- Открытый Всероссийский конкурс культурологических, образовательных, социально-просветительских, информационно-медийных проектов «Семья – основа государства» - Овчарова Г.Л. (благодарность), ГЦВР «Досуг»
- Межрегиональная конференция «Эврика - Авангард» - Субботина О.Г. (выступление), ГЦВР «Досуг»
- Межрегиональная конференция «Наша новая школа – план реализации» - Субботина О.Г. (выступление), ГЦВР «Досуг».
5. Финансирования системы образования за периоды 2010 года и 1 полугодие 2011 г.
5.1. Исполнение бюджета за 2010 год.
Анализ исполнения бюджета за 2010 год подтвердил существенное улучшение данного показателя и составил 99,8%, по сравнению с 2009г. освоение бюджетных средств увеличилось на 2,5% в абсолютном выражении.
Кассовое исполнение бюджета на 31.12.2010г. составило 523 546,5 тыс. руб. при утвержденных плановых ассигнованиях – 524 345,3 тыс. руб. Отклонение показателя исполнения от планового составило 798,8 тыс. руб.
Данное неисполнение сложилось:
- по субвенции на выплату дополнительного вознаграждения за выполнения классного руководителя в сумме 595,3 тыс. руб., что объясняется уменьшением численности классных руководителей из-за объединений классов в классы- комплекты;
- по субвенции на осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях в сумме 91,0 тыс. руб.
- по субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью в сумме 33,9 тыс. руб. Экономия сложилась в связи с тем, что вместо плановых 33 детей в семьи были переданы 29 человек.
5.2.Сокращение неэффективных расходов.
Благодаря целенаправленной работе в 2010 году по сокращению неэффективных расходов и оптимизации расходов бюджета в соответствии с требованиями развивающейся экономики наблюдается динамика снижения доли неэффективных расходов на 8% по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении уменьшение составило -26,4 млн руб. В 2011г. согласно плану Управления образования планируется снижение на 2,9%, что составит 4,0 млн. руб.
5.3. Повышение эффективности бюджетных расходов.
В рамках долгосрочной целевой программы «Развития образования Красносулинского района» успешно реализуется направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования», целью которого является совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. Таким образом мы перешли от финансирования сети по смете к финансированию производства услуг. Для достижения цели программы ведется работа по созданию механизмов, направленных на решение следующих основных задач:
- обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;
- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
- повышение прозрачности и подотчетности деятельности подведомственных учреждений, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности.
Финансирование -2010 год.
План года - 524 345 300,00 руб.
Кассовые расходы за год - 523 546 471,12 руб.
Не исполнено - 798 828,88 руб.
% исполнения - 99,85%
1 сентября 2009 года:
классы – 388 учащиеся – 7516
группы ДОУ – 105 воспитанники – 1864
1 сентября 2010 года:
классы – 383 учащиеся – 7220
группы ДОУ – 104 воспитанники – 1829
В 2010 году средства местного бюджета были направлены на:
Выплату заработной платы и налогов на нее
Оплату коммунальных услуг – 70 201,7 т.р.
Приобретение продуктов питания – 29 071,8 т.р.
Приобретение угля – 374,4 т.р.
ГСМ – 3 114,5 т.р.
Текущие ремонты – 987,5 т.р.
Уплату налогов (земельный, транспортный) – 7002,6 т.р.
Подвоз учащихся (в МОУ СОШ № 8) – 256,9 т.р.
Зап.части для автобусов – 293,1 т.р.
Обслуживание КТС – 850,1 т.р.
Проведение мед.осмотров – 519,6 т.р. и другое.
На реализацию программы «Профилактика правонарушений» (приобретение бутилированной воды, противоклещевую обработку) – 70,0 т.р.
Средства ФСР:
Реконструкция источника теплоснабжения (МОУ СОШ № 5) – 3430,3 т.р. (в т.ч. обл. – 2987,7 т.р.; местный бюджет-442,5 т.р.)
Приобретение православной литературы - (в т.ч. обл. – 89,5 т.р.; местный бюджет- 13,3 т.р.)
Организацию отдыха и оздоровления детей - (в т.ч. обл. – 2671,1 т.р.; местный бюджет-
Капитальные ремонты (МОУ СОШ №4; МОУ СОШ№ 12) – 48 799,1т.р. (в т.ч. обл. – 4 42504,1 т.р.; местный бюджет- 6295,2 т.р.)
Монтаж АПС (13 учреждений, в т.ч. 9 –школ; 3-ДОУ; 1-учреждение доп.образования) – 6515,5 т.р. (в т.ч. обл. – 5675,0 т.р.; местный бюджет- 840,5 т.р.)
