Цех № 1. Производственная площадь - 701 кв.м
Фактическое количество рабочих мест - 80 .
Цех № 2. Производственная площадь - 1060 кв.м
Фактическое количество рабочих мест - 108.
Цех № 3. Производственная площадь - 1487 кв.м
Фактическое количество рабочих мест- 145.
Цех № 4. Производственная площадь - 1466 кв.м
Фактическое количество рабочих мест - 116.
Цех № 6. Производственная площадь - 702 кв.м
Фактическое количество рабочих мест - 60.
В последнее время со стороны иностранных партнеров по производственной кооперации участились случаи уменьшения заказов против первоначально согласованных, уменьшения серийности заказов, что приводит к внутрисменным простоям, непроизводительным выплатам, увеличению себестоимости выпускаемой продукции. Кроме того, резко уменьшился спрос на швейные изделия, выпускаемые из собственного сырья. Как один из вариантов полной загрузки производственных мощностей, снижения издержек на производство и реализацию продукции, можно рассматривать постепенный переход на работу предприятия в односменном режиме, создание специализированных потоков по пошиву различного ассортимента продукции, что позволит увеличить производительность труда работающих и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Повышение конкурентоспособности продукции требует постоянного совершенствования организации производства, внедрения прогрессивных технологий с использованием современного оборудования.
Объем производства в сопоставимых ценах в 2005 году к уровню 2004 года составит 102,5%, выпуск товаров народного потребления – 103,5%. При этих условиях рост производительности труда по объему выпуска продукции в сопоставимых ценах составит 103,6 %.
5.2. Программа производства
Производственная программа предприятия состоит из двух частей:
Производственная программа по выпуску швейных изделий для внутреннего рынка и рынка стран СНГ формируется на основе изучения спроса на продукцию предприятия в ходе проведения маркетинговых исследований, потребительского спроса на выпускаемый ассортимент. Потребительский спрос определяется многими факторами, главные из которых: качество выпускаемой продукции, направление моды, использование новых, современных материалов, платежеспособный спрос населения, уровень цен. С качеством выпускаемой продукции и разработкой новых моделей швейных изделий, соответствующих направлениям моды у предприятия нет проблем технологического порядка, но возникают проблемы экономического порядка, связанные со все возрастающим дефицитом оборотных средств, снижением текущих доходов населения и соответственно, снижением покупательского спроса. В течение ряда лет предприятие увеличивало в соответствии с потребностями рынка выпуск продукции из собственного сырья, в зависимости от востребованности продукции и насыщения рынка меняло ассортимент выпускаемой продукции.
В условиях давальческой работы предприятие не может повлиять на структуру продукции. В последние годы фирмы - заказчики предлагают продукцию костюмного ассортимента, в таких обстоятельствах вырастить объем производства в стоимостном выражении не представляется возможным.
Прогноз объёма производства в натуральном и стоимостном выражении и прогнозируемые отпускные цены показаны в табл. 5.1.-5.4, 5.6.
Таблица 5.1.
Расчет плана производства в натуральном выражении на 2005 год
| № п/п | Ассортимент | Ед. изм. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | квартал | 4 | 5 | 6 | квартал | 7 | 8 | 9 | квартал | 10 | 11 | 12 | квартал | Итого год | |||
| 1. Собственная продукция | |||||||||||||||||||
| 1 | Пальто зимнее с натуральным воротн. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 338650 |
| 2 | Пальто зимнее без воротника | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 5000 |
| 3 | П-то жен. из замши | шт. | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 21500 |
| 4 | П-то муж. из замши | шт. | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 3500 |
| 5 | Пальто демисезонное | шт. | 13500 | 18000 | 4500 | 36000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 18000 | 18000 | 45000 | 9000 | 8000 | 10000 | 27000 | 117000 |
| 6 | Пальто мужское | шт. | 1500 | 2000 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 | 3000 | 13000 |
| 7 | Пальто женская из плащевой ткани ут. | шт. | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 4500 |
