Таким образом, руководству предприятия в первую очередь необходимо обратить внимание на постоянство среднесписочной численности работников, а также на рост показателя стоимостной выработки. Дальнейшее увеличение продолжительности рабочего дня внесёт незначительные изменения в объём реализации услуг, данный резерв роста также необходимо рассматривать. В связи со спецификой работы предприятия количество рабочих дней в году выше среднего и дальнейшее их увеличение может привести к падению мотивации персонала.
1.4 Технико-экономическое обоснование проекта
Таблица 1.8 Смета капитальных затрат
| Мероприятие | Стоимость |
| Проведение практических занятий по разработке модели компетенций | 7500 |
| Обучение управленческого персонала | 15000 |
| Закупка ПО 1С: Зарплата и управление персоналом | 4350 |
| Итого | 26850 |
Табл.1.9 – План доходов и расходов по проекту, тыс.грн
| Показатели | ПЕРВЫЙ ГОД, тыс. грн | ||||||||||||
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11месяц | 12 месяц | ||
| Увеличение дохода на 7,2% | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 160 |
| Фонд премирования (10% от увеличения дохода) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Обучение резервистов | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 30 | ||||||||
| издержки всего: | 8,5 | 1 | 1 | 8,5 | 1,5 | 2 | 9,5 | 2 | 1,5 | 8,5 | 1 | 1 | 46 |
| валовая прибыль | 1,50 | 9,00 | 9,00 | 1,50 | 13,50 | 18,00 | 10,50 | 18,00 | 13,50 | 1,50 | 9,00 | 9,00 | 114 |
| Налог на прибыль 25% | 0,38 | 2,25 | 2,25 | 0,38 | 3,38 | 4,50 | 2,63 | 4,50 | 3,38 | 0,38 | 2,25 | 2,25 | 28,5 |
| чистая прибыль | 1,13 | 6,75 | 6,75 | 1,13 | 10,13 | 13,50 | 7,88 | 13,50 | 10,13 | 1,13 | 6,75 | 6,75 | 85,5 |
| Показатели | 2 год,грн | 3 год | |||||||||||
| 1кв | 2кв | 3 кв | 4 кв | 2год | 3 год | ||||||||
| Увеличение дохода | 32,97 | 49,46 | 60,45 | 32,97 | 175,84 | 193,25 | |||||||
| Фонд премирования (10% от экономии) | 3,30 | 4,95 | 6,04 | 3,30 | 17,58 | 19,32 | |||||||
| Обучение резервистов | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00 | 30,00 | |||||||
| издержки всего: | 10,80 | 12,45 | 13,54 | 10,80 | 47,58 | 49,32 | |||||||
| валовая прибыль(накопит) | 22,17 | 37,01 | 46,90 | 22,17 | 128,26 | 143,92 | |||||||
| Налог на прибыль 25% | 5,54 | 9,25 | 11,73 | 5,54 | 32,06 | 35,98 | |||||||
| чистая прибыль | 16,63 | 27,76 | 35,18 | 16,63 | 96,19 | 107,94 | |||||||
Планируемый процент увеличения дохода в результате реализации проекта составляет 7,2%. Доходы в последующие годы возрастают, с учетом темпа роста ресторанного бизнеса на 9,9%. Затраты на премирование сотрудников являются мерой стимулирования сотрудников и составляют 10% от дополнительно полученного дохода. Затраты на обучение резервистов являются постоянными и составляют 7500грн ежеквартально.
2. Структуризация проекта
Миссия проекта: повышение эффективности использования трудовых ресурсов фирмы, с целью улучшения качества предоставленных услуг.
Управление персоналом включает в себя:
· обеспечение сотрудничества между всеми членами
· трудового коллектива;
· кадровую политику;
· обучение;
· информирование;
· мотивацию работников
и другие важные составные части работы руководителя как менеджера.
В системе мер реализации экономической реформы особое значение придается повышению уровня работы с кадрами, постановке этой работы на прочный научный фундамент, использованию накопленного в течение многих лет отечественного и зарубежного опыта.
Одной из важнейших проблем на современном этапе развития экономики большинства стран мира является проблема в области работы с персоналом. При всем многообразии существующих подходов к этой проблеме в различных промышленно развитых странах основными наиболее общими тенденциями являются
следующие:
· формализация методов и процедур отбора кадров;
· разработка научных критериев их оценки;
· научный подход к анализу потребностей в управленческом
· персонале;
· выдвижение молодых и перспективных работников;
· повышение обоснованности кадровых решений и
· расширение их гласности;
· системная увязка хозяйственных и государственных
· решений с основными элементами кадровой политики.
Без людей не может быть организации, без квалифицированных кадров ни одна организация не сможет достигнуть своих целей. Управление персоналом связано с людьми и их отношениями внутри предприятия (организации). Оно применимо не только к сферам материального производства, но и ко всем видам занятости.
Цели представляют собой конкретизацию миссии проекта в форме, доступной для управлением процессом их реализации. Цели представляются в виде иерархической структуры – дерева целей (рисунок 2.1).