Расчет нормативной численности рабочих
№ п/п | Наименование профессии | №таблицы из приказа №66 Госстроя России | показатель | Норматив явочной численности,человек, min-max | Норматив списочной численности *1,13 человек, min-max |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Подъем воды | ||||
1.1 | Машинист насосных установок, слесарь КИПиА, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, слесарь-ремонтник | 16 | Насосная станция №1-1 (Нейвинский учксток) (произв-ть 3,84 т.м3/сут) | 5,0-6,0 | 6,0-7,0 |
Насосная станция №1-2 (Старичный участок) (произв-ть 6,72 т.м3/сут) | 5,0-6,0 | 6,0-7,0 | |||
Насосная станция «Головные сооружения» (промзв-ть 5,4 т.м3/сут) | 5,0-6,0 | 6,0-7,0 | |||
ИТОГО: подъем | 15,0-18,0 | 18,0-21, | |||
2. | Очистные сооружения воды | ||||
2.1 | Коагулянщик, машинист компрессных установок, оператор на фильтрах, оператор хлораторной установки, слесарь КИПиА, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборант, пробоотборщик | 17 | Фильтровальная станция (производительность 5,4 тыс.м3/сут) | 10,0-14,0 | 11,0-16,0 |
2.2 | Оператор УФ-обеззараживания, слесарь по КИПиА, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник | 24 | Производительность установки 3,8 тыс.м3/сут | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 |
ИТОГО: очистные сооружения | 11-19 | 12-18 | |||
3. | Транспортировка воды | ||||
3.1 | Обходчик сети, слесарь АВР, электрогазосварщик | 18 | Протяженность водопровода-85 км | 16,0-19,0 | 18,0-20,0 |
3.2 | водораздатчик | 20 | 4 резервуара | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 |
3.3 | Машинист насосных установок, слесарь КИПиА, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, слесарь ремонтник | 21 | Участок «Старичный»-в работе 2 насоса | 4,0-5,0 | 5,0-6,0 |
«Головные сооружения»-в работе 1 насос | 4,0-5,0 | 5,0-6,0 | |||
ИТОГО: транспортировка | 25-31 | 29-34 | |||
ВСЕГО: по услуге водоснабжение | 51-65 | 58-73 |
.
28
2.3.5. Водный налог
Лицензия на право пользования недрами (серия СВЕ № 02314 от 26.02.2005 г.) с целевыми назначениями на добычу питьевых подземных вод на водозаборных участках «Старичный» (скважины № 1э, 4э, 6э, VIII) и «Нейвинский» (скважины № IX рэ, IX э), Старичного месторождения подземных вод, выдана агенством по недропользованию по Уральскому Федеральному округу для хозяйственно- питьевого и производственно-технического водоснабжения г. Алапаевска.
Затраты на оплату водного налога сложились исходя из планируемых объёмов забора воды и действующих ставок водного налога, утверждённых федеральным законом от 28.07.2004 г. №83-ФЗ.
Сумма затрат на оплату водного налога в 2008 году составила 299,1 тыс. руб. данные представлены в таблице 2.13.
Таблица 2.13
Расчет затрат на оплату налога по услуге водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Факт 2008г. |
1 | 2 | 5 |
1.1 | Объем поднятой воды, тыс.м3 | 3620 |
1.1.1 | Для населения | 1717,3 |
1.1.2 | Для прочих организация | 1192,7 |
1.1.3 | Потери и собственное потребление | 710,0 |
1.2 | Ставка налога, руб./тыс.м3 | |
1.2.1. | Для населения | 70,00 |
1.2.2. | Для прочих организаций | 150,00 |
1.3 | Затраты, тыс.руб | 299,1 |
1.3.1 | Для населения | 120,2 |
1.3.2 | Для прочих организаций | 178,9 |
29
2.3.6.Расходы на тепловую энергию
Расчёт расходов произведён в таблице 2.14. расходы включают в себя следующие элементы затрат;
Таблица 2.14
Расчет суммы расходов на тепловую энергию по услуге водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | 2008 год |
1 | 2 | 3 |
Выработка тепловой энергии в год | 1125,3 | |
1. | Оплата труда цехового персонала, тыс. руб. | 326,429 |
Численность рабочих, чел. | 5 | |
Среднемесячная з/плата, руб. | 5440,49 | |
2. | Отчисления на социальное страхование | 85,524 |
3. | Материалы | 55,504 |
4. | Уголь | 459,225 |
Количество, тн ( норма 371 кг. На 1 Гкал) | 417,48 | |
Цена, руб/тн | 1100 | |
5. | Электроэнергия | 117,195 |
6. | Вода | - |
Итого затрат | 1043,87 | |
Себестоимость 1 Гкал по прямым расходам | 927,64 |
- заработная плата 4 машинистов котельной и 1 мастера;
- отчисления на социальные страхования;
- затраты на энергоносители (электроэнергия и уголь);
- материалы
Фонд оплаты труда определён в соответствии с утверждённым штатным расписанием (расчёт в таблице 2.10);
Затраты на отопление зданий рассчитаны исходя из расчёта необходимого количества угля и действующей цены на уголь. Уголь в город приходит от 1 поставщика, цена очень велика, цена на уголь не регулируемая, а на газ единая по Свердловской области и утверждена СО РЭК.
Сумма расходов на тепловую энергию составит 1043,87 тыс. руб.
30
2.3.7 Цеховые расходы
Расчёт цеховых расходов произведён в таблице 2.15 расходы включают в себя следующие элементы затрат;
Фонд оплаты труда определён в соответствии с утверждённым штатным расписанием (расчёт в таблице 2.10);
Принято к сумме цеховых расходов относить заработную плату цехового
персонала.
Таблица 2.15
Расчет суммы цеховых расходов по услуге водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | 2008год |
1 | 2 | 3 |
1. | Оплата труда цехового персонала, тыс.руб | 914,002 |
Численность рабочих, чел. | 14 | |
Среднемесячная з/плата, руб | 5440,49 | |
2 | Отчисления от ФОТ | 239,468 |
ИТОГО | 1153,47 |
31
2.4. Анализ структуры услуг водоотведения МО город Алапаевск,
и производственные показатели ООО «Водоканал».
В Муниципальном образовании город Алапаевск услуги водоотведения оказывает нескольким группам потребителей, данные представлены в таблице 2.16