- готовит ежегодный доклад о реализации Государственной программы на территории Курганской области для предоставления в Правительство Российской Федерации и Межведомственную комиссию по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Результаты исполнения целевых индикаторов Программы и отчеты об анализе хода исполнения Программы формируются ежеквартально.
Результаты мониторинга хода выполнения Программы и конкретных проектов переселения рассматриваются на заседаниях областной Межведомственной комиссии, по итогам которых принимается решение о корректировке Программы.
Осуществление корректировки Программы по результатам мониторинга реализации мероприятий Программы происходит на основе постановления Правительства Курганской области.
Информация о результатах мониторинга публикуется в областных средствах массовой информации, на официальном сайте информационно-коммуникационной сети "Интернет" Правительства Курганской области.
3.4. Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий проекта Программы
Курганская область, исходя из возможностей по трудоустройству и специфики территорий вселения, планирует принять 85 семей, или 340 человека, из расчета состава семьи из четырех человек, в том числе по годам:
2009 год – 108 человек;
2010 год – 64 человека;
2011 год – 80 человек;
2012 год – 88 человек.
Финансирование Программы планируется осуществить за счет средств областного бюджета, муниципальных бюджетов приграничных районов, средств внебюджетных фондов (пенсионного и социального страхования), а также средств работодателей и собственных средств переселенцев.
Расчет расходов на реализацию Программы из областного бюджета произведен исходя из планируемой численности переселенцев до 2012 года и стоимости компенсационного пакета одного участника Программы.
Приоритетными направлениями финансирования программы является оказание первичной помощи переселенцам в Курганскую область:
- на жилищное обустройство;
- предоставление услуг образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли, транспорта, связи и других.
Для временного проживания во всех территориях вселения создается база данных по жилью, которое может быть использовано для найма (поднайма), в том числе по жилью, свободному для продажи.
Вопросы дальнейшего жилищного обустройства будут решаться в соответствии с действующими в Курганской области условиями и правилами (приложение 12 - по жилищному обустройству).
Стоимость компенсационного пакета одного участника Программы включает расходы на:
- предоставление услуг учреждений дошкольного воспитания;
- предоставление услуг учреждений общего и профессионального образования;
- предоставление медицинских услуг;
- предоставление услуг учреждений социального обслуживания и мер социальной поддержки.
Компенсационный пакет участника Программы предусматривает выплату стоимости соответствующих услуг в расчете на 6 месяцев.
Стоимость одной услуги определена, исходя из прогнозных бюджетных назначений на 2009 год и числа граждан, пользующихся соответствующими услугами, и скорректирована с учетом значения индекса-дефлятора при расчете прогноза на 2010-2012 годы. Стоимость всего комплекса услуг, предоставляемых переселенцам во всех территориях вселения Курганской области, одинакова по всем проектам переселения.
Расчет финансовых затрат областного бюджета на выплаты по компенсационному пакету участникам Программы и членам их семей в 2009 году, приведен в таблице 3.3.
Сводные затраты областного бюджета на выплаты по компенсационному пакету участникам Программы и членам их семей в 2009-2012 годы приведены в таблице 3.4 (затраты рассчитаны на 6 месяцев каждого года).
Количество граждан из числа переселенцев – участников Программы и членов их семей, пользующихся конкретными услугами, рассчитано исходя из условий: 75% - взрослые в трудоспособном возрасте, из них 25% - лица, нуждающиеся в услугах учреждений социального обслуживания; 25% - несовершеннолетние дети, в т.ч. 50% - дошкольники, 50% - школьники.
Таблица 3.3
Расчет затрат областного бюджета Курганской области на выплаты по компенсационному пакету участникам Программы и членам их семей в 2009 году (в расчете на 6 месяцев)
| Виды расходов | Стоимость бюджетной услуги в расчете на 1 человека за период 6 месяцев (в рублях) | Количество участников Программы и членов их семей, которые воспользуются услугой | Прогнозируемые расходы областного бюджета на 2009 год (в рублях) |
| расходы на дошкольное воспитание | 15732,5 | 13 | 204522,5 |
| расходы на обучение в общеобразовательных учреждениях | 13454,0 | 14 | 188356,0 |
| расходы на профессиональное обучение | 21428,8 | 27 | 578576,3 |
| расходы на предоставление медицинских услуг | 2119,0 | 108 | 228852,5 |
| расходы на услуги учреждений социального обслуживания и меры социальной поддержки | 13019,8 | 27 | 351533,8 |
| Итого на 6 месяцев | - | - | 1551841,1 |
Объем средств на реализацию мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей областного бюджета.
Таблица 3.4
Расчет затрат областного бюджета Курганской области на выплаты по компенсационному пакету участникам Программы на 2009-2012 годы (по 6 месяцам каждого года)
| Виды расходов | Прогнозируемые расходы областного бюджета (в рублях) | Всего | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| расходы на дошкольное воспитание | 204522,5 | 134670,2 | 179784,7 | 211211,1 | 730188,5 |
| расходы на обучение в общеобразовательных учреждениях | 188356,0 | 115166,2 | 153746,9 | 180621,9 | 637891,1 |
| расходы на профессиональное обучение | 578576,3 | 366860,2 | 489758,4 | 575368,1 | 2010562,9 |
| расходы на предоставление медицинских услуг | 228852,5 | 145109,5 | 193721,1 | 227583,6 | 795266,7 |
| расходы на услуги учреждений социального обслуживания и меры социальной поддержки | 351533,8 | 222898,5 | 297569,5 | 349584,6 | 1221586,5 |
| Итого: | 1551841,1 | 984704,6 | 1314580,6 | 1544369,3 | 5395495,7 |
Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий Программы на 2009-2012 годы составляет 14077,8 тыс. рублей. Сводные затраты консолидированного бюджета Курганской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Сводные затраты Курганской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы на 2009-2012 годы
| № п/п | Источники финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) | ||||
| Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Областной бюджет | 5395,4957 | 1551,8411 | 984,7046 | 1314,5806 | 1544,3693 |
| 2. | Местные бюджеты | 9642,2 | 2442,3 | 2382,4 | 1990,1 | 2827,4 |
| 3. | Внебюджетные фонды | 325,3 | 83,3 | 82,5 | 62,2 | 97,3 |
| 4. | Средства работодателей | 416 | 64 | 88 | 102 | 162 |
| 5. | Средства переселенцев | 1575,5 | 267 | 329 | 337 | 642,5 |
| 6. | Всего | 14077,8 | 3492,9 | 3261,7 | 2998,3 | 4324,9 |
Расчет затрат на дополнительные гарантии участникам Программы