вырезано
Затраты на производство продукции за I полугодие 2005 года в сравнении с соответствующим периодом 2004 года возросли на 5,9 %. Наибольший удельный вес в себестоимости продукции, работ, услуг занимают материальные затраты 37,6 %, они снизились в сравнении с прошлым годом на 22,9 %, в том числе удельный вес затрат на топливно-энергитические ресурсы составляет 11,5 % и увеличился на 2 %. Расходы на оплату труда составляют 36,9 % и увеличились на 47 % в сравнении с соответствующим периодом 2004 года. Тем не менее затраты на 1 рубль дохода за 6 месяцев 2005 года составили 0-88 рубля, снизились в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 0,04 рубля, это говорит о снижении в целом затрат на производство продукции, работ и услуг.
Таблица 2.1.3.
Анализ финансовых результатов ГУРСП «Гроднозеленстрой»
| № | Наименование показателей | Ед. измер. | I полугодие 2005 года | I полугодие 2004 года | Темп роста, % |
| 1 | Прибыль от реализации | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2 | Операционные доходы | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 3 | Операционные расходы | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 4 | Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 5 | Внереализационные доходы | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 6 | Внереализационные расходы | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 7 | Прибыль (убыток) от внереализационных. доходов и расходов | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 8 | Балансовая прибыль | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 9 | Налоги и сборы из прибыли | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 10 | Расходы и платежи из прибыли | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 11 | Чистая прибыль | млн. р. | вырезано | вырезано | вырезано |
| 12 | Рентабельность от реализации | % | вырезано | вырезано | вырезано |
| 13 | Рентабельность, всего | % | вырезано | вырезано | вырезано |
Источник: Отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2004-2005гг.
Из данной таблицы видно, что прибыль от реализации возросла в I полугодии на 86 млн. рублей и темп роста составил 158,1 %. Расходы от списания теплотрассы превысили доходы, полученные от ее реализации, убыток от списания основных средств составил 75 млн. рублей. В связи с постановкой на учет основных средств внереализационные расходы (начисленный НДС) составили 11 млн. рублей, убыток от внереализационных операций составил 10 млн. рублей. В результате чего балансовая прибыль резко уменьшилась и составила 149 млн. рублей, что ниже прошлого года на 46 млн. рублей, темп роста составил 58,3 %.
Рентабельность от реализации продукции за I полугодие 2005 года выросла на 4,3 % в сравнении с I полугодием 2004 года, однако в целом по предприятию рентабельность уменьшилась на 3,3 %.
вырезано
Ежемесячно юридической службой предприятия проводится работа с дебиторами, только в I полугодии 2005 года было выслано 84 претензионных писем о погашении дебиторской задолженности. Также за 6 месяцев 2005 года было подано 4 иска в судебные органы о взыскании задолженности за пользование жилым помещением, за коммунальные услуги, а также о взыскании задолженности по арендной плате. Вследствие реорганизации 3-х предприятий проанализировать данные в сравнении с соответствующим периодом прошлого года не предоставляется возможным.
Таблица 2.1.4.
Структура доходов за 1 полугодие 2005 г. ГУРСП «Гроднозеленстрой»
| Наименование | За I полугодие 2005 | ||
| Сумма (тыс. руб.) | Уд. вес % | ||
| 1. | Услуги по озеленению: в т. ч. | вырезано | вырезано |
| - | Валка и обрезка деревьев | вырезано | вырезано |
| - | Устройство газонов | вырезано | вырезано |
| - | Уборка | вырезано | вырезано |
| - | Посадка деревьев | вырезано | вырезано |
| - | Посадка рассады цветочной | вырезано | вырезано |
| - | Кошение | вырезано | вырезано |
| 2. | Выращивание цветов и с/хозяйственной продукции. | вырезано | вырезано |
| - | в т.ч. Оранжерейный срез: | вырезано | вырезано |
| - | Розы | вырезано | вырезано |
| - | Нефролепис | вырезано | вырезано |
| - | Коланхое | вырезано | вырезано |
| - | Тюльпаны | вырезано | вырезано |
Окончание табл. 2.1.4
| - | Фрезия | вырезано | вырезано |
| - | Альстремерия | вырезано | вырезано |
| - | Гиппеаструм | вырезано | вырезано |
| - | Циперус | вырезано | вырезано |
| - | Калла | вырезано | вырезано |
| - | Зелень срезная | вырезано | вырезано |
| - | Горшечные | вырезано | вырезано |
| - | Рассада овощная | вырезано | вырезано |
| - | Овощи (помидоры) | вырезано | вырезано |
| - | Оформление | вырезано | вырезано |
| 3. | Доходы от розничной торговли | вырезано | вырезано |
| 4. | Услуги пользования аттракционами | вырезано | вырезано |
| 5. | Аренда | вырезано | вырезано |
| 6. | Прочие | вырезано | вырезано |
| ВСЕГО | вырезано | вырезано |
На предприятии выращено 637900 шт. рассады цветочной на сумму 286 млн. рублей, из них на объектах общего пользования высажено 567066 шт. на сумму 257 млн. рублей. Устройство газонов произведено на площади 46412 кв. метров на сумму 291,6 млн. рублей. На объектах общего пользования высажено: 1322 шт. деревьев на сумму 16 млн. рублей, 1438 шт. кустарника на сумму 7 млн. рублей; скошено газонов на площади 1816064 кв. метров на сумму 214,8 млн. руб.; выполнено работ по санитарной обрезке деревьев на сумму 309 млн. руб.
вырезано
Таблица 2.1.5
Производственно-финансовая деятельность предприятия за I полугодие 2005г.
| Наименование показателей | Январь-июнь 2005 года | В % к плану | Январь-июнь 2004 года | Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | ||
| план | факт | |||||
| 1 | Выручка от реализации продукции, млн.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2 | Налоги исключаемые из выручки, млн.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 3 | Выручка без учета налогов, млн. руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 4 | Затраты на производство продукции, млн. руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 5 | Затраты на 1руб. дохода, руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 6 | Прибыль от реализации, млн.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 7. | Рентабельность от реализации, % | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 7 | Балансовая прибыль, млн. руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 8 | Рентабельность, % | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
Источник: Отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2004-2005гг.