- краевая целевая программа "Старшее поколение" на 2009 – 2010 годы,
- краевая целевая программа "Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае" на 2008 – 2010 годы,
- краевая целевая программа "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года",
- долгосрочная краевая целевая программа "Кубань и великие победы России" на 2010 – 2012 годы,
- краевая целевая программа "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития горда Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта (2008 – 2013 годы)".
В 2011 году вступают в силу нормативные акты Краснодарского края о реализации еще 3 долгосрочных краевых программ, координатором которых является департамент культуры Краснодарского края: "Развитие инфраструктуры кинопоказа в Краснодарском крае" на 2011 — 2015 годы, "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края" на 2011 – 2013 годы, краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2011 – 2013 годы.
Краткая характеристика целевых программ департамента культуры представлена в Приложении 4 к настоящему Докладу.
В настоящее время департаментом культуры Краснодарского края утверждена концепция и разработан проект долгосрочной краевой целевой программы «Культура Кубани (2012 – 2014 годы)». Проект целевой программы находится в администрации Краснодарского края на утверждении.
Краткая характеристика внепрограммной деятельности департамента представлена в Приложении 5.
Непрограммная часть бюджетных расходов в 2009 году составила 1079258 тысяч рублей (или 83 процента от утвержденного объема средств), в 2010 году – 1064460 тысяч рублей (или 65 процентов).
В соответствии с целями и задачами деятельности департамента культуры Краснодарского края объем непрограммых мероприятий на 2011 год составит 1126887,7 (или 89 процентов) от общего объема финансовых средств, выделенных из краевого бюджета, в 2012 году – 1079796 тысяч рублей, на 2013 год – 1079802 тысяч рублей, на 2014 год – 1079810,9 тысяч рублей.
Раздел 4. Эффективность и результативность деятельности
Особенностью финансово-хозяйственной деятельности учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» в отчетном году явилось внедрение в нее методов бюджетирования, ориентированного на результат – взаимосвязи между параметрами доведенных учреждениям государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг и объемами финансового обеспечения их выполнения.
Главным направлением департамента культуры в работе с учреждениями отрасли в 2010 году стало повышение результативности их деятельности и эффективности каждого вложенного бюджетного рубля.
На финансовое обеспечение выполнения государственных и муниципальных заданий на оказание услуг в сфере культуры и на реализацию краевых и муниципальных целевых программ из консолидированного бюджета Краснодарского края в 2010 году было выделено 4 млрд. 985 млн. рублей Рост объема бюджетной поддержки отрасли по сравнению с 2009 годом составил 482 млн. рублей (на 11 процентов), по сравнению с 2008 годом – 622 млн. рублей (на 14 процентов).
В расчете на одного жителя края общий объем ассигнований на культуру из консолидированного бюджета в 2010 году составил 966 рублей, из которых 783 рублей – из бюджетов муниципальных образований. В 2009 году этот показатель составлял 852 рублей, из которых 673 рублей – из бюджетов муниципальных образований, в 2008 году – соответственно 876 рублей и 692 рублей.
Результатом увеличения бюджетных расходов явилось развитие всех подотраслей сферы культуры, характеризующееся выполнением плановых показателей достижения стратегических целей и тактических задач. В то же время по объективным причинам не были достигнуты отдельные плановые показатели.
В 2010 году общедоступным библиотекам Краснодарского края из бюджетов всех уровней на достижение тактической задачи «Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям» было выделено 704,4 млн. рублей, что на 25,2 млн. рублей больше, чем в 2009 году. На содержание одной общедоступной библиотеки в среднем было использовано 676,7 тысяч (показатель 2009 года – 652,4 тысяч рублей).
Средний объем бюджетных средств, направленный на библиотечное обслуживание в расчете на 1 жителя края составил 135 рублей в год (в 2009 году – 132 рублей, рост 2 процента). (Для сравнения: в 2009 году в среднем по России – 220 рублей, по ЮФО – 145,4 рублей: на 1-м месте республика Калмыкия – 208,9 рублей, на последнем – Астраханская область – 123,7 рублей).
Сеть общедоступных (публичных) библиотек в Краснодарском крае за предыдущие 10 лет увеличилась на 13 учреждений и к 2011 году составила 1041 учреждение. Вместе с тем, в связи с густонаселенностью края, уровень фактической обеспеченности населения общедоступными библиотеками составляет 85 процентов от нормы, рекомендованной Правительством Российской Федерации.
На библиотечное обслуживание 1 читателя в 2010 году в Краснодарском крае истрачено 402,6 рублей (в 2009 году – 390 рублей, рост 3 процента). (Для сравнения: в 2009 году в среднем по России – 565 рублей, по ЮФО – 381 рубль, на 1-м месте Волгоградская область – 391 рубль, на последнем – Астраханская область – 296 рублей).
