Результаты анализа деятельности Филиала позволили выделить следующие целевые программы развития (ЦПР):
- «Кадры, структура и организационно-управленческая деятельность»;
- «Информационная и учебно-научная материально-техническая база»;
«Формирование трехуровневой системы профориентационной работы как фактор формирования профессионального самосознания молодежи»;
- «Экономия ресурсов».
Ниже приведены планы достижения целевых установок целевых программ развития (ЦПР).
П Л А Н
достижения целевых установок целевой программы развития (ЦПР)
«Кадры, структура и организационно-управленческая деятельность»
Цель реализации программы: кадровое и организационно-управленческое обеспечение развития академии для достижения поставленной стратегической цели
Таблица 10.
| Содержание целевых установок | Задачи по достижению целевых установок | Индикаторы | Сроки достижения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение выполнения основных образовательных программ (ООП) квалифицированным профессорско-преподавательским составом | 1.1. Обеспечение общей остепененности ППС | > 64% | 2011-2013гг. | Зам. директора по уч. работе |
| 1.2 Снижение среднего возраста: докторов наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов | До 58 лет | 2011-2013гг. | Зам. директора по уч. работе, нач. отдела кадров | |
| 2. Совершенствование системы управления Филиалом и формирование нормативно-правовой базы | 2.1. Создание единых электронных форм сбора данных отчетности, циклограммы сдачи документов, сведений | 100% готовность | 2011г. | Зам. директора по уч. работе, Зам. директора по СПО |
| 2.2. Разработка положений о структурных подразделениях, должностных инструкций | 100% готовность | 2011 г. | Нач. отдела кадров Руководители структурных подразделений |
П Л А Н
достижения целевых установок целевой программы развития (ЦПР)
«Информационная и учебно-научная материально-техническая база»
Цель реализации программы: развитие материальной базы Филиала, обеспечение переоснащения учебного процесса современным оборудованием, определяющая роль новых информационных технологий в повышении качества учебной, научной и административно-хозяйственной деятельности.
| Содержание целевых установок | Задачи по достижению целевых установок | Индикаторы | Сроки достижения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Развитие информационных библиотечных ресурсов | 1.1. Мониторинг документов, регламентирующих учебный процесс и отбор экономически выгодных источников комплектования фондов библиотеки | 100% | 2011-2013гг. | Зав. библиотекой |
| 1.2. Создание информационных служб для всех категорий слушателей с дифференцированным подходом к информационному обеспечению | 100% | 2011-2013гг. | Зав. библиотекой | |
| 2. Электронное информационное сопровождение учебного процесса | 2.1. Создание электронной базы учебно – планирующей документации | 100% | 2012г. | Зав. Отделом по УМР |
| 2.2. Приобретение современного лицензионного программного обеспечения. | +10% ежегодно | 2011-2013гг. | Зам. директора по уч. работе, Зам. директора по СПО Программист | |
| 2.3. Разработка версии web-сайта Филиала, соответствующего современным требованиям с точки зрения структуры, дизайна и содержания с целью более эффективного доступа к информации | 2013г. | Программист техник | ||
| 3. Развитие материальной базы учебного и научного процессов | 3.1. Обновление лабораторного, измерительно-диагностического оборудования на уровне соответствующем современным требованиям и поддержание его в работоспособном состоянии | >20% бюджетных средств на оборудование ежегодно | 2011-2013гг. | Зам. директора по уч. работе, Зам. директора по СПО Начальник ПЭО Начальник АХО |
| 6.2. Создание лекционных аудиторий, оснащенных аудио и мультимедийным оборудованием | 2 аудитории | 2011-2013 | Зам. директора по уч. работе, Зам. директора по СПО Начальник ПЭО Начальник АХО |
ПЛАН
достижения целевых установок целевой программы развития (ЦПР)
