(в ред. Постановления КМ РТ от 15.01.2009 N 14)
3.7. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Республики Татарстан.
Приложение N 1
к Положению
о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ
ПАСПОРТ
ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование субъекта бюджетного планирования |
| Наименование программы |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта |
| Цели и задачи программы |
| Характеристика программных мероприятий |
| Сроки реализации программы |
| Объемы и источники финансирования программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (индикаторы оценки результата) и показатели бюджетной эффективности программы |
Приложение N 2
к Положению
о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ
Форма
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
| Наименование цели | Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
3.3. Характеристика основных целевых программ
Республики Татарстан и Российской Федерации
| Республиканская программа «Дети Татарстана» на 2008 – 2010 годы | |
| Категория статус | Целевая |
| Государственный заказчик | Министерство оп делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан |
| Цели программы | Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Задачи программы | 1) Обеспечение безопасного материнства, охрана здоровья детей, подростков, в т.ч. репродуктивного здоровья; 2) Профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности, обеспечение полноценной жизнедеятельности детей – инвалидов и их интеграции в общество; 3) Выявление и поддержка одаренных детей; 4) Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 5) Профилактика социального сиротства, переход к семейным формам устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 6) Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков; 7) Содействие становлению и развитию детского движения; 8) Создание условий для социализации детей и подростков, их самоорганизации, самовыражения, организация активного и всестороннего досуга |
| Сроки и этапы реализации | 2008–2010 годы |
| Источники финансирования | Средства бюджета Республики Татарстан, средства бюджетов муниципальных образований РТ, внебюджетные средства. |
| Система организации контроля за исполнением | Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ, которое уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, механизм реализации Программы и состав исполнителей, запрашивает у министерств сведения о ходе выполнения Программы. На заседании Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Кабинете Министров РТ информирует о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) Улучшение положения детей в РТ, в том числе: одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, их заменяющих, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 2) Снижение показателей младенческой смертности до 8 на 1000 родившихся живыми, детской смертности – на 15 %, заболеваемости женщин – на 5%; 3) Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, оснащение и материально-техническая поддержка специализированных учреждений по работе с одаренными детьми; 4) Снижение численности безнадзорных детей, сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних; 5) Расширение сети специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 6) Предупреждение социального сиротства, создание условий для развития детей-сирот в семьях различного типа; 7) Поддержка и развитие детского общественного движения. |
| Федеральная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» на 2008-2010 годы в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 –2010 годы | |
| Категория статус | Целевая |
| Государственный заказчик | Министерство оп делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан |
| Цели программы | Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи программы | Предоставление молодым семьям – участникам Программы субсидий на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, в том числе предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |
| Сроки и этапы реализации | 2008-2010 годы |
| Источники финансирования | Средства бюджета РФ; средства бюджета РТ и бюджетов муниципальных образований РТ; субсидии за счет средств бюджета РТ и бюджетов муниципальных образований РТ при рождении (усыновлении) одного ребенка; Собственные и заемные средства молодых семей; Средства бюджета РТ на обеспечение деятельности уполномоченной организации |
| Система организации контроля за исполнением | Контроль и координация деятельности обеспечиваются Кабинетом Министров РТ, Министерством строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства РТ, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Агентством РТ по массовой коммуникации «Татмедиа», органами местного самоуправления |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: обеспечить жильем: в 2008 году – 800 семей; в 2009 году – 740 семей; в 2010 году – 660 семей, также создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, также собственные средства граждан; 2) Создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи; 3) Укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; 4) Улучшить демографическую ситуацию в РТ |
| Республиканская комплексная программа профилактики наркотизации населения в РТ на 2007 – 2009 годы | |
| Категория статус | Целевая |
| Государственный заказчик | Кабинет Министров Республики Татарстан |
| Цели программы | Снижение к 2010 году относительно уровня 2006 года масштабов незаконного потребления наркотиков в Республике Татарстан |
| Задачи программы | 1) Активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и подрыву экономических основ наркобизнеса; 2) Повышение эффективности лечения и медико-психологической реабилитации больных наркоманией; 3) Формирование системы социально – психологической поддержки лиц, прекративших употребление наркотиков, и созависимых; 4) Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни; 5) Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы в РТ |
| Сроки и этапы реализации | 2007 – 2009 годы |
| Источники финансирования | Средства бюджета РТ |
| Система организации контроля за исполнением | Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РТ, которое ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей, запрашивает у министерств и ведомств, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы. На заседании антинаркотической комиссии в РТ Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РТ информирует о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) Снижение к 2010 году относительно уровня 2006 года масштабов незаконного потребления наркотиков в РТ; 2) Увеличение к 2010 году на 3% доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию; 3) Ежегодный рост количества расследованных тяжких и особо тяжких наркопреступлений к количеству расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 3%; 4) Увеличение к 2010 году на 10% доли детей и молодежи, ориентированных на здоровый образ жизни |
