1. 1 Цель разработки бизнес-плана (стр. 10 из 14)

• обеспечение служб завода специалистами, в которых возникнет спрос в связи с реорганизацией структуры АО и расширением функций отделов;
• обеспечение служб завода работниками, обладающими знаниями и способностями для организации выпуска и сбыта кон-куренто-способных продукции и услуг, в том числе в новой номенклатуре.

В связи с новыми задачами возникнет и потребность в кадрах. Она указана в таблице 6.3.
Прием на работу будет осуществляться по конкурсу, целью которого является выявление профессиональных и личностных качеств претендента на вакантную должность. Окончательное решение будет приниматься по результатам анализа итогов диагностики нескольких конкурсантов.
Планируется увеличение приема на работу на контрактной основе. Все специалисты и руководители будут приняты по контракту, где определяются творческие задачи, стоящие перед работником с указанием конкретных сроков. Система оплаты труда зависит от вклада работника. Лишь 1/3 часть оплаты - постоянный оклад, а остальные 2/3 зависят от объемов продаж, выпуска продукции, прибыли, количества заключенных менеджером сделок.
Списочная численность работающих на заводе будет сокращаться и составит около 1100 человек.

Таблица 6.3
Потребность в кадрах

Персонал (группа)	Потребность в кадрах (специальность, количество)	Пути поиска (прием извне, обучение своих работников)
Маркетинг	продуктовые менеджеры - 6 чел. аналитик - 2 чел.	прием со стороны внутрифирменное перемещение после обучения
Финансы и бухгалтерия	помощник генерального директора по финансам -1 чел.	прием со стороны
Юридическое обслуживание	начальник ЮРО -1 чел. патентовед - 1 чел.	прием со стороны прием со стороны
Производство	зам. дир. производства - 1 чел.	прием со стороны
	директор проекта "Система жизнеобеспечения коттеджей"-1 чел.	прием со стороны
	директор проекта "Регенерация отработанных масел и рабочих жидкостей" - 1 чел.	прием со стороны
	директор проекта "Ресурсосберегающие технологии"- 1 чел.	прием со стороны
Конструирование и разработки	технолог-машиностроитель, станкостроитель - 1 чел. технолог-радиоприборостроитель -1 чел.	прием со стороны
Технический контроль	контролер по термообработке - 1 чел.	за счет внутрифирменного перемещения после обучения
	контролер по сварочным работам -1 чел.	за счет внутрифирменного перемещения после обучения
	контролер по станочно-слесарным работам -1 чел.за счет внутрифирменного перемещения после обучения

Вновь принятые работники будут проходить определенную систему адаптации, которая позволит в большей степени усвоить им корпоративную культуру фирмы и найти баланс между личными интересами и интересами фирмы.
Важнейшим направлением является обучение персонала по программе внутрифирменного обучения, сформированной с учетом потребностей фирмы и необходимости развития персонала как единой команды. Это позволяет решить ряд задач:

• воспитание работников в духе корпоративной культуры фирмы,
• повысить квалификацию специалистов, обеспечить персонал необходимыми для работы знаниями и умениями в области финансов, маркетинга, менеджмента, юриспруденции,
• подготовить работника к возможному замещению его коллег (ротация кадров), решить задачи фирмы с меньшим числом работающих за счет расширения возможностей каждого работника,
• поддерживать профессиональный уровень персонала, знакомить его с современными технологическими достижениями,
• ориентировать персонал на постоянные изменения,
• создать хороший рабочий климат, когда обучение будет рассматриваться как преимущество,
• обучение является мотивирующим фактором, что позволит повысить производительность труда.

Обучение будет проводиться по следующим направлениям:

1. Менеджмент.
2. Финансы.
3. Маркетинг.
4. Качество.

Особое внимание будет уделяться следующим категориям персонала:

1. "Элитная группа". Основные задачи обучения группы:

• пополнение знаний в области экономики и управления,
• формирование организаторских навыков,
• пополнение знаний внутрифирменных и внешних связей на фирме.

Студенты, проходящие стажировку (практику):

• продолжат работу в отделах по своей специализации,
• будут участвовать в работе "круглых столов" по проблемам деятельности предприятия.

Молодые специалисты. Основные элементы обучения:

• Практическое обучение на решении конкретных проблем.
• Активные формы обучения.

