Экономика связи 2 (стр. 1 из 6)
Федеральное агентство связи Российской Федерации
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
КУРСОВАЯ РАБОТА
По курсу: «Экономика отрасли связи"
Выполнила: Романенко А. В.
Студент: группы ЭДВ-91
Проверила: Смирнов А. О.
г. Новосибирск
2011 г.
Вариант 17
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Индекс инфляции – 1,088 %
Годовая норма дисконта –1%
ММОТ в соответствии с законодательством в 2010 году – 1 136,99 руб.
Удельный вес материальных затрат, облагаемых НДС и входящих в состав прочих затрат в текущем периоде – 30%
Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5%
Коэффициент перевода капвложений в основные фонды – 0,97
Активная часть стоимости ОПФ – 85%
Удельный вес работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в общей численности работников – 87%
НДС на услуги связи-18%
НДС на материалы, запчасти-18%
Отчисления на социальные периоды-4%
Налоги относящиеся к себестоимости:
Единый социальный налог - 35,6%;
Сбор на содержание муниципальной милиции, благоустройство территории ставка целевого налога -3%от ММОТ и среднемесячной численности;
Налог на имущество-2% от среднегодовой стоимости имущества;
Транспортный налог-1% от прибыли от реализации за минусом вышеперечисленных налогов;
Налог на прибыль-20%;
Распределение фондов от чистой прибыли:
Резервный фонд-3%
Фонд потребления-7%
Фонд накопления-90%
| Показатели | Всего | В том числе | ||
| население | организации | таксофоны | ||
| 1.Удельный вес телефонных аппаратов в текущем году по группам потребителей, % | 100,0 | 94,2 | 4,8 | 1,0 |
| 2 Удельный вес прироста телефонных аппаратов в прогнозируемом году по группам потребителей, % | 100,0 | 95,3 | 3,6 | 1,1 |
Таблица 1 – Данные о структуре сети по группам потребителей.
| Показатели | Количество |
| Выбытие работников в прогнозируемом периоде, ед. 1 квартал | 2 |
| 2 квартал | 4 |
| 3 квартал | 5 |
| 4 квартал | 2 |
Таблица 2 – Данные о выбытие работников.
Население - 1060,0 тыс. чел.
Индекс изменения населения на прогнозируемый период – 101,2 %
Индекс инфляции – 1,088 ( в 2010 году 8,8%)
Прирост телефонной плотности – 9,6 %
Удельные капитальные вложения –5,6 тыс. руб./ном.
| Наименование показателей | Прогнозируемый период | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
| 1 Ввод емкости на сети, номеров | ||||
| 2 Общая сумма инвестиций на развитие, тыс. руб. | ||||
Таблица 3 – Данные о развитии сети.
| Наименование показателей | Всего | В том числе | ||
| Население, % | Организации и учреждения | таксофоны | ||
| 1 Количество телефонных аппаратов -среднегодовое в текущем периоде - ожидаемое на конец текущего периода | 257,4 286 | 94,2 | 4,8 | 1,0 |
| 2 Удельные вес прироста в прогнозируемом периоде по группам потребителей, % | 100 | 95,3 | 3,6 | 1,1 |
Таблица 4 - Данные о наличии телефонных аппаратов и их структура по группам потребителей.
| Наименование показателей | Всего | В том числе | |
| Население с учетом НДС | Организации без НДС | ||
| I Вид доходов:1 Абонентская плата, млн. руб. | 97,9 | 78,5 | 19,4 |
| 2 Установка и перестановка, млн. руб. | 29,07 | 28,2 | 0,87 |
| 3 Сбор с таксофонов с НДС, тыс. руб. | 11463,8 | ||
| 4 Прочие доходы с НДС, тыс. руб. | 4271,8 | ||
| II Среднегодовая плата за установку в текущем периоде, тыс. руб. | 2,700 | ||
Нереализованные доходы без НДС, тыс. руб. 2615,1
Таблица 5 – Данные о доходах в текущем периоде, тыс. руб.
| Наименование показателей | Ожидаемая в текущем периоде |
| 1 Среднесписочная численность работников, ед. | 1855 |
| 2 Среднесписочная численность производственных работников, ед. конец года | 1614 |
| 3 Численность работников на начало прогнозируемого периода, ед. | 1877 |
| 4 Выбытие работников в прогнозируемом периоде | |
| I квартал | 2 |
| II квартал | 4 |
| III квартал | 5 |
| IV квартал | 2 |
Численность работников ГТС в текущем году 1845,5 ед.