| 8 | Пальто мужское из плащевой ткани ут. | шт. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 9 | Куртка женская из плащевой ткани | шт. | 0 | 3000 | 3000 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 10 | Куртка мужская из плащевой ткани | шт. | 500 | 500 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 11 | Летний ассортимент | шт. | 3000 | 5000 | 5000 | 13000 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 |
| 12 | Мужской комплект из льна | шт. | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 13 | Пиджак мужской из льна | шт. | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 14 | Брюки мужские | шт. | 150 | 1000 | 1000 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 |
| 15 | Костюмный ассортимент | шт. | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 3000 | 0 | 5000 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 40000 |
| 16 | Брюки | шт. | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 15000 |
| 17 | Юбки | шт. | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 15000 |
| Итого | 27150 | 45500 | 23000 | 95650 | 25000 | 20000 | 33500 | 78500 | 26000 | 30000 | 41000 | 97000 | 32500 | 17000 | 18000 | 67500 | 338650 | ||
| 2. Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья | |||||||||||||||||||
| Фирма «Шани» | |||||||||||||||||||
| 18 | Пальто | шт. | 7000 | 7000 | 7000 | 21000 | 10000 | 15000 | 25000 | 50000 | 30000 | 30000 | 25000 | 85000 | 15000 | 15000 | 5000 | 35000 | 191000 |
| 19 | Жакеты | шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20 | Юбки | шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 21 | Брюки | шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| Итого | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 15000 | 25000 | 50000 | 30000 | 30000 | 25000 | 85000 | 15000 | 15000 | 5000 | 35000 | 200000 | ||
| Фирма «Ван-де-Мод» | |||||||||||||||||||
| 22 | Жакеты | шт. | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000 | 8000 | 3000 | 3000 | 2000 | 8000 | 22000 |
| 23 | Куртка | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 24 | Юбки | шт. | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 3500 | 8000 |
| 25 | Брюки | шт. | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 3500 | 8000 |
| Итого | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 4000 | 5000 | 4000 | 13000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 40000 | ||
| Фирма “KAJAY LIMITED” | |||||||||||||||||||
| 26 | Жакеты | шт. | 19883 | 15000 | 15000 | 49883 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104883 |
| «ПРОЧИЕ» | |||||||||||||||||||
| 27 | Пальто (Россия) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | ||
| Итого изделий из дав.сырья | 29883 | 25000 | 27000 | 81883 | 27000 | 34000 | 44000 | 105000 | 44000 | 35000 | 29000 | 108000 | 22000 | 24000 | 14000 | 60000 | 354883 | ||
| ВСЕГО | 57033 | 70500 | 50000 | 177533 | 52000 | 54000 | 77500 | 183500 | 70000 | 65000 | 70000 | 205000 | 54500 | 41000 | 32000 | 127500 | 693533 | ||
Таблица 5.2.
Расчет плана производства в действующих ценах на 2005 год
| № п/п | Ассортимент | Ед. изм. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | квартал | 4 | 5 | 6 | квартал | 7 | 8 | 9 | квартал | 10 | 11 | 12 | квартал | Итого год | |||
| 1. Собственная продукция | |||||||||||||||||||
| 1 | Пальто зимнее с натуральным воротн. | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118040 | 1995877 | 2306740 | 6420657 | 2476646 | 2502111 | 2528024 | 7506781 | 1201794 | 0 | 0 | 1201794 | 15129232 |
| 2 | Пальто зимнее без воротника | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 142197 | 287269 | 0 | 429466 | 146554 | 0 | 0 | 146554 | 151044 | 0 | 0 | 151044 | 727064 |
| 3 | П-то жен. из замши | тыс.руб. | 0 | 927465 | 0 | 927465 | 0 | 0 | 804461 | 804461 | 0 | 0 | 994929 | 994929 | 753741 | 0 | 0 | 753741 | 3480595 |
| 4 | П-то муж. из замши | тыс.руб. | 0 | 154547 | 0 | 154547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418745 | 0 | 0 | 418745 | 573292 |
| 5 | Пальто демисезонное | тыс.руб. | 1665050 | 2242511 | 566428 | 4473988 | 0 | 0 | 1167291 | 1167291 | 1179093 | 2382026 | 2406109 | 5967228 | 1215217 | 1091731 | 1378432 | 3685380 | 15293888 |
| 6 | Пальто мужское | тыс.руб. | 172125 | 231820 | 58541 | 462486 | 0 | 0 | 120669 | 120669 | 121889 | 246243 | 248732 | 616864 | 251247 | 126894 | 0 | 378140 | 1578160 |