Создание творческих обучающихся групп из специалистов разных отраслей. Эти специалисты учатся друг у друга, высказывая различные точки зрения на проблему, с разных сторон рассматривая ее. Обучение на фирме непосредственно связано с задачами и проблемами фирмы.
Выполнение намеченных мероприятий позволит более эффективно решать задачи ОАО "ЗЭиМ" в рамках реализации концепции развития человеческих ресурсов по следующим направлениям:

1. Формирование общекорпоративной культуры.
2. Рост перспективных работников и развитие их карьеры.
3. Обеспечение привлекательности фирмы для специалистов.
4. Тотальное обучение работников фирмы.
5. Повышение качества кадрового состава.
6. Повышение имиджа системы подготовки кадров.
7. Формирование эффективных информационных каналов.
8. Совершенствование системы мотивации труда.

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Производственная программа ОАО "ЗЭиМ"

Формирование производственной программы произведено, исходя из анализа деятельности предшествующего периода и прогноза изменений в экономике с учетом следующих факторов:

1. Продолжение активной работы с дилерскими фирмами Украины, Белоруссии, Урала, Сибири и других регионов и дальнейшее развитие дилерской сети.
2. Возрастание спроса в связи со снижением складских запасов у постоянных потребителей.
3. Увеличение поставок на экспорт до 5-8%.
4. Усиление рекламных работ.

Будет продолжаться активное вовлечение запасов на складе готовой продукции, что определяет снижение объемов производства относительно объемов продаж и снижение складских запасов.
Исходя из этого предложен проект производственной программы в 2-х вариантах: оптимистическом и пессимистическом.

Объем выпуска товарной продукции приведен в таблице 7.2.

7.2. Организация производства

ОАО "ЗЭиМ" специализируется на разработке, производстве, сервисном, обслуживании средств автоматизации и регулирования технологических процессов в АСУТП, приборов промышленного контроля, в т.ч. приборов тепло-расходометрии, и характеризуется как предприятие механосборочного типа с многономенклатурным мелкосерийным-серийным производством, выпускающим электроисполнительные механизмы и приборную технику. Выпускаемая продукция, в основном, относится к особо сложной с длительностью производственного цикла в пределах одного месяца. Номенклатура комплектующих изделий составляет порядка 5 тыс. позиций, материалов - 8 тыс. позиций, деталей и узлов собственного изготовления - около 30 тыс. позиций.

Таблица 7.1
Производственная программа на 1997 г.

