Бизнес-план Элема (стр. 7 из 11)

Расчет плана производства в сопоставимых ценах на 2005 год

№ п/п	Ассортимент	Ед. изм.	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал
			1	2	3	квартал	4	5	6	квартал	7	8	9	квартал	10	11	12	квартал	Итого год
1. Собственная продукция
1	Пальто зимнее с натуральным воротн.	тыс.руб	0	0	0	0	2006550	2006550	2006550	6019650	2006550	2006550	2006550	6019650	1003275	0	0	1003275	13042575
2	Пальто зимнее без воротника	тыс.руб	0	0	0	0	200655	401310	0	601965	200655	0	0	200655	200655	0	0	200655	1003275
3	П-то жен. из замши	тыс.руб	0	936000	0	936000	0	0	780000	780000	0	0	936000	936000	702000	0	0	702000	3354000
4	П-то муж. из замши	тыс.руб	0	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	245000	0	0	245000	343000
5	Пальто демисезонное	тыс.руб	1238328	1651104	412776	3302208	0	0	825552	825552	825552	1651104	1651104	4127760	825552	733824	917280	2476656	10732176
6	Пальто мужское	тыс.руб	117527	156702	39176	313404	0	0	78351	78351	78351	156702	156702	391755	156702	78351	0	235053	1018563
7	Пальто женская из плащевой ткани ут.	тыс.руб	91250	91250	0	182500	0	0	0	0	0	0	182500	182500	45625	0	0	45625	410625
8	Пальто мужское из плащевой ткани ут.	тыс.руб	44451	0	0	44451	0	0	44451	44451	0	0	0	0	0	0	0	0	88902
9	Куртка женская из плащевой ткани	тыс.руб	0	143121	143121	236242	143121	0	0	143121	0	0	0	0	0	0	0	0	429363
10	Куртка мужская из плащевой ткани	тыс.руб	25560	25560	25560	76679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76679
11	Летний ассортимент	тыс.руб	138000	230000	230000	598000	230000	230000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	1058000
12	Мужской комплект из льна	тыс.руб	0	0	35333	35333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35333
13	Пиджак мужской из льна	тыс.руб	0	40500	40500	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81000
14	Брюки мужские	тыс.руб	4300	28665	28665	61630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61630
15	Костюмный ассортимент	тыс.руб	166256	166256	166256	498768	124692	0	207820	332512	207820	0	0	207820	207820	207820	207820	623460	1662560
16	Брюки	тыс.руб	51597	51597	51597	154791	51597	51597	51597	154791	0	0	51597	51597	51597	51597	51597	154791	515970
17	Юбки	тыс.руб	44432	44432	44432	133295	44432	44432	44432	133295	0	0	44432	44432	44432	44432	44432	133295	444315
Итого	1921699	3663186	1217414	6802299	2801047	2733889	4038753	9573688	3318928	3814356	5028885	12162169	3482658	1116024	1221129	5819810	34357965
2. Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья
Фирма «Шани»
18	Пальто	тыс.руб	1186731	1186731	1186731	3560193	1679769	2683044	4471740	8834553	5692869	5692869	4471740	15857478	2465190	2465190	676494	5606874	33859098
19	Жакеты	тыс.руб	51119	51119	51119	153357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153357
20	Юбки	тыс.руб	29621	29621	29621	88863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88863
21	Брюки	тыс.руб	34393	34398	34398	103194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103194
Итого	1301869	1301869	1301869	3905607	1679769	2683044	4471740	8834553	5692869	5692869	4471740	15857478	2465190	2465190	676494	5606874	34204512
Фирма «Ван-де-Мод»
22	Жакеты	тыс.руб	0	0	51119	51119	51119	102238	102238	255595	102238	153357	153357	408952	153357	153357	102238	408952	1124618
23	Куртка	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0	47707	47707	0	95414	0	0	0	0	95414
24	Юбки	тыс.руб	0	0	14811	14811	14811	29621	29621	74053	14811	14811	14811	44432	29621	29621	44432	103674	236968
25	Брюки	тыс.руб	0	0	17199	17199	17199	34398	34398	85995	17199	17199	17199	51597	34398	34398	51597	120393	275184
Итого	83129	83129	83129	166257	166257	415643	181955	233074	185367	600395	217376	217376	198267	633019	1732184
Фирма “KAJAY LIMITED”
26	Жакеты	тыс.руб	1016399	766785	766785	2549969	766785	766785	766785	2300355	511190	0	0	511190	0	0	0	0	5361514
«ПРОЧИЕ»
27	Пальто (Россия)	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401310	802620	802620	2006550	2006550
Итого изделий из дав.сырья	тыс.руб	2318268	2068654	2151783	6538705	2529683	3616086	5404782	11550551	6386014	5925943	4657107	16969063	3083876	3485186	1677381	8246443	43304760
ВСЕГО	тыс.руб	4239967	5731840	3369197	13341004	5330729	6349975	9443535	21124238	9704942	9740299	9665991	29131231	6566534	4601210	2898509	14066252	77662725

Таблица 5.4.