Планирование численности персонала (стр. 3 из 7)
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 33440 | 32339 | 16852 | 18640 | 5968 |
Анализ динамики численности персонала и трудоемкости процессов добычи угля за 1993-1997 гг.
Для проведения анализа численности персонала и расчета трудоемкости процессов добычи угля по годам, воспользуемся формами статистической годовой отчетности шахтоуправления “Октябрьское” 1-ТЭК за предыдущие пять лет работы. Результаты обработки форм статистической отчетности сведем в таблицу исходных данных для расчета трудоемкости работ (таблица 2.1).
Для расчета трудоемкости работ, как по процессам, так и за год в целом, воспользуемся следующим выражением (2.1):
человек на 1000 тонн
где Tt– среднесписочная численность работников в t–м году, чел.,
Дсдt- среднесуточная добыча угля в t–м году, тонн.
Результаты расчетов трудоемкости по плану и фактически представим в соответствующей таблице (таблица 2.3). А так же с помощью диаграммы “Динамика трудоемкости работ по добыче угля за 1993-1997 г.г.”.
Анализируя динамику трудоемкости работ по добыче угля, необходимо установить следующее:
- общую тенденцию изменения трудоемкости работ по добыче угля за период с 1993 года по 1997год;
- какими факторами обусловлена тенденция (изменения численности работников, среднесуточной добычи или тем и другим, но с разной степенью изменения);
- какие процессы являются наиболее трудоемкими;
- по каким процессам произошло в анализируемом периоде наиболее резкое изменение трудоемкости.
Выявив процессы с наибольшей трудоемкостью, а также процессы с наибольшими изменениями трудоемкости, возьмем их за основу при разработке плана мероприятий по снижению трудоемкости работ.
Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета трудоемкости работ
| Показатели План/факт | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Годовая добыча, т | 760000/826033 | 770000/641100 | 640000/576083 | 616000/489314 | 640000/474625 |
| В том числе из очистных забоев, т. | 713630/792593 | 721667/608761 | 564961/559231 | 493844/470674 | 568072/468657 |
| Среднесписочная числен-ность ППП по добыче всего: | 5200/4774 | 4594/4524 | 4207/4073 | 3950/3778 | 3950/3271 |
| В том числе рабочих по добыче, чел. | 4600/4245 | 4065/4006 | 3725/3594 | 3500/3345 | 3500/2884 |
| Из них на подготовительных работах, чел. | 840/826 | 766/777 | 716/674 | 701/639 | 715/553 |
| На подземном транспорте, чел. | 604/483 | 476/436 | 410/383 | 381/337 | 389/282 |
| На содержании и ремонте выработок и откаточных путей, чел. | 478/490 | 441/417 | 355/335 | 317/315 | 337/287 |
| На поверхности, чел. | 1049/884 | 952/932 | 881/941 | 799/890 | 691/750 |
| Не промышленная группа, чел. | 723/616 | 658/549 | 476/417 | 437/356 | 170/206 |
| Кап. Строительство, чел. | 100/98 | 110/90 | 100 | 63/73 | 61/70 |
| Всего персонала на конец года, чел. | 6039/5533 | 5338/5192 | 4746/4590 | 4450/4207 | 4120/3516 |
| Среднемесячная производи-тельность труда рабочего по добыче, чел. | 13,8/16,3 | 15,8/13,3 | 14,3/13,4 | 14,7/12,2 | 15,2/13,7 |
Таблица 2.2. Прочие технико-экономические показатели работы ш/у “Октябрьское”
| Т-Э | Данные на период 1993 - 1997 гг. | |||||||||
| показатели | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||
| ш/у | План | Факт | План | факт | План | факт | план | факт | План | факт |
| Добыча, т.т. | 760 | 826 | 770 | 641 | 640 | 576 | 616 | 489 | 640 | 474 |
| Среднесуточ-ная добыча, т/сут | 2153 | 2333 | 2175 | 1801 | 1813 | 1618 | 1740 | 1382 | 1834 | 1333 |
| Добыча из КМЗ, т.т. | - | 792,5 | - | 608,7 | - | 559,2 | - | 470,6 | 568 | 408 |
| Производств. Мощность, т.т. | - | 1800 | - | 1800 | - | 1800 | - | 1890 | ||
| Площадь выемки, м2 | 348803 | 353443 | 362432 | 254355 | 238436 | 240655 | 192440 | 190542 | 223439 | 177735 |
| Ср. Действ. Линия забоев, м | 909 | 979 | 956 | 952 | 747 | 763 | 541 | 515 | 554 | 517 |
| Ср. Сут. Наг-рузка на лаву | 365 | 403 | 376 | 316 | 337 | 330 | 361 | 366 | 413 | 367 |
| Ср. Дей. К-во забоев | 5,5 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 3,9 | 3,6 | 4 | 3,9 |
| Ср. Дин. Мощность пласта, м | - | 1,45 | - | 1,55 | - | 1,59 | - | 1,58 | - | 1,57 |
| Зольность, % | 29,8 | 29,5 | 29,7 | 29,2 | 29,7 | 28,3 | 34,0 | 29,8 | 30,4 | 32,7 |
| Проходка, м | 7400 | 8626 | 7600 | 6130 | 5600 | 4591 | 5700 | 4303 | 5700 | 2515 |
| Производи-тельность труда рабоче-го, т | 13,8 | 16,3 | 15,8 | 13,3 | 14,3 | 13,4 | 14,7 | 14,7 | 15,2 | 13,7 |
| Себестои-мость полная, грн/т | 65589 | 70800 | 598075 | 740392 | 3137614 | 3739145 | 54,47 | 68,43 | 55,62 | 71,65 |
| Численность ППП всего, ч. | 5200 | 4774 | 4594 | 4524 | 4207 | 4073 | 3950 | 3778 | 3950 | 3271 |
| ИТР, ч. | 591 | 520 | 529 | 518 | 462 | 457 | 430 | 413 | ||
| Служащие, ч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Всего трудя-щихся, чел. | 6039 | 5533 | 5338 | 5192 | 4746 | 4590 | 4450 | 4207 | 4120 | 3516 |
2.1 Расчет плановой и фактической трудоемкости по процессам за период 1993-1997 г.