 1,4млн.руб., 2011 год – 1,5млн.рублей.