Раздел 3. Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность
Достижение поставленных целей и задач департамента культуры как субъекта бюджетного планирования осуществляется посредством участия в реализации краевых целевых программ, а также посредством непрограммной деятельности.
В 2009 году департамент культуры Краснодарского края являлся координатором 2 краевых целевых программ и участвовал в реализации 9 целевых программ других ведомств.
В 2010 году департамент культуры Краснодарского края координирует реализацию 1 краевой целевой программы "Культура Кубани (2009 – 2011 годы)". Кроме того, департамент культуры как субъект бюджетного планирования в 2010 году участвует в 9 краевых целевых программах других ведомств, в том числе:
- краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009-2013 годы,
-краевая целевая программа "Духовно – нравственное воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае" на 2007 – 2010 годы,
- краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2009 – 2010 годы,
- Комплексная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2010 – 2012 годы,
- краевая целевая программа "Старшее поколение" на 2009 – 2010 годы,
- краевая целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае" на 2008 – 2010 годы,
- краевая целевая программа "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года",
- долгосрочная краевая целевая программа "Кубань и великие победы России" на 2010 – 2012 годы,
- краевая целевая программа "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития горда Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта (2008 – 2013 годы)".
Краткая характеристика целевых программ департамента культуры представлена в Приложении 4 к настоящему Докладу.
В настоящее время департаментом культуры Краснодарского края утверждены концепции и разработаны проекты трех краевых целевых программ: "Развитие инфраструктуры кинопоказа в Краснодарском крае" на 2011 — 2015 годы, "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края" на 2011 – 2013 годы, краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2011 – 2013 годы. Проекты целевых программ находятся в администрации Краснодарского края на утверждении.
Краткая характеристика внепрограммной деятельности департамента представлена в Приложении 5.
Непрограммная часть бюджетных расходов в 2008 году составила 939494 тыс. руб. (или 68 процентов от утвержденного объема средств), в 2009 году – 1063162 тыс. руб. (или 82 процента). Увеличение удельного веса расходов на непрограммуную деятельность департамента культуры произошло в связи с сокращением объема финансового обеспечения краевых целевых программ, а также увеличением бюджетных расходов на оплату труда работников подведомственных учреждений.
В соответствии с целями и задачами деятельности департамента культуры Краснодарского края объем непрограммых мероприятий на 2010 год составит 1033080 тыс. руб. (или 80 процентов) от общего объема финансовых средств, выделенных из краевого бюджета, в 2011 году – 1079796 тыс. руб., на 2012 год – 1079802 тыс. руб., на 2013 год – 1079810,9 тыс. руб.
Раздел 4. Эффективность и результативность деятельности
Анализ основных показателей эффективности и результативности деятельности учреждений культуры и искусства за 2009 год показал динамичное развитие отрасли "Культура" по всем стратегическим направлениям.
Объем бюджетной поддержки учреждений культуры, искусства и кинематографии из консолидированого бюджета Краснодарского края в 2009 году увеличился на 140 млн. руб. (на 3 процента) и составил 4 млрд. 503 млн. руб., в том числе из краевого бюджета – 944 млн. руб., из бюджетов муниципальных образований – 3 млрд. 559 млн. руб.
В расчете на одного жителя Краснодарского края ассигнования на культуру из консолидированного бюджета составили 879 руб., из которых 184 руб. – из краевого бюджета, 695 руб. – из бюджетов муниципальных образований.
В рамках реализации направлений стратегии развития информационного общества в Краснодарском крае на 20 процентов увеличилось число библиотек, создающих электронные каталоги и другие базы данных (библиографические, фактографические, реферативные и т. д.). Совокупный объем собственных электронных баз данных общедоступных библиотек, в отчетном году вырос на 12 процентов. Это обусловлено увеличение количества компьютеризированных библиотек края с 476 ед. в 2008 году до 545 ед. в 2009 году, увеличение автоматизированных рабочих мест в них произошло на 13 процентов, в том числе в муниципальных библиотеках – на 16 процентов.
Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет в 2009 году возросло на 6 процентов. Для 201 муниципальной библиотеки стало возможным подключение к всемирной сети Интернет.
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилось на 18 экз. (на 0,4 процента).
