Штатное расписание
| Категория работников | Количество | Средняя оплата труда | фонд оплаты труда (мес) | фонд опл труда (кв) |
| осн работники: | ||||
| продавцы-оформители | 2 | 12000 | 24000 | 72000 |
| в обыч дни | 10000 | 20000 | 60000 | |
| водитель с л/а | 1 | 12000 | 12000 | 36000 |
| вспом перс | ||||
| уборщик | 1 | 6000 | 6000 | 18000 |
| итого по проекту | 4 | 40000 | 62000 | 186000 |
Таблица 22
План выручки
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
| Выпуск | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| розы | 525 | 525 | 350 | 350 | 577,5 | 577,5 | 385 | 385 | 635 | 635 | 424 | 424 |
| лилии | 375 | 375 | 250 | 250 | 412,5 | 412,5 | 275 | 275 | 454 | 454 | 303 | 303 |
| гвоздики | 180 | 180 | 120 | 120 | 198 | 198 | 132 | 132 | 218 | 218 | 145 | 145 |
| хризантемы | 210 | 210 | 140 | 140 | 231 | 231 | 154 | 154 | 254 | 254 | 169 | 169 |
| герберы | 180 | 180 | 120 | 120 | 198 | 198 | 132 | 132 | 218 | 218 | 145 | 145 |
| остальные виды | 255 | 255 | 170 | 170 | 280,5 | 280,5 | 187 | 187 | 309 | 309 | 206 | 206 |
| дополнительно | 400 | 400 | 300 | 300 | 440 | 440 | 330 | 330 | 484 | 484 | 363 | 363 |
| упаковка | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 770 | 770 | 1210 | 1210 | 847 | 847 |
| Стоимость | ||||||||||||
| розы | 170 | 170 | 150 | 150 | 204 | 204 | 180 | 180 | 245 | 245 | 216 | 216 |
| лилии | 275 | 275 | 200 | 200 | 330 | 330 | 240 | 240 | 396 | 396 | 288 | 288 |
| гвоздики | 75 | 75 | 70 | 70 | 90 | 90 | 84 | 84 | 108 | 108 | 101 | 101 |
| хризантемы | 125 | 125 | 100 | 100 | 150 | 150 | 120 | 120 | 180 | 180 | 144 | 144 |
| герберы | 110 | 110 | 90 | 90 | 132 | 132 | 108 | 108 | 158 | 158 | 130 | 130 |
| остальные виды | 140 | 140 | 120 | 120 | 168 | 168 | 144 | 144 | 202 | 202 | 173 | 173 |
| дополнительно | 250 | 250 | 200 | 200 | 300 | 300 | 240 | 240 | 360 | 360 | 288 | 288 |
| упаковка | 120 | 120 | 100 | 100 | 144 | 144 | 120 | 120 | 173 | 173 | 144 | 144 |
| Средняя цена | 164 | 164 | 133 | 133 | 196 | 196 | 159 | 159 | 236 | 236 | 191 | 191 |
| выручка без НДС | ||||||||||||
| розы | 89250 | 89250 | 52500 | 52500 | 117810 | 117810 | 69300 | 69300 | 155509 | 155509 | 91476 | 91476 |
| лилии | 103125 | 103125 | 50000 | 50000 | 136125 | 136125 | 66000 | 66000 | 179685 | 179685 | 87120 | 87120 |
| гвоздики | 13500 | 13500 | 8400 | 8400 | 17820 | 17820 | 11088 | 11088 | 23522 | 23522 | 14636 | 14636 |
| хризантемы | 26250 | 26250 | 14000 | 14000 | 34650 | 34650 | 18480 | 18480 | 45738 | 45738 | 24394 | 24394 |
| герберы | 19800 | 19800 | 10800 | 10800 | 26136 | 26136 | 14256 | 14256 | 34500 | 34500 | 18818 | 18818 |
| остальные виды | 35700 | 35700 | 20400 | 20400 | 47124 | 47124 | 26928 | 26928 | 62204 | 62204 | 35545 | 35545 |
| дополнительно | 100000 | 100000 | 60000 | 60000 | 132000 | 132000 | 79200 | 79200 | 174240 | 174240 | 104544 | 104544 |
| упаковка | 120000 | 120000 | 70000 | 70000 | 158400 | 158400 | 92400 | 92400 | 209088 | 209088 | 121968 | 121968 |
| Итого по проекту | ||||||||||||
| выручка без НДС | 507625 | 507625 | 286100 | 286100 | 670065 | 670065 | 377652 | 377652 | 884486 | 884486 | 498501 | 498501 |
| НДС | 91373 | 91373 | 51498 | 51498 | 120612 | 120612 | 67977 | 67977 | 159207 | 159207 | 89730 | 89730 |
Таблица 23