| Комплексная программа по профилактике правонарушений в РТ на 2007 – 2010 годы | |
| Категория статус | Целевая |
| Государственный заказчик | Кабинет Министров РТ |
| Цели программы | Формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов государственной власти РТ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с пеступностью |
| Задачи программы | 1) Снижение уровня преступности на территории РТ; 2) Активизация работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; ресоциазацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 3) Активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего всего молодежи и детей школьного возраста; 4) Совершенствование нормативной правовой базы РТ по профилактике правонарушений; 5) Координация деятельности органов государственной власти РТ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти РТ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений; 6) Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений; 7) Повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры за ситуацией в них; 8) Оперативное реагирование дежурных частей органов внутренних дел на заявление и сообщения граждан о правонарушениях; 9) Обеспечение общественных мест техническими средствами контроля за ситуацией в них; 10) Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 11) Профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости; 12) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению праовнарушений |
| Сроки и этапы реализации | 2007 – 2010 годы |
| Источники финансирования | Средства бюджета РТ; средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий; внебюджетные средства; иные источники, не запрещенные действующим законодательством |
| Система организации контроля за исполнением | Министерства, ведомства, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления, ответственные за выполнение мероприятий, представляют ежеквартально в установленном порядке информацию в уполномоченный орган. Ход выполнения Программы планируется регулярно рассматривать на заседаниях Правительства РТ или его Президиума, заседаниях Совета Безопасности РТ, Комитета Государственного Совета РТ по законности, регламенту и депутатской этике, на которых будут заслушиваться информации исполнителей Программы. Уполномоченный орган ежегодно до 1 марта представляет итоговый доклад о реализации Программы за прошедший год Президенту Республики Татарстан, Премьер-министру Республики Татарстан, Секретарю совета Безопасности Республики Татарстан по законности, регламенту и депутатской этике. Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы осуществляет уполномоченный орган. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: 1) Повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, общественные организации; 2) Обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; 3) Улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории РТ; 4) Уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе на улицах и в других общественных местах; 5) Уменьшить удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними; 6) Уменьшить темпы роста количества осужденных несовершеннолетних; 7) Снизить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений с 31,9% в 2006 году до 29% в 2010 году; 8) Снизить темпы роста количества имущественных и экономических преступлений; 9) Снизить уровень «бытовой» преступности, т.е. уменьшить удельный вес преступлений, совершенных на бытовой почве, от общего числа расследованных преступлений с 11% в 2006 году до 9,5% в 2-1- году; 10) Уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных преступлений до 25% в 2010 году 11)снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; 12)усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов; 13)повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам |
| Республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан" на 2009 - 2010 годы | |
| Категория статус | Целевая |
| Государственный заказчик | Кабинет Министров Республики Татарстан |
| Цели программы | Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей поддержание общественной и экономической стабильности в республике, формирование у детей и молодежи Республики Татарстан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей |
| Задачи программы | Развитие и модернизация молодежных учреждений, учреждений дополнительного образования, занимающихся патриотическим воспитанием; развитие нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания; подготовка и переподготовка специалистов по патриотическому воспитанию; грантовая поддержка общественных молодежных организаций, реализующих проекты по патриотическому воспитанию; формирование патриотических чувств и сознания молодежи республики на основе исторических ценностей и роли республики в развитии экономики, культуры, искусства России, сохранение чувства гордости за свой народ; привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), научных и образовательных учреждений, трудовых коллективов; повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях; проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей государства |
| Сроки и этапы реализации | 2009 - 2010 годы |
| Источники финансирования | Средства бюджета РТ |
| Система организации контроля за исполнением | Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан организует планирование, взаимодействие, координацию и контроль реализации мероприятий программы. Общий контроль за выполнением программы осуществляет Кабинет Министров Республики Татарстан; Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан представляет отчеты о ходе реализации программы в Министерство экономики Республики Татарстан и ежегодно представляет информацию о ходе реализации программы в Правительство Республики Татарстан |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Дальнейшее развитие эффективной системы патриотического воспитания в Республике Татарстан, способной консолидировать усилия государственных и общественных институтов по формированию социально активной личности гражданина и патриота |
| Республиканская целевая программа «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» | |
| Категория статус | Целевая |
| Государственный заказчик | Кабинет Министров Республики Татарстан |
| Цели программы | Формирование на территории Республики Татарстан современной конкурентоспособной туристской отрасли в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах, а также значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан за счет увеличения доходной части регионального и местных бюджетов, притока инвестиций, числа рабочих мест и уровня доходов населения |