| 7 | Пальто женская из плащевой ткани ут. | тыс.руб. | 92727 | 93664 | 0 | 186391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200995 | 200995 | 50757 | 0 | 0 | 50757 | 438143 |
| 8 | Пальто мужское из плащевой ткани ут. | тыс.руб. | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 52579 | 52579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102579 |
| 9 | Куртка женская из плащевой ткани | тыс.руб. | 0 | 272730 | 275487 | 548217 | 278272 | 0 | 0 | 278272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826489 |
| 10 | Куртка мужская из плащевой ткани | тыс.руб. | 36787 | 37159 | 37535 | 111481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111481 |
| 11 | Летний ассортимент | тыс.руб. | 195000 | 328286 | 331605 | 854890 | 334957 | 338344 | 0 | 673301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528191 |
| 12 | Мужской комплект из льна | тыс.руб. | 0 | 0 | 42343 | 42343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42343 |
| 13 | Пиджак мужской из льна | тыс.руб. | 0 | 48485 | 48975 | 97461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97461 |
| 14 | Брюки мужские | тыс.руб. | 5250 | 35354 | 35711 | 76315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76315 |
| 15 | Костюмный ассортимент | тыс.руб. | 171340 | 173072 | 174822 | 519234 | 132442 | 0 | 225223 | 357665 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 234470 | 236840 | 239235 | 710545 | 1814943 |
| 16 | Брюки | тыс.руб. | 50009 | 50514 | 51025 | 151547 | 51541 | 52062 | 52588 | 156190 | 0 | 0 | 54199 | 54199 | 54747 | 55301 | 55860 | 165908 | 527845 |
| 17 | Юбки | тыс.руб. | 45000 | 45455 | 45915 | 136369 | 46379 | 46848 | 47321 | 140547 | 0 | 0 | 48771 | 48771 | 49264 | 49762 | 50265 | 149292 | 474979 |
| Итого | 2483287 | 4641062 | 1668387 | 8792736 | 3103828 | 2720399 | 4776872 | 10601099 | 4151681 | 5130380 | 6481759 | 15763820 | 4381025 | 1560528 | 1723792 | 7665345 | 42823000 | ||
| 2. Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья | |||||||||||||||||||
| Фирма «Шани» | |||||||||||||||||||
| 18 | Пальто | тыс.руб. | 128807 | 130109 | 131425 | 390341 | 189648 | 287347 | 483754 | 960749 | 586374 | 592302 | 498575 | 1677252 | 302170 | 305225 | 102770 | 710164 | 3738506 |
| 19 | Жакеты | тыс.руб. | 7812 | 7891 | 7971 | 23674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23674 |
| 20 | Юбки | тыс.руб. | 3060 | 3091 | 3122 | 9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9273 |
| 21 | Брюки | тыс.руб. | 2930 | 2960 | 2990 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8879 |
| Итого | 142609 | 144051 | 145507 | 432167 | 189648 | 287347 | 483754 | 960749 | 586374 | 592302 | 498575 | 1677252 | 302170 | 305225 | 102770 | 710164 | 3780332 | ||
| Фирма «Ван-де-Мод» | |||||||||||||||||||
| 22 | Жакеты | тыс.руб. | 0 | 0 | 14647 | 14647 | 14795 | 29889 | 30191 | 74874 | 30496 | 46207 | 46674 | 123377 | 47146 | 47622 | 32069 | 126837 | 339735 |
| 23 | Куртка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17204 | 17378 | 0 | 34581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34581 |
| 24 | Юбки | тыс.руб. | 0 | 0 | 2514 | 2514 | 2539 | 5130 | 5182 | 12852 | 2617 | 2644 | 2670 | 7932 | 5395 | 5450 | 8257 | 19101 | 42399 |
| 25 | Брюки | тыс.руб. | 0 | 0 | 3664 | 3664 | 3701 | 7477 | 7552 | 18730 | 3814 | 3853 | 3892 | 11559 | 7863 | 7942 | 12034 | 27838 | 61792 |
| Итого | 0 | 0 | 20825 | 20825 | 21035 | 42496 | 42926 | 106457 | 54131 | 70081 | 53236 | 177449 | 60403 | 61014 | 52360 | 173777 | 478507 | ||
| Фирма “KAJAY LIMITED” | |||||||||||||||||||
| 26 | Жакеты | тыс.руб. | 238457 | 181714 | 183551 | 603721 | 185407 | 187281 | 189174 | 561862 | 127391 | 0 | 0 | 127391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292975 |
| «ПРОЧИЕ» | |||||||||||||||||||
| 27 | Пальто (Россия) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого изделий из дав.сырья | тыс.руб. | 381066 | 325765 | 349883 | 1056713 | 396090 | 517124 | 715854 | 1629068 | 767897 | 662383 | 551812 | 1982092 | 435981 | 514539 | 304929 | 1255448 | 5923321 | |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 2864353 | 4966827 | 2018269 | 9849449 | 3499917 | 3237524 | 5492726 | 12230168 | 4919578 | 5792763 | 7033571 | 17745912 | 4817006 | 2075066 | 2028721 | 8920793 | 48746322 | |
Таблица 5.3.