Планирование в линейных предприятиях (стр. 8 из 11)
К- количество смен (4,2)
Чсп= Чяв·Кзам =21*1,15=24,15 чел.
Кзам - принять 1,15.
Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по ставкам по 4-му разряду. Принимаем, что труд 50 % рабочих оплачивается по ставкам на работах с нормальными условиями труда и труд 50 % - по ставкам на работах с тяжелыми условиями труда. Тогда 11 чел – с нормальными условиями труда; 10 чел. – работает во вредных и тяжелых условиях труда.
Размер премий за высокое качество экипировки составляет до 40 % тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.
Расчеты производить в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад.
Контингент работников линейного пункта технического обслуживания определяется в зависимости от количества технических осмотров и может быть принят 10-12 человек в смену.
Чяв = 1*10*4,2 = 42 чел.
Чсп = 42*1,15 = 48,3 чел.
Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов оплачивается по повременно-премиальной системе по ставкам 23,79
по 4-му разряду. Принимается распределение труда рабочих по условиям оплаты такое же, как и на экипировке.
Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в размере 25 % ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.
Расчеты производить так же в таблице 12.
Дополнительная заработная плата предусматривает фонд на оплату отпусков и времени выполнения государственных и общественных обязанностей работников, основная заработная плата которых планируется на статьях основных расходов. Величина дополнительной заработной платы производственному персоналу определяется по процентам от годового фонда заработной платы каждой группы рабочих: для рабочих локомотивных бригад – 10 % и для остальных рабочих – 5 %.
По статье *757 планируется также дополнительная заработная плата работников, основная заработная плата которых отражена по другим статьям основных общих расходов (статьи *758-778, *785-833). Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их годовой фонд заработной платы принимается по табл. 14. Величина дополнительной заработной платы определяется в размере 5 % от годового фонда заработной платы.
В общий контингент работников локомотивного депо включается оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия и работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления.
Таблица 14
Производственный штат, кроме планируемого по статьям прямых
расходов, оперативно-производственный, цеховой персонал и аппарат управления электровозных и тепловозных депо (для депо II группы)
| Группы работников | Электровозное депо | Тепловозное депо |
| Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства | 120 | 145 |
| Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | 21312 | 25752 |
| Оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления | 55 | 55 |
| Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | 12210 | 12210 |
| Аппарат управления цеха и предприятием, а так же работники их числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления | 184 | 184 |
| Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | 49200 | 49200 |
Все показатели плана по труду должны быть приведены в прил. 1.
Разработка плана по труду предусматривает определение показателя производительности труда по формуле:
Чсп – принимается из плана по труду как сумма численности работников по производственным группам, а также численность работников оперативно-производственного персонала и работников аппарата управления.
ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная плата, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы, прочие материальные затраты.
Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы – на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения.
Расходы на заработную плату принимаются в пределах плана по труду.
Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения.
В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) Eт(э)тыс. руб., определяются по плановому объему работы в тонно-километрах брутто
, нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель Вт(э)и цене 1т топлива (1кВт·ч электроэнергии) Ц т(э):В грузовом движении расход топлива:
.
1,047 тыс. рубВ пассажирском движении расход топлива:
тыс. рубРасходы на топливо для маневровой работы тепловозов
,тыс. руб., определяются по плановым общим локомотиво-часами маневровой работы 
, норме расхода топлива на 1ч маневровой работы Вт и цене 1т топлива Цт: 
.Нормы расхода условного топлива (электроэнергии) на поездную и маневровую работу и цены на топливо (электроэнергию) принимаются по заданию.
Расходы на материалы. Расход смазочных и обтирочных материалов Ем, тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам Вм на 1000 локомотиво-км:
Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 39,0 руб. на 1000 локомотиво-км для электровозов; 51,0 руб. для тепловозов. Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 локомотиво-км пробега: для электровозов 29,0 руб., для тепловозов - 45,0 руб.
Расход смазочных материалов для грузовых тепловозов:
тыс. руб.Расход смазочных материалов для пассажирских тепловозов:
тыс. руб.Расход смазочных материалов для маневровых тепловозов:
тыс. руб.Расход обтирочных материалов для маневровых тепловозов:
тыс. руб.Расход обтирочных материалов для грузовых тепловозов:
тыс. руб.Расход обтирочных материалов для пассажирских тепловозов:
тыс. руб.Расход материалов по экипировке локомотивов планируется по нормам на 1000 локомотиво-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов - 9 руб., для тепловозов - 15,0 руб.
Расход материалов на экипировку для грузовых тепловозов:
тыс. руб.Расход материалов на экипировку для пассажирских тепловозов:
тыс. руб.Расход материалов на экипировку для маневровых тепловозов:
тыс. руб.Расход материалов и запасный частей на техническое обслуживание и ремонт локомотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в табл. 15.
Таблица15
Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов, руб. на единицу ремонта
| Вид и серия локомотивов | Виды технического обслуживания и ремонта | |||
| ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | |
| Электровозы: | ||||
| ВЛ-65 | 200 | 700 | 1750 | 12300 |
ВЛ80  | 250 | 1200 | 2200 | 15600 |
| ВЛ85 | 375 | 1800 | 3300 | 28350 |
| Тепловозы: | ||||
| 2ТЭ10В | 800 | 5000 | 9000 | 35000 |
| ТЭ3 (2 секции) | 1200 | 4700 | 13000 | 40000 |
| ТЭП60,ТЭП70 | 400 | 2200 | 4500 | 17500 |
| ТЭМ2,ЧМЭ3 | 300 | 650 | 2000 | 9000 |
Для 2ТЭ10В грузовое:
Ем(тр-3)=42*35000=1470 тыс. руб.
Ем(тр-2)=50*9000=450 тыс. руб.
Ем(тр-1)=328*5000=1640 тыс. руб.
Ем(то-3)=1329*800=1063,20 тыс. руб.
Для ТЭП70 пассажирское:
Ем(тр-3)=6*17500=105 тыс. руб.