| Задачи программы | 1) Создание условий для эффективного развития туристской отрасли. 2) Развитие и совершенствование инфраструктуры туризма, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, развлечения и др.). 3) Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Республики Татарстан на туристском рынке. 4) Проведение активной рекламной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Республики Татарстан на российский и международный туристские рынки. 5) Повышение качества туристских и сопутствующих услуг в соответствии с принятыми стандартами, в т.ч. международными. 6) Поддержка развития предпринимательства в сфере туризма, прежде всего малого и среднего предпринимательства. 7) Содействие развитию межрегиональных и международных туристских связей на основе взаимной выгоды. 8) Создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристских ресурсов районов Республики Татарстан |
| Сроки и этапы реализации | 2009 – 2011 годы |
| Источники финансирования | Средства бюджета РТ |
| Система организации контроля за исполнением | Общий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет государственный заказчик, текущий контроль – Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, которое ежеквартально представляет информацию о ходе реализации Программы в Министерство экономики Республики Татарстан и ежегодно – в Кабинет Министров Республики Татарстан |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Формирование современной высокоэффективной туристской индустрии в Республике Татарстан: увеличение внутренних и въездных туристских потоков; увеличение количества реально работающих объектов размещения (туристских баз, домов отдыха, пансионатов, гостиниц, мотелей, баз отдыха, санаториев, загородных клубов и так далее). Экономический эффект реализации Программы: увеличение поступления налогов в федеральный бюджет. Увеличение поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Республики Татарстан Социальный эффект реализации Программы: обеспечение прироста 1500 рабочих мест в сфере туризма и околотуристской сфере Республики Татарстан к концу 2011 года. Создание условий для развития сферы услуг в регионе, расширения ассортимента видов туристских услуг, повышения качества обслуживания туристов; повышение эффективности культурно-духовного воспитания населения и гостей на основе развития различных видов туризма; сохранение в Республике Татарстан социально-культурного и природного наследия как важнейших туристских ресурсов |
| Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | |
| Категория статус | Федеральная целевая |
| Государственный заказчик | Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Федеральное агентство по образованию |
| Цели программы | Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи программы | Повышение интереса населения Российской Федерации к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства; создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; целевая поддержка научных и методических разработок в области спорта высших достижений; развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва |
| Сроки и этапы реализации | 2006-2015годы 1 этап (2006 - 2007 годы): начало проведения мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для развития спорта высших достижений, модернизации спортивной базы в образовательных учреждениях для подготовки спортивного резерва, развитию спортивной инфраструктуры по месту жительства и в образовательных учреждениях, оснащению антидопингового центра, организации пропаганды физической культуры и спорта, разработке научных и методических основ спорта высших достижений 2 этап (2008 - 2012 годы): продолжение проведения мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для развития спорта высших достижений, модернизации спортивной базы в образовательных учреждениях для подготовки спортивного резерва, развитию спортивной инфраструктуры по месту жительства и в образовательных учреждениях, оснащению антидопингового центра, организации пропаганды физической культуры и спорта, разработке научных и методических основ спорта высших достижений 3 этап (2013 - 2015 годы): завершение мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для развития спорта высших достижений, модернизации спортивной базы в образовательных учреждениях для подготовки спортивного резерва, развитию спортивной инфраструктуры по месту жительства и в образовательных учреждениях, оснащению антидопингового центра, разработке научных и методических основ спорта высших достижений, пропаганде физической культуры и спорта |
| Источники финансирования | общий объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 106655 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 53613 млн. рублей (включая средства, поступившие от проведения лотереи, - 26894 млн. рублей), средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 47962 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 5080 млн. рублей. На капитальные вложения предполагается направить 105192 млн. рублей, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 241 млн. рублей и на прочие нужды - 1222 млн. рублей |
| Система организации контроля за исполнением | Руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. Текущее управление реализацией Программы осуществляется дирекцией Программы, создаваемой Правительством Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия в установленном порядке. Государственный заказчик-координатор Программы утверждает устав предприятия, заключает трудовой договор с его руководителем и совместно с Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом определяет состав имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения. Непосредственный контроль за деятельностью дирекции Программы осуществляет Федеральное агентство по физической культуре и спорту. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2015 году предполагается: увеличить долю граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 30 процентов от общего числа граждан Российской Федерации; увеличить показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой до 30 объектов на 100 тыс. жителей; увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 300 тыс.человек; обеспечить ежегодный прирост количества граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, на 30 процентов; обеспечить 100-процентный охват российских спортсменов антидопинговым контролем; снизить количество российских спортсменов, дисквалифицированных на международных соревнованиях в связи с выявлением употребления допинговых препаратов, до нуля; обеспечить снижение среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам на 15 процентов по сравнению с 2004 годом; обеспечить увеличение расходов граждан Российской Федерации на физическую культуру (в расчете на душу населения); обеспечить ежегодный экономический эффект от реализации Программы в размере 13 млрд. рублей (в ценах 2006 года) |
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