План по труду основного локомотивного депо
Виды работ и производственных групп | Контин гент | Месячная тарифная ставка | Сдельный приработок, руб. | Премия по фонду зарплаты, руб | Доплаты на 1 чел., руб. | Среднемесячный заработок 1 чел., руб | Годовой фонд заработной платы, тыс. руб | |||||
| За работу в праздничные дни | За работу в ночное время | За класс квалификации | За руководство бригадой | |||||||||
| явочный | списочный | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Локомотивные бригадыЭлектровозная тягаПассажирское движение:-машинист-помощник машинистаГрузовое движение:-машинист-помощник машинистаТепловозная тягаПассажирское движение:-машинист-помощник машинистаГрузовое движение:-машинист-помощник машинистаНа маневрах:-машинист-помощник машиниста-машинист работающий в «одно лицо»Техническое обслуживание и ремонт электровозовЭкипировка электровозовТекущий ремонт электровозов (ТР-3)Текущий ремонт электровозов (ТР-2)Текущий ремонт электровозов (ТР-1)Техническое обслуживание электровозов (ТО-3)Техническое обслуживание электровозов (ТО-2)Техническое обслуживание и ремонт тепловозовЭкипировка тепловозовТекущий ремонт тепловозов (ТР-3)Текущий ремонт тепловозов (ТР-2)Текущий ремонт тепловозов (ТР-1)Техническое обслуживание тепловозов (ТО-3)Техническое обслуживание тепловозов (ТО-2) | 24 24 84 84 26 26 60 21 147 94 105 177 42 | 28 28 101 101 31 31 73 24 168 108 121 203 48 | 13952,79 10576,50 12594,84 9548,22 10503,05 8519,95 11237,53 3930,1 3930,1 3930,1 3930,1 4328,24 3931,29 | - - 1889,22 1432,23 1575,45 1277,99 1685,62 - 1179,03 1179,03 1179,03 1298,47 - | 2790,55 2115,3 1889,22 1432,23 2100,61 1704 2247,50 1572,04 2043,65 2043,65 2043,65 3250,68 982,82 | 306,96 232,68 277,08 210,06 231,06 187,43 247,22 86,46 - - - - 78,62 | 1621,63 1229,1 1463,80 1109,56 1220,54 990,14 1305,98 456,76 - - - - 1572,51 | 3488,19 1057,65 2518,96 954,82 2100,61 851,99 2247,50 - - - - - 786,25 | - - - - - - - - - - - - - | 35456,18 24337,95 33012,98 23499,38 28370,1 21650,4 30354,15 6045,36 5580,74 5580,74 12261,91 13504,10 7351,49 | 10211379,84 7009329,6 33277083,84 23687375,04 8851471,2 6754924,8 21854988 1523430 9844425,36 6295074,72 15450006,6 28682708,4 3705150,96 | |
| Итого по прямым основным расходам | 914 | 1065 | 177147348,36 | |||||||||
| из табл. № 13из табл. № 13из табл. № 13 | Дополнительная заработная плата производственному персоналу:а) локомотивным бригадамб) рабочим по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов и экипировкев) работникам депо, планируемым по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйстваРаботники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйстваОперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управленияАппарат управления цеха и предприятием, а также работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления | 145 55 184 | 145 55 184 | ФОТлок ФОТсл | Бр*0,1 *0,05 | 11164655,23 3275039,8 Итого: 14439695 25752000 12210000 49200000 | ||||||
| Всего по депо | 1298 | 1449 | 264309348 | |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
План расходов по перевозкам основного локомотивного депо, тыс. руб.
| № статей | Наименование статей расходов | Фонд зарплаты | Соцстрах | Материалы | Топливо | Электроэнергия | Амортизация | Прочие расходы | Всего расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы по перевозкамЭлектровозная тягаРабота электровозов в пассажирском движенииРабота электровозов в грузовом движенииЭкипировка электровозовТекущий ремонт электровозов (ТР-3)Текущий ремонт электровозов (ТР-2)Текущий ремонт электровозов (ТР-1)Техническое обслуживание электровозов (ТО-3)Техническое обслуживание электровозов (ТО-2)Амортизация поездных электровозов | |||||||||
| Итого по прямым расходам электровозной тяги | |||||||||
| Тепловозная тягаРабота тепловозов в пассажирском движенииРабота тепловозов в грузовом движенииРабота тепловозов на маневрахЭкипировка тепловозовТекущий ремонт тепловозов (ТР-3)Текущий ремонт тепловозов (ТР-2)Текущий ремонт тепловозов (ТР-1)Техническое обслуживание тепловозов (ТО-3)Техническое обслуживание тепловозов (ТО-2)Амортизация поездных тепловозовАмортизация специальных маневровых тепловозов | 17220,709 56964,458 37461,384 1523430 9844425 6295074 15450006 28682708 3705150 | 1620 49966 163840 210763 | 251,076 1,047 4393,14 | 905,046 339,12 87470 | 17471,78 56965,50 41854,52 1523430 9846045 6345040 15613846 28893471 3705150 905,046 339,12 87470 | ||||
| Итого по прямым расходам тепловозной тяги | 65612439 | 426189 | 4645,26 | 88714 | 66131987 | ||||
| Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйстваДополнительная заработная плата и отчисления на социальные нужды производственного персоналаАмортизация производственных основных средствОстальные статьи основных расходов, общих для всех отраслей хозяйств | 1443969521257681 | 3855398 | 6023009 | 3542946 | 2480062 | 86,62 | 2125768 | 1829509386,6235429466 | |
| Итого основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства | 35697376 | 3855398 | 6023009 | 3542946 | 2480062 | 86,62 | 2125768 | 53724645 | |
| Общехозяйственные расходыА. Общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управленияБ. Расходы по содержанию аппарата управления | 12210 49200 | 6141 | 14 | 14 | 15 | 135 | 67714 | ||
| Итого общехозяйственных расходов | 61410 | 6141 | 14 | 14 | 15 | 135 | 67714 | ||
| Итого расходов по депо | 119924346 | ||||||||
| В том числе: | |||||||||
| Расходы по ТР-3 | 9846045 | ||||||||
| Расходы по ТР-2 | 6345040 | ||||||||
| Расходы по ТР-1 | 15613846 | ||||||||
| Расходы по ТО-3 | 28893471 | ||||||||
| Всего расходов по депо | 59225944 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Калькуляция себестоимости на измерители эксплуатационной работы локомотивного депо»