По итогам 2010 года размер среднемесячной заработной платы работников в целом по отрасли «Культура, искусство и кинематография» составил 8979 рублей, работников государственных учреждений отрасли – 14010 рублей, работников муниципальных учреждений – 8235 рублей.
По сравнению с 2009 годом рост среднемесячной заработной платы работников и государственных, и муниципальных учреждений отрасли составил 5 процентов.
По сравнению с 2008 годом – годом введения отраслевой системы оплаты труда, заработная плата по отрасли в целом выросла на 33 процента, работников государственных учреждений отрасли – на 20 процентов, работников муниципальных учреждений – на 36 процентов.
Вместе с тем заработная плата работников, занятых в реальном секторе экономике края растет опережающими темпами, в связи с чем отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Краснодарского края в отчетном году снизилась на 4,2 процента составила 53,8 процентов.
Тактическая задача 3.2. Увеличение интеграции культуры и искусства Краснодарского края в российское и мировое культурное пространство.
Данная задача направлена на расширение использования потенциала культуры и искусства для создания позитивного образа края при формировании межрегиональных и межнациональных общественных связей.
В рамках данного направления предполагается создание условий для укрепления международных и межрегиональных культурных связей, проведение культурного обмена и взаимообогащения, представление на международном и российском уровне традиционной и современной кубанской культуры.
Несмотря на кризисные явления в экономике страны и Краснодарского края, прошедший год стал богатым на театральные события и гастроли.
Свидетельством тому новые спектакли и концертные программы, гастроли творческих коллективов по регионам России и странам ближнего и дальнего зарубежья, концерты в престижных залах Москвы и Санкт-Петербурга, победы во Всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.
В течение 2010 года на территории Краснодарского края прошло свыше 300 различных фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, из них около 40 широкомасштабных.
Учащиеся СОШ им В. Г. Захарченко стали лауреатами 33 международных и всероссийских фестивалей и конкурсов:
IX Молодежных Дельфийских играх (г. Москва),
V международного фестиваля –конкурса «Котылася торба» (г. Дубна, Украина)
X Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик» (г. Сочи),
Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» (г. Москва)
XIX Международного фестиваля «Подлиска осень» (Польша)
и ряда других.
Событием мирового масштаба стала проведение в нашем крае Культурной Олимпиады.
В течение истекшего года было проведено 26 культурно-значимых проектов, в которых приняло участие около 3000 человек, на них побывало около 100 тысяч зрителей. Наиболее значимыми стали фестивали: «Музыка кино», «Кавказские игры», «Кино без барьеров», «Зеленая гвоздика», международный джазовый фестиваль «Аква-джаз», международный зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Состоялись гастроли Московского академического театра им. В. Маяковского, Московского театра – студии под руководством Олега Табакова, Московского драматического театра К. С. Станиславского. Прошел III Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира», в котором приняли участие 145 профессиональных молодых артистов из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Самодеятельные коллективы из муниципальных образований края получили высокие награды в 41 престижном конкурсе в различных регионах России, Турции, Украины, Белоруссии, Италии, Англии, Франции.
Кубанский казачий хор с огромным успехом представлял свое искусство в Москве в Государственном Кремлевском Дворце, в Большом концертном зале «Октябрьский» в «Санкт-Петербурге. Прославленному коллективу аплодировали жители Швейцарии, Германии, Китая, Украины, Белоруссии, но самым замечательным событием зарубежного турне 2010 года является поддержка российской сборной на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере.
В 2010 году хор участвовал в празднике в Донском монастыре и пел на Божественной литургии, которую проводил в Войсковом соборе благоверного Александра Невского Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Государственный концертный ансамбль танца и песни «Казачья вольница» показал свое творчество в Берлине и городах Финляндии, а шоу-театр Творческого Объединения «Премьера» побывал во Франции.
В целом, количество выездных и гастрольных мероприятий, проведенных театрами и концертными организациями в 2010 году увеличилось на 86 единиц и составило 1666 мероприятий.
При подготовке Доклада, в связи с разработкой и утверждением методики расчета показателей, уточнены отчетные и плановые значения показателей достижения данной тактической задачи.
Значения основных показателей деятельности Департамента, характеризующих достижение его целей и задач в отчетном и плановом периодах, а также их целевые значения представлены в Приложении 1.
