Анализ кадрового состава предприятия (стр. 3 из 3)
· Отклонение численности по Непром. составило - 0 чел.
· Отклонение численности по ОКС составило - 1 чел.
В том числе:
Принят техник в связи с увеличением объема работ по реконструкции ОФ
1 чел.
3.Расчетная численность Иркутской ГЭС
Расчетная численность персонала ППП Иркутской ГЭС
Расчетная численность персонала ППП на конец 2004 года составила –
155 чел.
Расчетная численность персонала ППП на конец 2005 года составила –
133 чел.
Уменьшение расчетной численности в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 22 чел. Это обусловлено:
· Выводом персонала в ООО Торговый Дом «ИркутскЭнергоТрейд» 3чел.
· Выводом персонала в ОАО «Энергозащита – И» 11 чел.
· Сокращение персонала (5%) 10 чел.
· Увеличение персонала АИИИС КУЭ 2 чел
Итого: 155-3-11-10+2=133 чел.
Расчетная численность не промышленного персонала Иркутской ГЭС на конец 2005 г. составила 3 чел.
Таблица 2.5.
Анализ средней фактической численности за 2005 год по отношению к расчетной численности по месяцам
| Средняя численность за 2005 год | Расчетная численность за 2005 год | Отклонение | |
| Январь | 145 | 155 | -10 |
| Февраль | 144 | 155 | -11 |
| Март | 144 | 155 | -11 |
| 1 квартал | 144 | 155 | -11 |
| Апрель | 140 | 152 | -12 |
| Май | 136 | 152 | -16 |
| Июнь | 135 | 152 | -17 |
| 2 квартал | 137 | 152 | -15 |
| 1 полугодие | 141 | 154 | -13 |
| Июль | 134 | 152 | -18 |
| Август | 133 | 152 | -19 |
| Сентябрь | 124 | 141 | -17 |
| 3 квартал | 131 | 148 | -17 |
| 9 мес. | 137 | 152 | -15 |
| Октябрь | 122 | 131 | -9 |
| Ноябрь | 123 | 131 | -8 |
| Декабрь | 122 | 133 | -11 |
| 4 квартал | 122 | 132 | -10 |
| 2005 год | 133 | 133 | 0 |
В связи с выполнением «Программы оптимизации численности персонала» на 2005 год Принято решение по изменению структуры филиала, которая была утверждена 01.10.2005 года, поэтому за счет персонала, увольняемого по собственному желанию среднесписочная численность за 2005 год стала равна расчетной численности.
3.2. Анализ фонда оплаты труда
При анализе фонда оплаты использовались плановые и фактические показатели за 2004 – 2005 г.
Анализ Фонда заработной платы работников Иркутской ГЭС за 2005 год по сравнению с 2004 годом (по статистике)
Таблица 2.6.
| 2004 г факт | 2005 г. факт | Отклонения в руб | Отклонения в % | |
| ФОТ всего т.р. | 22571,2 | 24735,8 | 2164,6 | 9,6 |
| В том числе | ||||
| ППП т.р. | 22333,3 | 244554,1 | 2120,8 | 9,5 |
| Непром т.р. | 237,9 | 281,7 | 43,8 | 18,4 |
| Среднесписочная численность ППП (чел) | 150 | 133 | -17 | Уменьш.11,3 |
| Среднесписочная численностьнепром. (чел) | 3 | 3 | ||
| Средняя з/плата ППП (руб) | 12407 | 15322 | 2915 | 23,5 |
| Средняя з/плата непром. (руб) | 6608 | 7825 | 1217 | 18,4 |
Из таблицы видно, что ФОТ ППП филиала в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличился на 2120,8 т.р. или на 9,5%
ФОТ в расчете на 1 чел. за отчетный год по сравнению с прошлым годом возрос на 35 т.р. или на 23,5 %.
Таблица 2.7.