Вместе с тем, не достигнуты плановые значения показателя достижения стратегической цели «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения» и «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения» характеризующее выполнение тактической задачи департамента «Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям». Причиной стало сокращение в 2010 году объема бюджетных ассигнований на комплектование книжных фондов библиотек на 1,1 млн. рублей, в связи с чем приобретено на 289 тысяч экземпляров книг меньше.
Кроме того, из-за роста общей численности населения Краснодарского края и снижения читательской активности, не достигнуты плановые значения расчетного показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» стратегической цели 1.
Этот показатель компенсируется активной работой библиотек по использованию информационных технологий и обслуживанию читателей передвижными пунктами выдачи литературы. Так, число зарегистрированных пользователей за 2010 год увеличилось на 8 тысяч читателей (на 0,5 процента), количество посещений веб-сайтов библиотек возросло на 74,2 тысяч единиц (на 23 процента), число документовыдач – на 187 тысяч экземпляров (на 0,5 процента).
В 2010 году музейными учреждениями Краснодарского края из бюджетов всех уровней на достижение тактической задачи «Сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани» использовано 238,4 млн. рублей.
Средний объем бюджетных средств, выделенный на музейное обслуживание 1 посетителя музеев Краснодарского края составил в 2010 году 115,4 рубля в год (в 2009 году - 101,2 рублей, рост – 14 процентов). (Для сравнения: в 2009 году в среднем по музеям местного ведения по России – 235,3 рублей, по ЮФО – 127,6 рублей).
Сравнительный анализ статистической отчетности позволяет отметить рост всех основных показателей государственных и муниципальных музеев края: по сравнению с 2009 годом количество экскурсий увеличилось на 2403 единицы (на 5 процентов), лекций на 414 единиц (на 10 процентов), выставок на 137 единиц (на 13 процентов).
Вмести с тем, показатель достижения тактической задачи «Пополнение коллекций музейного фонда (к общему числу предметов музейного фонда)» в 2010 году ниже планового значения. Рост основного музейного фонда по муниципальным музеям края в прошедшем году составил 2,75%, а по государственным музеям только 1%. Это связано с увеличением стоимости музейных ценностей и коллекций, закупаемых у населения. Кроме того, в 2009 году в связи с финансовым кризисом было значительно сокращено количество археологических экспедиций музеев. Соответственно, снизилось количество экспонатов, обнаруженных археологами и поступивших в музеи края в 2010 году.
Мониторинг основных показателей деятельности киноотрасли свидетельствует о востребованности кинодосуга у жителей Кубани.
За 2010 год в кинотеатрах края продемонстрировано 169 тысяч киносеансов, что на 23 тысячи (на 15,5 процента) больше, чем за 2009 год. Обслужено 6 млн. 776 тысяч зрителей, что на 1 млн. 527 тысяч человек (на 29 процентов) больше, чем в 2009 году. Валовой сбор от кинопоказа в крае составил 1 млрд. 39 млн. рублей, что на 375 млн. рублей (на 56 процентов) больше чем за 2009 год. Доля муниципальных кинотеатров в общем объеме валового сбора составляет 25 процентов, что объясняется сниженными ценами на кинобилеты, а также большим количеством социальных программ, киноакций и бесплатно обслуженных зрителей (20 процентов от общего числа посетителей муниципальных кинозалов).
Спрос напрямую зависит от качества предоставляемых киноуслуг. Техническое переоснащение и модернизация позволяют расширить кино-репертуар, привлечь в кинозалы дополнительных зрителей и увеличить доходность киноорганизаций.
Всего в Краснодарском крае современным цифровым оборудованием стереоформата 3D оснащены 18 кинотеатров (29 кинозалов), из них 5 муниципальных кинотеатров (8 кинозалов): «Нептун» (г.Новороссийск), «Сочи», «Восход» и «Комсомолец» (г.Сочи), «Аврора» (г.Краснодар).
В муниципальной киносети края 22 успешно развивающихся киноорганизации. Они ежегодно добиваются стабильного роста основных показателей и постоянно внедряют современные формы привлечения зрительской аудитории. Именно эти киноорганизации формируют имидж государственной кинопрокатной сети Краснодарского края на российском кинорынке.
Правильно оценив тенденции развития рынка досуговых услуг, многие муниципальные образования края своевременно приняли меры по укреплению инфраструктуры кинотеатров и улучшению качества предоставляемых киноуслуг. Из местных бюджетов на деятельность киноучреждений в 2010 году было выделено 68,1 млн. рублей, на 8,7 млн. рублей (на 15 процентов) больше уровня 2009 года. Себестоимость услуг выросла пропорционально средствам, вложенным в развитие кинотеатров. Валовый сбор муниципальных кинотеатров за 2010 год вырос на 65,3 млн. рублей (на 34 процента).