«Формирование системы профориентационной работы»
Цель реализации программы: увеличение числа и улучшение качества абитуриентов во «ВГАВТ» и Пермский филиал ФГОУ ВПО «ВГАВТ», увеличение количества студентов обучающихся с полным возмещением затрат на обучение, формирование профессионального самосознания молодежи, помощь выпускникам в трудоустройстве
Таблица 14
| Содержание целевых установок | Задачи по достижению целевых установок | Индикаторы | Сроки достижения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Создание имиджа филиала как учебного заведения для подготовки высококвалифицированных кадров для отраслевых предприятий города и региона | 1.1. Информирование общественности через средства массовой информации об образовательных услугах филиала | Увеличение числа привлеченных абитуриентов; Увеличение числа студентов обучающихся с полным возмещение затрат на обучение | 2011-2013гг. | Отв. секретарь приемной комиссии, члены приемной комиссии |
| 2. Организация системы профориентационной работы со школьниками | 2.1. Организация систематической профориентационной работы в течение года для обеспечения устойчивых связей между филиалом, образовательными учреждениями и отраслевыми предприятиями города и региона | Отв. секретарь приемной комиссии, члены приемной комиссии | ||
| 2,2. Обеспечение систематической подготовки, обновления и распространения информационных материалов о филиале | Отв. секретарь приемной комиссии, члены приемной комиссии | |||
| 3. Создание системы работы со студентами по профессиональной адаптации | 3.1.Программа профессиональной адаптации студентов I курса | Увеличение количества выпускников, работающих по специальности и продолживших обучение по профилю специальности | 2011-2013гг. | Зав. Отделом по УВР Социальный педагог Классные руководители Председатели ЦМК |
| 2011-2013гг. | Зав. Отделом по УПР | |||
| 4. Создание системы работы по оказанию выпускникам помощи при трудоустройстве. | 4.1.Программа помощи выпускникам при трудоустройстве |
П Л А Н
достижения целевых установок целевой программы развития (ЦПР)
«Ресурсосбережение»
Цель реализации программы: снижение материальных и финансовых затрат по всем видам деятельности с сохранением качества и количества конечного результата
Таблица 15.
| Содержание целевых установок | Задачи по достижению целевых установок | Индикаторы | Сроки достижения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Внедрение новых методов, механизмов хозяйственной и финансово-экономической деятельности | 1.2. Оптимизация численности и состава сотрудников Филиала с целью ликвидации дублирования функций | Рост уровня зарплаты | 2011-2013гг. | Руководители структурных подразделений |
| 1.3. Создание системы мониторинговой результативности бюджетных расходов | Рост эффективности использования средств | 2011-2013гг. | Нач. планово-экономического отдела | |
| 1.4 Внедрение нормативов расходования средств и материальных ценностей: - на командировочные расходы; - на канцелярские товары, расходные материалы, строительные материалы, моющие средства | Оптимизация расходов | 2011-2013гг. | Начальник АХО | |
| 1.5. Своевременные расчеты с поставщиками и подрядчиками, с бюджетом по налогам, не допуская уплат пени и штрафов | Сокращение непроизводительных затрат | 2011-2013гг. | Гл. бухгалтер, Начальник АХО | |
| 2. Реализация локальных программ экономии ресурсов 1 | 2.1. Программы экономии энергетических ресурсов (установка измерительных приборов, замена оборудования на более эффективное, замена окон и др.) | Сокращение роста коммунальных платежей 3 | 2011-2013гг.4 | Начальник АХО |
| 2.2. Программа по усиление предварительного и текущего контроля использования средств | Сокращение затрат | 2011-2013гг. | Гл. бухгалтер | |
| 2.3. Программа экономии средств на содержание автомобильного парка (экономии ГСМ, запчастей) | Сокращение роста расходов | 2011-2013гг. | Начальник АХО | |