Использование Фонда заработной платы работников Иркутской ГЭС в смете за 2005 год по сравнению с 2004 годом
| № | Наименование | Факт. 2004г  | 2005 г.план. факт | Отклонения к плану 2005 г. | Отклонения к факту 2004 г. | В % к 2004 г. | |
| 1 | ФОТ всего: | 21642,9 | 23977,8 | 23973,6 | -4,2 | 2330,7 | 110,8 |
| 2 | В т.ч. ФТО ППП с МТС | 21417,9 | 23702,7 | 23702,3 | -0,4 | 2284,4 | 110,7 |
| В т.ч. | |||||||
| ФОТ МТС | 510 | ||||||
| 3 | ФОТ Непром. | 225 | 275,1 | 271,3 | -3,8 | 46,3 | 120,5 |
| 4 | В том числе:Компенс.выплаты | 204 | 311 | 311 | 152,5 | ||
| Компенсац. За неиспольз. отпуск | 184 | 175 | 175 | -9 | 95,1 | ||
| Выходные пособия | 10 | 52 | 52 | 42 | 520 | ||
| Ср. з/п на период трудоустройства | 10 | 84 | 84 | 74 | 74 | ||
| 5 | Материальное стимулирования ТОП.ПУИ | 70 | 289,1 | 289,1 | 219,1 | 413 | |
| 6 | Вознаграждение СБ | 80 | 73,2 | 73,2 | -6,8 | 91,5 | |
| 7 | Среднесписочная численность Всего: В т.ч. | 153 | 150 | 136 | -1,4 | -17 | |
| ППП | 150 | 147 | 133 | -1,4 | -17 | ||
| Непром | 3 | 3 | 3 | ||||
| Средняя з/п ППП (руб) | 11899 | 13437 | 14851 | 1414 | 2952 | 124,8 | |
| Средняя з/п непром (руб) | 6250 | 7642 | 7536 | -106 | 1286 | 120,6 | |
· ФОТ ППП –экономия 0,4 т.р. (экономия по выходному пособию сокращ. работников)
· ФОТ Непром. – экономия в сумме 3,8 т.р. (1,3 т.р. – снижение премии зав. производством, 2,5 т.р. – болезнь работницы столовой)
3.3. Средняя заработная плата работников Иркутской ГЭС
сравнительный анализ среднемесячной з/п 2005 г. по сравнению с 2004 г. (ФОТ в смете)
Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 2952 руб. или на 24,8 %.
Рост произошел в основном за счет:
· На 12,9 % - индексация тарифных ставок и окладов
· На 6,3 % - доплаты к тарифным ставкам и окладам
· На 1,9 % - материальное стимулирование ПУИ
· На 1,8 % - увеличение выплат районного к – та (30%).
· На 0,2 - % оплата праздничных дней
· На 1,7 % - за счет увеличения компенсационных выплат
Прирост ФОТ Непром. В 2005 г. по сравнению с 2004 г. составил – 1286 т.р. , или на 20,6 %
Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 1286 руб. или на 20,6 %.
Рост произошел в основном:
· Индексация тарифных ставок и окладов – 12,9 %
· Выплата районного к – та (30%) – 3,4%
· Доплаты к тарифным ставкам и окладам – 4,3 %
Сравнительный анализ среднемесячной з/п 2005 г. по сравнению с 2004 г. (ФОТ по статистике)
Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 2915 руб. или на 23,5 %.
Рост фактической средней заработной платы ППП за 2005 год по сравнению с 2004 годом произошел:
· На 12,9 % - индексация тарифных ставок и окладов
· На 5 % - доплаты к тарифным ставкам и окладам
· На 1,8 % - материальное стимулирование ПУИ
· На 2 % - выплата районного к – та ( увеличение до30%).
· На 0,2 - % оплата праздничных дней
· На 1,6 % - за счет увеличения компенсационных выплат
Премии ППП за счет всех источников
Премирование персонала за основные результаты хозяйственной деятельности в 2005 году и в 2004 году производилось полностью в соответствии с действующими положениями о премировании в филиалах ИД
Средний размер премий работников ППП по плану - 55,7%
по факту – 55,2%
Средний размер премий непром. персонала по плану – 31%
по факту – 29,5%
Вознаграждения по итогам года
1. Вознаграждения ППП по итогам года
В 2004 году выплаты вознаграждения по итогам года составили – 258,7 т. р.
и выплачены в размере 19,4 % (т.е. в пределах имеющихся средств)
В 2005 году выплаты вознаграждения по итогам года составили – 324,7 т. р.
и выплачены в размере 33,3 % (т.е. в пределах имеющихся средств)
Увеличение выплат вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 г. на 66 т.р. или на 25,5% это объясняется:
· Индексацией на 12,9 %
· Уменьшением численности в связи с сокращением штатов на 10 чел. – 12,6 %.
2. Вознаграждения по итогам года непром. персоналу
Вознаграждения по итогам года непром. персоналу в 2004 г. выплачены в размере 64,4 % т.е. в пределах имеющихся средств.
В 2005 году выплаты по итогам года были выплачены в размере 71,4 % в пределах имеющихся средств.
Увеличение вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 годом на 7 % объясняется: индексацией.
Вознаграждения за выслугу лет
1. Вознаграждения за выслугу лет ППП
В 2004 году выплаты вознаграждения за выслугу лет составили – 504,2 т.р.
и были выплачены в размере 78,3% ( т.е. в пределах имеющихся средств)
В 2005 году выплаты вознаграждения за выслугу лет составили – 600,8 т.р.
и были выплачены в размере 89,4 % ( т.е. в пределах имеющихся средств)
Увеличение выплат вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 годом на 96,6 т.р. или на 19 % объясняется:
· Индексацией на 12,5 %
· уменьшением численности в связи с сокращением штатов на 10 чел. – 6,5 %.
1. Вознаграждения за выслугу лет непром. персоналу
В 2004 г. выплачены в размере 94,3 % т.е. в пределах имеющихся средств.
В 2005 году выплаты по итогам года были выплачены в размере 90,2 %. Уменьшение выплат произошло в связи с тем, что на время отпуска работников столовой были приняты временные работники.