| № пп | Выполняемая работа | Срок | Результат, вид отчетности | Ответственные |
| 7.4 Разработка матрицы руководителей процессов | 03.10 | |||
| 7.5 Определение ответственных за разработку документации: – обязательных процедур; – процедур ВГУЭС; – руководство по качеству. | 04.10 | Матрица ответственности | ЦМК | |
| 8 | Утверждение реестра процессов и видов деятельности с декомпозицией | 05.10 | Реестр | Г.Л.Овсянникова |
| 10 | Разработка документов на процессы ВГУЭС | 05.10–22.10 | Г.Л.Овсянникова | |
| 10.1 Разработка информационных карт процессов. | Информационные карты | Рабочая группа | ||
| 10.2 Определение методов измерения и анализа показателей процессов | Информационные карты | Рабочая группа | ||
| 10.3 Определение показателей для процессов | Информационные карты | Рабочая группа | ||
| 10.4 Разработка документированных процедур | Документированные процедуры | Рабочая группа | ||
| 11 | Разработка средств управления документами в СК университета | ДП «Управление документами» | Главный специалист ЦМК Ю.А.Солдатова | |
| 12 | Организация внутреннего аудита | 19.10 | ЦМК | |
| 12.1 Разработка системы регулярного проведения внутренних аудитов (проверок) СК университета | 15.10 | ДП «Внутренний аудит». | Специалист ЦМК Е.А.Рукавични-кова | |
| 12.2 Внедрение системы внутренних аудитов (проверок) СК университета на основе ДП «Управление документацией» | 19.10 | Результаты первичного аудита Отделов ООПСПО, ОВРСПС | ||
| 13 | Разработка средств управления записями в СК университета | 19.10 | Главный специалист ЦМК Ю.А.Солдатова | |
| 13.1 Разработка перечня необходимых записей СК университете и системы управления записями | 15.10 | ДП «Управление записями» | ||
| 13.2 Разработка ДП «управление записями | 19.10 |
Продолжение таблицы 5
| № пп | Выполняемая работа | Срок | Результат, вид отчетности | Ответственные |
| 14 | Организация системы корректирующих и предупреждающих действий с целью устранения причин несоответствий | 19.10 | Специалист ЦМК Е.А.Рукавични-кова | |
| 14.1 Разработка системы корректирующих и предупреждающих действий | 10.10 | ДП «Корректирующие и предупреждающие действия» | ||
| 14.2 Внедрение ДП «Корректирующие и предупреждающие действия» с целью устранения причин несоответствий | Соответствующие записи | |||
| 14.3 Разработка ДП «Управление несоответствиями» | ДП «Управление несоответствиями» | |||
| 15 | Формирование руководства по качеству | 19.10–30.10 | Солдатова Ю.А. | |
| 16 | Проведение в университете внедрения типовой модели | 19.10 | Документация | Овсянникова Г.Л. |
| 16.1 Определение пилотных подразделений | 15.10 | Список подразделений | Овсянникова Г.Л. | |
| 16.2 Проведение первичного аудита | Распоряжение от 15.10.2008. №142 | Экспертная группа | ||
| 17 | Введение в действие элементов системы качества в пилотные подразделения | 25.10 | Акт о внедрении элементов СК в университете | ЦМК |
| 18 | Анализ результатов внедрения типовой модели | 25.10 | Аналитическая записка | ЦМК |
| 19 | Подготовка предложений и замечаний по типовой модели. | 30.10 | 1. Акт обследования результатов внедрения 2. Предложения по совершенствованию типовой модели | Овсянникова Г.Л. |
| 17 | Оформление отчетных документов по результатам внедрения | 31.10 | Отчет по результатам внедрения |
Дальнейшая работа по внедрению типовой модели системы качества в университете выполнена в соответствии с методическими материалами по созданию и внедрению типовой модели СК ОУ с учетом фактического состояния СК ВГУЭС приведена в таблице 6.
Таблица 6 — План мероприятий по разработке и внедрению процессного подхода во ВГУЭС
| № | Содержание этапа | Цель | Сроки | Исполнитель | Результаты |
| 1 | Обучение сотрудников в области менеджмента качества | Мотивация персонала к внедрению СМК | 2008 - 2009 | ЦМК | Сертификаты, удостоверения |
| 1.1 Обучение менеджеров среднего звена и уполномоченных по качеству от подразделений ВГУЭС | Февраль 2009 | зам первого проректора по МК | Программа обучения | ||
| 1.2 Обучение внутренних аудиторов | Весна 2009 | зам первого проректора по МК | Программы обучения | ||
| 1.3 Проведение мотивационных семинаров для сотрудников по основам менеджмента качества | 2007 -2008 | Руковолители подразделений | Плпн семинара | ||
| 2 | Менеджмент процессов в системе качества вуза (Организация работы университета в соответствии с типовой моделью) | Внедрение процессного подхода | 15.11.2008 – 30.12.2007 | Зам. первого проректора по МК | Документация |
|
| 2.1 Апробации документации (ИК, ДП), разработанной в процессе работы над проектом | 15.11.2008 – 30.12.2008 | ЦМК | Цели и задачи подразделений | |
| 2.2 Определение направления улучшения процессов для достижения запланированных результатов и повышения их эффективности | ЦМК, уполномоченные по качеству | Приказ, матрица ответственных за процессы, реестр процессов. | |||
| 2.3 Восстановление и упорядочивание записей, подтверждающих требования потребителей процесса | Комплекты документов | ||||
| 2.4 Планирование процессов для подразделений не участвующих в работе проекта, включая: – формулировку цели процесса; – ожидаемый результат; – последовательность действий; – критериев для мониторинга; – определение направления улучшения процессов для достижения запланированных результатов процессов. | 15.11.2008 – 01.03.2009 |
Продолжение таблицы 6
| № | Содержание этапа | Цель | Сроки | Исполнитель | Результаты |
| 3 | Создание документации системы менеджмента качества в университете и каждом подразделении | Упорядочивание деятельности подразделений | 01.12.2008 | Зам. первого проректора по МК | Документированные процедуры, рабочие инструкции, формы |
| 3.1 Разработка документов, необходимых для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими. | 10.12.2008–01.05.2009 | Руководитель подразделений в соответствии с графиком | Положение о структурных подразделениях, должностные инструкции, регламенты, перечень и формы для записей | ||
| 3.2 Актуализация имеющейся регламентирующей документации в соответствии с процессами СМК. | 10.12.2008–30.12.2008 | ||||
| 3.3 Разработка требуемой документации | 10.12.2008–01.05.2009 | ||||
| 3.4 Утверждение первой версии документации СМК | Зам. первого проректора по МК | Комплект документов | |||
| 4 | Инсталляция системы менеджмента качества университета | Создание эффективно функционирующей СМК ВГУЭС | 01.01.2009–01.06.2009 | Зам. первого проректора по МК | Отчет о результатах инсталляции СМК |
| 4.1 Проведение обучающих семинаров во всех подразделениях по работе с документами, | По мере готовности. по графику | Руководители процессов | Результаты тестирования, протоколы, программы обучения | ||
| 4.2 Аттестация сотрудников по работе с документами, регламентирующих их работу | По графику | Руководители подразделений | Результаты тестирования, протоколы | ||
| 4.3 Корректировка системы измерения основных показателей рабочих процесса (в соответствии с рабочей документацией (ИК) | 01.04.2009 | ЦМК, уполномоченные по качеству | Система показателей |
Продолжение таблицы 6