Численность работников ГТС на конец года 1855 ед.
Таблица 6 – Данные о численности работников основной деятельности.
| Наименование показателей | Вид производственных фондов | |
| Основные производственные фонды | Нормируемые остатки оборотных средств | |
| 1 Среднегодовая стоимость ожидаемая в текущем периоде, тыс. руб. | 879100 | 30768,5 |
| 2 Стоимость на начало прогнозируемого периода, тыс. руб. | 889400 | 31129 |
| 3. Выбытие основных фондов в прогнозируемом периоде, млн. руб. III квартал IV квартал | 15,923,1 | |
Таблица 7 - Данные о стоимости производственных фондов в текущем периоде.
| Наименование показателей | Статьи затрат | ||||
| ФОТ | Амортизационные отчисления | Материалы и запчасти | Электро-энергия | Прочие | |
| Ожидаемые затраты в текущем периоде, тыс. руб. | 22654,8 | 44123,4 | 2968,5 | 2508,5 | 15864,8 |
Таблица 8 - Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи
1. Планирование объема услуг и развития сети связи
В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:
· телефонная плотность на сети;
· ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого капитальные вложения;
· количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.
Телефонную плотность в текущем и плановом периоде на сто жителей, следует определить по формуле (1.1)
где Niкг- общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода, тыс. аппаратов; (286000аппаратов)
Нi - население в текущем (плановом) году, тыс. человек.
Количество аппаратов на конец планового периода, формула (1.2)
где ТПжпл – телефонная плотность на 100 жителей;
Iнас– индекс изменения населения.
ТПжi=
*100=26,98≈27 аппаратов на 100 жителей в текущем годуОпределим телефонную плотность в плановом периоде на 100 жителей
Прирост телефонной плотности – 9,6 %
ТПжпл=27+(27*9,6%)=30 аппаратов, телефонная плотность в плановом году
Определим количество аппаратов на конец планового года
NКГ пл=(30*1060000/100)*101,2%=321816 тыс. аппаратов
Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется как разность между количеством телефонных аппаратов на конец планового года и количеством телефонных аппаратов на конец текущего года.
∆ Nпл = 321816-286000=35816 аппаратов
Распределение прироста телефонной емкости в прогнозируемом периоде по кварталам производится в следующем соотношении: 1 квартал – 50%, 2 квартал - 30%, 3 квартал – 15% и 4 квартал – 5%.
Удельные капитальные затраты на ввод одного номера 5,6 тыс. руб./номер
Затем на основании данных о приросте телефонных аппаратов по кварталам в прогнозируемом периоде и удельным капитальным затратам на ввод одного номера определяется общая сумма инвестиций на развитие сети.
35816*5,6=200569,6 тыс. руб.
Общая сумма на развитие сети 200569,6 тыс. руб.
| Наименование показателей | Прогнозируемый период | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | |
| 1 Ввод емкости на сети, номеров | 17908 | 10745 | 5372 | 1791 | 35816 |
| 2 Общая сумма инвестиций на развитие, тыс. руб. | 100284,8 | 60172 | 30083,2 | 10029,6 | 200569,6 |
Таблица – 9 Данные о развитии сети.
Количество телефонных аппаратов но группам потребителей
В текущем году:
население – 94.2% , организации – 4.8%, таксофоны 1.0 %
В прогнозируемом году:
население – 95.3% , организации – 3.6%, таксофоны 1.1 %
| Показатели | Текущий год | Прогноз на следующий год | Изменение | |
| Абсолютное | Относительное | |||
| 1 Количество аппаратов на конец года, аппаратов | 286000 | 321816 | 35816 | 12 |
| 2 То же у населения | 269412 | 303437 | 34025 | 13 |
| 3 То же у организаций | 13728 | 15017 | 1289 | 9 |
| 4 Количество таксофонов, тыс .ед. | 2860 | 3254 | 394 | 12 |
| 5 Телефонная плотность на 100 жителей | 27 | 30 | 3 | 12 |
| 6 Количество таксофонов на 1000 жителей | 3 | 3,03 | 0,03 | 1 |
Таблица – 10 План прогноз развития сети
Среднегодовое (текущий год):
Население 257400*0,942=242471шт. аппаратов
Организации 257400*0,048=12355 шт. аппаратов
Таксофоны 257400*0,01=2574 шт. аппаратов