Финансовое обеспечение учреждений культуры (стр. 9 из 13)
Ремонтные работы
| № | Наименование | Подразделение | Сумма | Средства |
| 1. | Ремонт стен на лестничном пролете | ЦГБ | 7 166,00 | Внебюджет |
| 2. | Ремонт ступени в большой зал | ЦГБ | 2 694,00 | 1300,00 - бюджет 1394,00 - внебюджет |
| 3. | Ремонт зала делового чтения | Библиотека-филиал №15 | 13 800,00 | Внебюджет |
| 4. | Ремонт коридора | Библиотека-филиал №15 | 11 440,00 | Внебюджет |
| 5. | Ремонт крыльца | Библиотека-филиал №21 | 117 700,00 | Бюджет |
| 6. | Ремонт читального зала | Библиотека-филиал №21 | 53 000,00 | Бюджет |
| 7. | Ремонт туалетов | Библиотека-филиал №21 | 28 000,00 | Бюджет |
| ИТОГО |
233 800,00 | |||
В 2009 г. большое внимание уделялось противопожарной безопасности (см. табл. 3):
· установлена АПС и СОУЭ в Центральной городской библиотеке (1, 2, 3, 4, 5 этажи);
· установлена 1 распашная металлическая решетка на окно библиотеки-филиала №15;
· заключены договоры на обслуживание АПС и СОУЭ.
В 2009 г. на укрепление материально-технической базы израсходовано 829 786,28 руб. Из них: 474 986, 94 руб. из муниципального бюджета и 354 799,34 руб. из внебюджетных средств (см. табл. 4).
Таблица 3
Противопожарные работы
| № | Наименование | Подразделение | Сумма | Средства |
| 1. | Установка АПС (аварийно-противопожарных систем) | ЦГБ (1,2,3,4,5 этажи) | 140 000,00 | 120 000,00 - бюджет 20 000,00 - внебюджет |
| 2. | Установка распашных решеток | Библиотека-филиал № 15 | 4 600,00 | Внебюджет |
| 3. | Обслуживание АПС | Все библиотеки-филиалы | 88 260,00 | Внебюджет |
| ИТОГО |
232 860,00 | |||
Таблица 4
Сравнительная таблица финансирования
материально-технического обеспечения МУК ЦБС
| Приобретение | 2008 | 2009 | ||
| Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | |
| Мебель, оборудование | 981 162,14 | 116 989 | 154 986,94 | 40 989,72 |
| Ремонтные работы | 1 845 092,55 | - | 200 000,00 | 33 800,00 |
| Пожарная безопасность | 676 692,31 | 62 134,19 | 120 000,00 | 112 860,00 |
| Оргтехника | 84 000 | 47 575 | - | 167 149,62 |
| ИТОГО | 3 586 947 | 226 698,19 | 474 986,94 | 354 799,34 |
По сравнению с 2008 годом поступления финансовых средств в 2009 г. сокращены в связи с финансовым кризисом. Однако, увеличились расходы на оплату труда, комплектование.
По сравнению с 2008 годом уменьшено финансирование на содержание по смете, капитальный ремонт, приобретение оборудования.
Таблица 5
Поступление финансовых средств в 2008-2009 гг.. (тыс. рублей)
| Год | Поступило за год финансовых средств (в тыс. рублей) |
| 2009 | 23362,3 |
| 2008 | 24556 |
Диаграмма 1. Поступление финансовых средств в 2008-2009гг.. (тыс. руб.)
Таблица 6
Сравнительная таблица поступлений
бюджетных средств 2008-2009гг..
| Год | Поступило по содержанию по смете | Поступило на оплату труда | Поступило на капитальный ремонт и реставрацию | Поступило на комплектование фонда | Поступило на приобретение оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2009 | 1770,7 | 16177,4 | 320 | 1918,8 | 1000 |
| 2008 | 2022,3 | 11586 | 1551 | 646 | 932 |
Диаграмма 2. Поступление бюджетных средств 2008-2009гг..
Таблица 7
Расходы на оплату труда
| Год | Всего расходов на оплату труда |
| 2009 | 16177,4 |
| 2008 | 12993 |
Диаграмма 3. Расходы на оплату труда
Успешно освоены выделенные средства на ремонт, противопожарные мероприятия, комплектование фондов через проведение запросов котировок (9) и 1 аукцион.
Таблица 8
Освоение бюджетных средств через проведение аукционов и
размещение заказов методом запроса котировок
| Максимальная цена по извещению | Цена по контракту | Наименование товара или услуг | |
| аукцион | 242 200 | 242 200 | (книги) |
| котировки | 289 900 | 242 150 | (книги) |
| котировки | 277 700 | 220 600 | (электронные издания) |
| котировки | 210 000 | 209 796 | книги проект Пушкинская библ) |
| котировки | 490 000 | 302 226 | периодические издания |
| котировки | 179 976 | 117 700 | Ремонт входной группы ф 21 |
| котировки | 74 812 | 53 000 | ремонт читального зала) |
| котировки | 196 320 в том числе 120 000 р. бюджет | 70 000 | АПС И СО ЦГБ |
| 1 840 908 | 1 457 672 |
Таким образом, экономия бюджетных средств составила 383 236 рублей.
Таблица 9
Поступление из других бюджетов
| Год | Ассигнования из бюджетов других уровней | От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | От основных видов уставной деятельности | От благотворительности и целевые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2009 | 3207 | |||
| 2008 | 3630 | 3207 | 612 | 91 |