Наименование продукции	Тип	Статистика по объемам продаж							Количество исполнений		Отклонение от прогноза на 1996 г.		Объем производства (прогноз на 1997 г.)
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1996	1997	оптимис.	Пессим.	оптимис.	пессим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Однооборотные	МЭО-6,3
исполнительные	МЭО-16	50839	53450	25681	18400	7114	7043	4262	122	122	-2498	-1338	4763	4763
механизмы	МЭО-250	24756	32064	24293	24138	13852	11706	6529	98	98	-7671	-7171	6332	6332
	МЭО-630	8525	7395	5931	7047	4071	3386	2516	98	98	-2184	-784	2289	2289
модернизация	МЭО-630												В.т.ч. 20	В.т.ч. 20
	МЭО-1600	2513	2122	1692	2564	1510	1144	719	98	98	-641	-91	617	617
Модернизация	МЭО-4000												В.т.ч. 30	В.т.ч. 30
	МЭО-4000	692	662	499	514	438	260	239	86	86	-311	-31	271	271
модернизация													В.т.ч. 50	В.т.ч. 50
	МЭО-10000	86	70	61	54	52	31	31	86	86	-34	-7	271	37
2. Cерия	МЭО-40-ф								4	4	-100		500	500
Исполнительных механизмов для Трубопроводной Арматуры (однооборотные Фланцевые Электрические Механизмы)	МЭО-1600-ф								12	12			100	100
3. Механизмы Сигнализации Положения	МСП-С(А)	2833	2253	2535	4300	1700	2922	2918	48	48	718	1918	3230	1830
(модернизация)	МСП												В.т.ч.300	В.т.ч.300
4. Пускатели Бесконтактные Реверсивные	ПБР	25636	24597	17023	21700	13776	12901	8426	21	21	-8374	-7141	9645	9645
В том числе:	ПБР-2М								8	8	-3500	-3500
	ПБР-2М1								4	4	-1500	-1500
(модернизация) SMD-технология	ПБР-2М2												В.т.ч.200	В.т.ч 200
	ПБР-3А								7	7	-11800	-10570
(модернизация) SMD-технология	ПБР-3А												В.т.ч.100	В.т.ч.100
	ПБР-3								2	2
5. Блок ручного управления	БРУ	4865	4761	4747	6540	6072	4660	4474	11	15	-416	+34	4991	4991
в том числе:	БРУ-22								3	3	-90	-40
	БРУ-32								6	6	-2200	-2200
	БРУ-42								6	6	-2600	-2200
6.Ручные задатчик	РЗД	7148	7447	5009	7030	3837	4150	2849	20	14	-931	-451	3038	3038
в том числе:	РЗД-12								6	6
	РЗД-22								8	8	-3780	-3300
7. Прибор индикации	В-12	3892	3943	1893	910	206	480	116	6		-434	-384	120	120
8. Регулирующие приборы	РП-4	9546	8000	4094	3300	2187	2087	1517	99	99	407	557	2147	2147
в том числе:	РП-4У								48	48
	РП-4П								27	27
	РП-4Т								24	24
9. Усилители тиристорные трехпозиционные	ФЦ	7480	2282	3500	1205	2313	855	23	23	-2295	-1967	886	886
в том числе:	ФЦ-0610								10	10	-1400	-1300
	ФЦ-0620								8	8	-1500	-1500
	ФЦ-0650								5	5	-250	-22
10. Блок задатчика	БЗИ		105	151	320	217	150	84	8	8	-101	-76	77	77
11. Блок	БДС		574	342	300	150	174	64	18	18	-8	-8	2	2
12.Блок сигнализации	БСС		1975	881	410	200	232	182	18	18	+160	+160	15	15
13. Блок демпфирования	БСД		323	169	280	124	117	30	18	13	-120	-100	26	26
14. Блок нелинейных преобразований	БНП-2		115	87	90	137	33		8	8	-38	-30
15. Блок селектирования	БСЛ-2		101	78	50	44	47	20	24	24	0	10	1	1
16. Блок вычислительных	БВО-2		185	135	160		49		16	13	-90	-50
17. Регулирующие микропроцессорные контроллеры	Р-130	210	1191	2019	1861	15.9	1533	1008	3	3	-1292	-992	1304	894
18. контролер Локальный микропроцессорный	Р-240						10		9	9	-500	-10
19. Расходомер-счетчик воды ультразвуковой	UFM-01					50	512	698	18	13	-2302	198	2249	1649
	UFM-003												В.т.ч.100	В.т.ч.100
20. Теплосчетчик-расходомер воды ультразвуковой	UFEC-001, UFEC-Волга, UFEC-TBM						1	220	2	13	-1280	-280	800	800
21. Измерительные преобразователи						169	2499	2784	84	84	-2216	784	3293	2000
в том числе:	ИП-Т10(Т10И)						1589		36	11	-3200	-1000
	ИС-С10(ИС01)						910		48	48	-1800	1000
	Блок питания					32	1425	1504			1504	1504	1726	956
	БП-24
22. Нормирующие преобразователи							72	380	75	75	-620	-120	362	292
в том числе:	НП-П10								63		-550	-270
	НП-Р10								8		-260	-140
	НП-Р10								4		-190	-90
(модернизация) SMD-технология	НП-Р10М												30	30
Блок стирания	БСТ				115	86	153	116			116	116	137	137
Блок шлюза	БШ				227	218	294	179			179	179	122	12
23. Система АСУ ТП Учета теплоносителей													2	2
24. Станки универсальные бытовые деревообрабатывающие	СУБД	2422	3373	3880	4725	4201	1362	460	10	10	-5536	-5536	2075	2075
25. Сторонние заказы по производству деталей и узлов (тыс. и/час)								195			45	45	220	220

• Производство передано в фирму "ЗЭиМ - Форт", но комплекты деталей изготавливаются на "ЗЭиМ";
• Новая техника (не более 1 года);
• Модернизация.

Производственные цеха специализированы по технологическому признаку с организацией в составе цехов предметно-замкнутых участков.