Оптимізація трудових ресурсів (стр. 8 из 12)
- необхідно детальніше проробити схему роз’яснювальної роботи щодо простоїв на виробництві, з метою запобігання втрати трудового часу;
– менеджерам з персоналу слід запобігати простоям в роботі працівників.
Розглянуті питання визначення оцінки можливостей оптимізації трудових ресурсів є необхідними для формування та оптимальної фінансової політики підприємства.
Удосконалення математичного апарату методу послідовного аналізу варіантів прогнозування, який застосовано у даній роботі, уточнює кількісне значення оцінки персоналу, дозволяє робити більш обґрунтовані висновки щодо розширення спектру поліпшення якості.
Застосування економіко-математичної моделі оптимізації трудових ресурсів на основі методу коригування базової чисельності дозволяє без значних витрат розглянути можливості варіювання його меж, фактично, можливості коригування діяльності в бік збільшення або зменшення.
Отримані результати було запропоновано до використання ЗАТ «БМФ «Азостальстрой», де знайдено позитивний схвальний відгук серед спеціалістів з організації фінансової роботи на підприємстві.
3. Економічне обґрунтування розробки
3.1 Резюме
Програма «Оптимізація трудових ресурсів» буде використовуватися будівельними фірмами, а також можливе використання даної програми в різних сферах діяльності тих компаній, для яких існують рішення системи «1С: Підприємство».
Після розрахунку узагальненого показника якості, доведено, що розроблений програмний продукт є конкурентоспроможним.
Прогнозований обсяг продажів за три роки становить 83 од.
Витрати на розробку склали – 4321,4 грн.
Ціна ПП – 1100 грн.
Очікуваний прибуток за перші три роки – 3862,71 грн.
Точка беззбитковості – 20 од. Досягається на першому році реалізації програмного продукту.
3.2 Опис програмного продукту
Розроблений програмний продукт дозволяє виконати аналіз, виконується побудова таблиці й вивід результуючої таблиці на екран.
Інтерфейс «Оптимізація трудових ресурсів», запускається на виділеному сервері, або з іншого термінала на основному сервері БД (Windows SBS).
Характеристики: При написанні програми використалася операційна система Windows XP Professional.
Основні вимоги до ПК:
а) операційна система Windows ХР;
б) оперативна пам'ять не менш 256 Мб;
в) вільне місце на жорсткому диску не менш 5 Мб.
3.3 Опис ринку збуту
Оцінка ринку збуту є одним з основних питань, ретельне пророблення якого в майбутньому дадуть можливість одержати найбільш реальні фінансові результати. Основною метою вивчення ринку збуту є його дослідження з метою визначення ринкового положення, що займе пропонований програмний продукт.
Потенційними покупцями програми «Оптимізація трудових ресурсів» можуть бути, насамперед, будівельні компанії, а також всі компанії, для яких існують рішення системи «1С: Підприємство».
Легкість використання й невелика ціна будуть залучати користувача. Потенційні користувачі можуть бути з різних міст України, країн СНД і інших закордонних країн.
Результати оцінки ринку збуту, потенційних користувачів і кількості продажів на найближчі 3 роки відображені в таблицях прогнозу обсягів продажів 3.1, 3.2, 3.3.
Таблиця 3.1 – Обсяг продажів за перший рік реалізації
| Період | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом |
| Обсяг | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 |
Таблиця 3.2 – Обсяг продажів за другий рік реалізації
| Період | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Разом |
| Обсяг | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 |
Таблиця 3.3 – Обсяг продажів за третій рік реалізації
| Період | 3 рік | Разом |
| Обсяг | 22 | 22 |
Обсяг продажів за три роки реалізації становить 83 одиниці.
3.4 Конкуренція
Розроблена програмна система є оригінальною. Для оцінки конкурентоспроможності оригінального програмного продукту розраховується його узагальнений показник якості.
Дані, необхідні для розрахунку, наведені на рисунку 3.1.
Рисунок 3.1 – Таблиця «Розрахунок узагальненого показника якості»
Узагальнений показник якості L = 0,618. Отже, розроблений програмний продукт не поступається гіпотетичному ПП, тобто він конкурентоспроможний.
3.5 Стратегія маркетингу
До основних елементів плану маркетингу відноситься:
а) схема поширення програмного продукту;
б) затвердження ціни на програмний продукт;
в) реклама.