Из резервного фонда Администрации области выделено – 933,5 т.р. на приобретение компьютерного оборудования, хоз.инвентаря; игровых центров; оборудования для столовых, сплитсистемы и др. для детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.
Субвенции
-Субвенции на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя – 5053,5 т.р. ( реализация ПНПО)
- Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 3176,1 т.р.
-субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 областного закона «Об организации деятельности по опеке и попечительству в Ростовской области» - 659,7 т.р.
-субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью – 328,7 т.р.
- субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси)- 153,3 т.р.
- субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством.- 17125,0 т.р.
- субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) – 206643,7 т.р.
Данные средства израсходованы на заработную плату работников общеобразовательных учреждений, услуги связи, курсы повышения квалификации, приобретение ТСО, учебно-наглядных, экранно-звуковых печатных пособий, подписку и др.
- субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер соц. поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях – 1550,0 т.р.
В 2010 году учреждениями образования получено доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (род.плата, спонсорская помощь) – 12 779,1 т.р.
Из них было направлено на приобретение продуктов питания - - 5775,2 т.р., проведен монтаж АПС в 12-ти ДОУ на сумму 1114,1 т.р. и в 1 учреждении доп.образования на сумму 60,3 т.р. Также средства направлялись на текущие ремонты; мед.осмотры сотрудников, улучшение материально-технической базы учреждений, прочие коммунальные услуги и др.
Средняя заработная плата работников, подведомственных управлению образования Красносулинского района (с учетом классного руководства)
| Всего средняя заработная плата на 1 работника | учителей/ воспитателей / педагогов доп.образования (город) | учителей/ воспитателей/ педагогов доп.образования (район) | |
| Школы всеобуча | 11476 | 12778 | 12184 |
| Детские сады | 6329 | 6768 | 6344 |
| Внешкольные учреждения | 8151 | 6448 | 7263 |
Финансирование – 1 полугодие 2011 год
План года - 497 744 200,00 руб.
Профинансировано за полугодие - 273 551 212,32 руб.
Кассовые расходы за полугодие - 243 694 407,01 руб.
Исполнение (по кассовому расходу) - 49 %
Исполнение (по финансированию) - 55 %
Кредиторская задолженность на 01.07.2011 – 32 424 792,49 руб.
| Плановые ассигнования | Исполнение (кассовый расход) | |||||
| местный | областной | итого | местный | областной | итого | |
| Всего: | 2277611,0 | 270163,2 | 497774,2 | 125110,0 | 118584,4 | 243694,4 |
| Школы | 80771,3 | 223499,5 | 304270,8 | 55556,0 | 100953,8 | 156509,9 |
| Резервный фонд Администрации района (по разделу 0702) | 158,3 | 158,3 | 154,4 | 154,4 | ||
| Внешкольные учреждения | 24042,5 | 24042,5 | 11312,0 | 11312,0 | ||
| Детские сады | 104160,7 | 104160,7 | 49568,5 | 49568,5 | ||
| Прочие учреждения | 13450,2 | 13450,2 | 6265,7 | 6265,7 | ||
| Областная ДЦП «Развитие и использование информа-ционных технологий» | 11768,2 | 11768,2 | 957,2 | 957,2 | ||
| Аппарат управления | 4347,5 | 713,4 | 5060,9 | 1860,8 | 324,3 | 2185,1 |
| Целевая программа профилактики правонарушений | 70,0 | 70,0 | 69,7 | 69,7 | ||
| Приемная семья | 128,0 | 1867,0 | 1995,0 | 64,0 | 803,7 | 867,7 |
| Классное руководство | 6055,1 | 6055,1 | 2406,9 | 2406,9 | ||
| Опека | 18076,1 | 18076,1 | 9052,8 | 9052,9 | ||
| Единовременный пособия при всех формах устройства детей в семью | 297,0 | 297,0 | 150,7 | 150,7 | ||
| Компенсация родительской платы | 3563,1 | 3563,1 | 1212,2 | 1212,2 | ||
| Обеспечение бесплатным проездом детей | 244,8 | 244,8 | 65,9 | 65,9 | ||
| Монтаж АПС | 72,8 | 487,4 | 560,2 | 0 | 0 | 0 |
| Книжный фонд по курсу «Основы православной культуры» | 29,4 | 196,6 | 226,0 | 29,4 | 196,5 | 226,0 |
| Мероприятия по проведе-нию летней оздоровитель-ной компании детей | 55,0 | 55,0 | 24,2 | 24,2 | ||
| Организация отдыха и оздоровления детей | 483,6 | 3236,7 | 3720,3 | 359,7 | 2306,0 | 2665,7 |
Остатки средств на лицевых счетах на 01.07.2011