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов
Общий объем исполняемых департаментом культуры Краснодарского края расходных обязательств в 2009 году составил 1302856,8 тысяч рублей, в 2010 году – 1626506,3 тысяч рублей, в текущем году (по состоянию на 31 марта) – 1258812,2 тысяч рублей (приложение 2).
В качестве основы для определения объемов бюджетного финансирования на 2011 – 2013 годы приняты объемы бюджетного финансирования, утвержденных Законом Краснодарского края от 7 декабря 2010 года № 2133-КЗ «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (с учетом вносимых поправок), на 2014 год установлены объемы бюджетного финансирования, скорректированные в сторону увеличения затрат с учетом индекса-дефлятора, рекомендованного департаментом экономического развития Краснодарского края.
В соответствии с целями и задачами деятельности департамента культуры Краснодарского края объем исполняемых расходных обязательств на 2011 год составит 1258812,2 тысяч рублей, на 2012 год – 1235294,0 тысяч рублей, на 2013 год – 1183893,1 тысяч рублей, 2014 год – 1254785,7 тысяч рублей
По состоянию на 31 марта текущего года объем расходных обязательств департамента культуры Краснодарского края на 367694,1 тысяч рублей (на 29 процентов) меньше уровня 2010 года. Сокращение бюджетных средств на 2011, 2012 и 2013 годы произошло в связи с завершением основного объема ремонтных работ на объектах учреждений культуры муниципального образования город-курорт Сочи и сокращение ассигнований на эти цели в рамках краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» (на 2010 год – 435,5 млн.рублей, на 2011 год – 6,8 млн.рублей, на 2012 год – 11,3 млн. рублей).
Кроме того, в расходные обязательства не включены средства, предусмотренные краевой целевой программы поддержки сельских клубных учреждений Краснодарского края (на 2011 год – 120 тысяч рублей, на 2012 год – 120 тысяч рублей, на 2012 год – 160 тысяч рублей)., долгосрочной краевой целевой программой «Развитие инфраструктуры кинопоказа в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы (на 2001 год – 50 млн.рублей, на 2012 год – 50 млн.рублей, на 2013 год – 42 млн. рублей).
Бюджетные средства на реализацию указанных целевых программ будут выделены по мере пополнения доходной части краевого бюджета.
Из общей суммы средств на осуществление деятельности департамента как органа исполнительной власти Краснодарского края в 2011 году предусмотрено 31240 тысяч рублей, что на 1427 тысяч рублей (на 4,8 процента) больше, чем в 2010 году. Увеличение ассигнований в 2011 году предусмотрено на увеличение отчислений во внебюджетные фонды по оплате труда (с 26,2 процента до 34,2 процента). На 2012 год на деятельность департамента из краевого бюджета планируется выделить 31355 тысяч рублей, на 2013 год – 31479 тысяч рублей, что соответствует уровню бюджетных ассигнований 2011 года.
Объем и структура расходных обязательств департамента культуры сформированы на основании заключенных договоров и соглашений, принятых и проектируемых краевых целевых программ.
Функции по администрированию платежей в краевой бюджет на департамент культуры Краснодарского края не возложены.
Департамент культуры Краснодарского края является администратором доходов Краснодарского края в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. Плановый и фактический объем указанных доходов на 2010 год составил 12044 тысяч рублей, на 2011 - 2013 годы предусмотрено ежегодно 12044 тысяч рублей (приложение 3).
Раздел 3. Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность
Достижение поставленных целей и задач департамента культуры как субъекта бюджетного планирования осуществляется посредством участия в реализации краевых целевых программ, а также посредством непрограммной деятельности.
В 2010 году департамент культуры Краснодарского края координировал реализацию 1 краевой целевой программы "Культура Кубани (2009 – 2011 годы)". Кроме того, департамент культуры как субъект бюджетного планирования в 2010 году участвовал в 9 краевых целевых программах других ведомств, в том числе:
- краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009-2013 годы,
- краевая целевая программа "Духовно – нравственное воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае" на 2007 – 2010 годы,
- краевая целевая программа «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2009 – 2010 годы»,
- Комплексная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2010 – 2012 годы,