Для визначення стратегії маркетингу необхідно розрахувати ціну ПП. Для цього необхідно обчислити максимальну й мінімальну ціну, розрахувавши витрати на розробку програмного продукту. Ціна програмного продукту встановлюється в інтервалі між мінімальною й максимальною цінами. Для розрахунку максимальної ціни ПП необхідно розрахувати трудовитрати. Розрахунок трудовитрат при розробці системи наведений у таблиці 3.4
Для визначення витрат на розробку необхідно визначити або задати трудовитрати на розробку ПП.
Т= Тв+ Та + + Тп + Тн + Тд, (3.1)
Тв – витрати на вивчення описаного завдання й формулювання постановки;
Та – витрати на розробку алгоритму;
Тп – витрати на розробку програми;
Тн – витрати на налагодження програми;
Тд – витрати на оформлення документації.
Розрахунок трудовитрат при розробці системи наведений у таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 – Трудовитрати на розробку програмного продукту
| Вид робіт | Розрахунок, чол./дн. |
| Вивчення опису завдання й формулювання постановки завдання | 7 |
| Розробка алгоритму рішення завдання | 10 |
| Написання програми | 15 |
| Налагодження програми | 4 |
| Оформлення документації | 8 |
| Разом | 44 |
Зарплата розробника на місяць становить 1100 грн., причому кількість робочих днів у місяці – 22. Звідси середньоденна заробітна плата розроблювача:
З
= 
(3.2)де
– середньомісячна зарплата розробника ПП;Д – число робочих днів у місяці.
Середньоденна заробітна плата
одного розроблювача становить 55 грн. Загальні трудовитрати 
при розробці становлять 50 чол./дн. Основна заробітна плата 
розроблювачів при розробці системи становить:Зозп=Зср.дн.*Т=50*44=2200 грн. (3.4)
Для створення й налагодження програми, а також для оформлення документації орендувався комп'ютер. Вартість однієї години оренди комп'ютера дорівнює 3 грн., тобто, з огляду на, що в робочому дні 8 годин, у день на оренду йде 24 грн. Час оренди комп'ютера дорівнює 44 дні. Отже, витрати на оренду комп'ютера склали:
ЗАК=ЦАК*ТАК=24*44=1056 грн.,(3.4)
Рисунок 3.2 – Таблиця «Розрахунок витрат на розробку»
Як видно з таблиці, витрати на розробку
становлять 4321,4 грн.Прибуток
визначається як 10% від витрат на розробку й становить:П=0,1*4321,4=432 грн. (3.5)
Максимальна ціна програмного продукту з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ), що дорівнює 25% від ціни визначається як:
Цмах=1,25*(Зр+П)=1,25*(4321,4+432)=5941 грн. (3.6)
Витрати на адаптацію
становлять 10% від витрат на розробку:ЗАД=0,1*Зр=0,1*4321,4=432 грн. (3.7)
Витрати на тиражування
становлять 23 грн. на одну копію. Вони містять у собі наступні витрати: З'ЗП = 2 грн., МБП' = 5 грн., З'АК = 3 грн.Мінімальна ціна програмного продукту становить:
Цmin=1,25*(ЗT+ ЗАД+П׳),
П׳=0,25*(ЗT+ЗАД).
Таким чином,
Цmin=1,25*(ЗT+ЗАД+0,25*(ЗТ+ЗАД))=690 грн. (3.8)
Ціна ПП повинна перебувати в проміжку 690ЦПП ≤ 5941.
Установимо ціну програмного продукту рівної 900 грн.
Під час рекламної кампанії щороку передбачається використати наступні канали поширення реклами:
– преса – вихід рекламного оголошення в щотижневій газеті протягом шести місяців (26 тижнів). Розмір оголошення – 20 см
;– інтернет-реклама – демонстрація рекламних банерів на сайті пошукової системи протягом 4 тижнів.
Рекламна компанія проводиться протягом одного року реалізації.
Розрахуємо витрати на рекламу.
Вартість 1 cм
у газеті становить 3 грн. Витрати на рекламу в пресі складуть: 
грн. (3.9)Вартість тижня демонстрації рекламного банеру становить 100 грн. Витрати на інтернет-рекламу складуть:
грн. (3.10)