За прошедший год под охрану государства поставлено еще 29 тыс. единиц хранения музейных предметов. Это на 58 процентов больше, чем в 2008 году. В настоящее время в государственных и муниципальных музеях края экспонируется и хранится 1145,1 тыс. предметов истории, культуры, изобразительного искусства и других культурных ценностей.
Продолжается переоснащение современных кино-звуковым оборудованием кинозалов Краснодарского края: в 2009 году в 8 кинотеатрах края установлено современное цифровое оборудованием стереоформата 3 D.
В рамках осуществления программно-целевых мероприятий и реализации задач стратегии развития отрасли "Культура, искусство и кинематография" Краснодарского края до 2020 года в прошедшем году на 21 новый спектакль пополнился репертуар профессиональных театров Краснодарского края. В расчете на один театр в отчетном году было осуществлено 4,2 новые постановки (в 2008 году – 4).
Отремонтированы 29 муниципальных сельских клубов и домов культуры, для учреждений 19 районов края приобретен автотранспорт.
Результатом стало увеличение числа посетителей, обслуженных учреждениями культуры (в расчете на 1000 человек населения края). Так, число пользователей библиотек возросло по сравнению с 2008 годом на 3 человека (на 1 процент), число посетителей музеев – на 73 человека (на 22 процента), число кинозрителей – на 139 человек (на 16 процентов). Число зрителей театрально-концертных учреждений в отчетном году увеличилось на 10 тыс. человек.
В муниципальных культурно-досуговых учреждениях число участников клубных формирований возросло на 7 тыс.человек.
Модернизация и техническое перевооружение учреждений отрасли положительно повлияло на качество платных услуг, оказываемых учреждениями отрасли населению, о чем свидетельствует рост доходов в прошедшем году на 152 млн. руб. (на 20 процентов) больше, чем в 2008 году.
За отчетный год расходы одного жителя Краснодарского края на удовлетворение культурных потребностей и запросов увеличились с 221 до 273 руб. – с учетом услуг, оказываемых частными предприятиями, и со 151 до 180 руб. – услуг, оказанных государственными и муниципальными учреждениями отрасли.
Для повышения эффективности государственного управления в области культуры в 2009 году продолжена работа по преобразованию бюджетных учреждений культуры в автономные учреждения. Общее количество автономных учреждений культуры в отчетном году составило 17 единиц, доля которых в общем числе учреждений отрасли составила 0,7 процента.
Основные результаты деятельности департамента культуры, а также фактические и планируемые расходы на их достижение представлены в приложениях настоящего Доклада.
В 2010 – 2013 годах департаментом культуры Краснодарского края будет продолжена работа по выполнению основных направлений государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, стратегии развития отрасли "Культура, искусство и кинематография" Краснодарского края до 2020 года, достижению целей и задач социально-экономического развития Краснодарского края на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также по реализации других мероприятий в рамках реформ, проводимых в России и Краснодарском крае.
Для обеспечения эффективного и результативного использования имущества и выделяемых бюджетных ассигнований в рамках достижения поставленных целей департаментом культуры Краснодарского края будет продолжена работа по следующим направлениям.
1. Усиление взаимосвязи между расходами бюджета, реальными потребностями общества в получении того или иного вида услуг, а также их взаимосвязи с качеством оказываемых услуг.
Данное направление предусматривает реализацию мероприятий по совершенствованию процедуры распределения ассигнований между подведомственными государственными учреждениями с учетом результатов их деятельности включают в себя переход к новым формам финансового обеспечения предоставления государственных услуг и предполагают разработку и внедрение механизма формирования бюджетов подведомственных учреждений исходя из целей, фактических и планируемых показателей деятельности.
Кроме того, предусматривается формирование и размещение на электронных ресурсах сведений о государственных услугах, предоставляемых учреждениями отрасли, в том числе первоочередных услуг, утвержденных распоряжением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р.
В 2009 году был сформирован и утвержден перечень государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными учреждениями, подведомственными департамент культуры Краснодарского края. На основе данного перечня для всех государственных учреждений сформированы и утверждены государственные задания учредителя. Зависимость финансового обеспечения государственного задания учредителя с результатом деятельности учреждений (объемом оказанных услуг) установлена на основании утвержденной методики расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг. Объем услуг, оказываемых населению государственными учреждениями культуры в соответствии с государственным заданием, определялся департаментом культуры с учетом показателей стратегии развития отрасли на среднесрочную перспективу.