| 2.4. Программа систематического контроля налоговой базы комплекса для оптимизации налогов путем проведения инвентаризаций оборудования, имущества с целью выявления лишнего или неиспользуемого имущества | Сокращение роста расходов Оптимизация расходов | 2011-2013гг | Гл. бухгалтер |
| Требуемый объем финансовых ресурсов на развитие и обновление учебной базы | ||||
| №№ | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 |
| I.Офисное оборуование | ||||
| 1 | Минитипография | |||
| 2 | Плоттер | |||
| 3 | Электронная доска | |||
| 4 | Теле- и видео аппаратура | |||
| 5 | Аппаратура для работы в Интернет | |||
| 6 | Копировальная техника | 27,4 | 32,3 | 38,8 |
| 7 | Компьютеры, ноутбуки | 464,6 | 548,2 | 475 |
| 7 | Офисная мебель | 103,2 | 39,2 | 47,1 |
| 8 | Лингофонный кабинет | |||
| ИТОГО | 595,2 | 619,7 | 560,9 | |
| II. Тренажерное оборудование | ||||
| 1 | Тренажер "СЭУ" машин. отделения | 3252 | ||
| 2 | Учебно-тренажерный комплекс по Бор- | |||
| бе за живучесть судна и выживание в | ||||
| экстремальных ситуациях | 11500 | |||
| 3 | Радиолокационная станция для установки | |||
| на т/х "Иртыш" | 322 | |||
| 4 | Двигатель ДВС ЯМЗ-238Д | 2300 | 2300 | |
| ИТОГО | 3574 | 13800 | 2300 | |
| III. Обновление и оснащение спецальным оборудованием учебной базы | ||||
| 1 | Приемник-навигатор GPS c эхолотом | 45,1 | ||
| 2 | Гирокомпас | |||
| 3 | РЛС | |||
| ИТОГО | 45,1 | 0 | 0 | |
| IV. Учебное, научное и учебно-производственное оборудование | ||||
| 1 | Обрудование и оснащения лаборатории | |||
| по специальным дисциплинам для под- | ||||
| готовки специалиста по эксплуатации | ||||
| электрооборудования и автоматики | 500 | 1000 | ||
| 2 | Токарно-винторезный станок | |||
| 3 | Обрудование и оснащения лаборатории | |||
| "Судоремонт" | 150 | |||
| 4 | Оборудование для оздоровительного | |||
| туризма | ||||
| 5 | Спортивный комплекс | |||
| покупка спортивного инвентаря | 204 | 158,8 | 190,5 | |
| строительство баскетбольной площадки, | ||||
| футбольного поля и беговой дорожки с | ||||
| асфальтом | 1100 | |||
| 6 | Легковой автомобиль ВАЗ | |||
| 7 | Экран для мультимедиапроектора | 11,5 | 13,6 | 16,3 |
| 8 | Мебель учебная | 90 | ||
| 9 | Стеллажи,вытяжные шкафы, вентиляторы | 15 | 37,8 | 15,6 |
| ИТОГО | 470,5 | 1810,2 | 1222,4 | |
| V.Оборудование общежитий | ||||
| 1 | Мебель (шкафы, кровати, стулья) | 666 | 548,7 | 658,4 |
| ИТОГО | 666 | 548,7 | 658,4 | |
| VI.Модернизация аудиторного фонда, текущий ремонт зданий | ||||
| 1 | ремонт кабинетов | 510 | 1300 | |
| 2 | ремонт вспомогательных помещений | 248,7 | 250 | |
| 3 | ремонт жилых и вспомогательных помеще- | |||
| ний общежитий | 1086,9 | 700 | 900 | |
| 4 | ремонт учебно-производственных мастер- | |||
| ских, флота | 125,5 | 250 | ||
| 5 | ремонт систем водопровода, канализации, | |||
| отпления, энергоснабжения, вентиляции, | ||||
| боллеров | 1571,3 | 1595 | 1680 | |
| прогнозируемый объем доп.ремонта | ||||
| 6 | фасады зданий | 679,2 | 350 | 400 |
| 7 | Прогноз по доп. ремонту | 4820 | ||
| ИТОГО | 3711,6 | 3655 | 9100 | |
| VII.Капитальный , средний ремонт | ||||
| 1 | фасады зданий | 8744,5 | 8000 | |
| 2 | реконструкция и кап. ремонт столовой и | |||
| систем жизнеобеспечения | 1600 | 3000 | ||
| 3 | средний ремонт т/х"Учебный" | 200 | 500 | 500 |
| 4 | Прогноз по доп. ремонту | 2500 | ||
| ИТОГО | 8944,5 | 10100 | 6000 | |
| ВСЕГО | 18006,9 | 30533,6 | 19841,7 | |
Ожидаемый результат
Ожидаемый результат от реализации Программы развития Пермского филиала ФГОУ ВПО «ВГАВТ»: разработка и реализация ПР позволит обеспечить функционирование учреждения профессионального образования в режиме развития.
| Ф.И.О. | Должность | Подпись | Дата |
| СОГЛАСОВАНО: | А.В. Омышев | Директор филиала | |
| В.В. Парамзина | Зам. директора по СПО | ||
| С.В. Соколова | Зам. директора по учебной работе | ||
| Е.Е. Скрынник | Гл. бухгалтер | ||
| О.Ф. Сычкина | Нач. планового -экономического отдела |
Лист согласования