| 1 | Руководитель | 300 | 100% . | 30 мес | 9000 | 0 | 9000 |
| 2 | Cm. специалист | 200 | 100% | 30 мес | 6000 | 0 | 6000 |
| 1 | Администратор | 200 | 100% | 30 мес | 6000 | 0 | 6000 |
| 5 | Сельхозрабочие-инструктора | 250 | 100% | 18 мес | 22500 | 0 | 22500 |
| 1 | Работник Облкомзема | 100 | 25% | 14 мес | 350 | 350 | 0 |
| Итого по Школе | 43850 | 350 | 43500 | ||||
| Итого по персоналу | 72710 | 1850 | 70860 |
Консультации и другие услуги
| Оплата $/день | Количество дней | Всего | Имеется | Требуется | |
| Юрист-консультант | 40 | 30 | 1200 | 0 | 1200 |
| Установка, наладка и обучение пользованию ГИС | 20 | 10 | 200 | 200 | 0 |
| Итого | 1400 | 200 | 1200 | ||
| Итого фонд оплаты труда | 74110 | 2050 | 72060 |
Социальное и медицинское страхование, налоги
| Всего | Имеется | Требуется | |
| 40.5% от фонда заработной платы | 30015 | 830 | 29185 |
| Итого на оплату труда | 104125 | 2880 | 101245 |
2. Основные прямые расходы
Группа природоохранного планирования
Помещение и коммунальные услуги
| Помещение - 1 комната 20 кем. $150 /мес. на 36 месяцев (комната также используется Школой щадящего земледелия) | 5400 | 0 | 5400 |
| Коммунальные услуги - $20 в мес. на 36 месяцев | 720 | 0 | 720 |
| Итого | 6120 | 0 | 6120 |
Оборудование
| Компьютер PC 386 с расходными материалами для подготовки документации | 1200 | 0 | 1200 |
| Компьютер PC 486 с цветным монитором, расходными материалами для ведения базы Кадастра по лугам в ГИ Системе | 2200 | 0 | 2200 |
| Принтер лазерный с расходными материалами | 1000 | 0 | 1000 |
| ГИС (географическая информационная система) для ведения Кадастра ЦУПЛ | 2000 | 2000 | 0 |
| Итого | 4600 | 2000 | 4400 |
Полевое снаряжение
| Персональный комплект снаряжения - 6 шт. по $200 | 1200 | 600 | 600 |
| Палатки трехместные - 2 шт. по $50 | 100 | 50 | 50 |
| Итого Расходные материалы Канцелярские принадлежности - .1)250 в год - 3 года | 1300 750 | 650 0 | 650 750 |
Командировочные и транспортные расходы
| Аренда автомобиля $10 в день - 120 дней/год на 3 года | 3600 | 0 | 3600 |
| Бензин на поездки по 30 км/день по $0.5/литр при расходе (УАЗ-459) 20 литров/100 км | 1180 | 0 | 1180 |
| Командировочные /полевые $5/день - 6 чел. - 100 дней -3 года | 900 | 0 | 900 |
| Непредвиденные расходы $30/год - 6 чел - 3 года | 540 | 0 | 540 |
| Итого | 6220 | 0 | 6220 |
Прочие расходы
| Публикация альтернативного плана и подготовленного пакета документации $3/экз. - 300 экз. | 900 | 0 | 900 |
| Почтовые отправления $50/год на 3 года | 150 | 0 | 150 |
| Итого | 1050 | 0 | 1050 |
| Всего | Имеется | Требуется | |
| Итого основных прямых расходов по Гриппе | 20040 | 2650 | 17390 |
Школа щадящего землепользования
Помещение и аренда земли
| Аренда трех участков общей площадью 2000 га по $50/га/год на 2 года | 200000 | 200000 | 0 |
| Аренда трех строений (изб, сараев, бараков) рядом с участками по $100/мес. - 3 строения на 24 месяца | 7200 | 7200 | 0 |
| Аренда школьною класса для курсов $5/час на 6 потоков по 100 часов | 3000 | 3000 | 0 |
| Итого | 210200 | 210200 | 0 |
| Статья расходов | Всего | Имеется | Требуется |
Аренда и покупка оборудования
| Аренда трактора по $100/мес. на в месяцев (вкл. топливо) | 600 | 0 | 600 |
| Аренда другой сельхозтехники и инвентаря | 1000 | 0 | 1000 |
| Итого | 1600 | 0 | 1600 |
Расходные материалы
| Посадочный материал на 2 сезона | 10000 | 10000 | 0 |
| Спецодежда $20 на 5 чел. по 2 компл./год на 2 года | 400 | 0 | 400 |
| Канцелярские принадлежности - $300 в год на 2 года | 600 | 0 | 600 |
| Итого | 11000 | 10000 | 1000 |
Командировочные и транспортные расходы
| Аренда автомобиля $10 в день на 20 дней/1-й год, и по 50 дней/2-й и 3-й годы | 1200 | 1200 | 0 |
| Бензин на поездки по 30 км/день по $0.5/'литр при расходе (УАЗ-459) 20 литров/100 км | 360 | 360 | 0 |
| Командировочные /полевые $5/день на 3 чел. - 120 дней - 2 года и 2-чел. - 20 дней в 1-й год | 3800 | 0 | 3800 |
| Общественный транспорт $1/день на 7 чел. - 120 дней на 2 года | 1680 | 0 | 1680 |
| Итого | 7040 | 1560 | 5480 |
Прочие расходы
| Публикация пакета учебных материалов $1/экз. - 500 экз. | 500 | 0 | 500 |
| Почтовые рассылки по (фермерским хозяйствам | 100 | 0 | 100 |
| Итого | 600 | 0 | 600 |
| Всего | Имеется | Требуется | |
| Итого основных прямых расходов по Школе | 230440 | 220760 | 8680 |
| Итого основных прямых расходов по проекту | 250480 | 223410 | 26070 |
| Итого прямых расходов по проекту | 354605 | 226290 | 128315 |
3. Непрямые расходы
| Всего | Имеется | Требуется | |
| 15% от основных прямых расходов и оплаты труда | 53191 | 33944 | 19247 |
Полная стоимость проекта
Полная стоимость проекта: $407796
Имеется: $260234
Требуется: $147562
Примечания к бюджету
1. Распределение требуемой суммы по годам: 1-й год - $18069, 2-й год - $78000 3-й год - $52000.
2. Персонал. Заработная плата двум представителям государственных организаций выплачивается областной администрацией (см. Соглашение ЭЭ с Администрацией области).
3. ГИС даруется ЭЭ компанией-производителем, если проект будет обеспечен компьютером, позволяющим использовать это программное обеспечение. Компания обеспечит установку ГИС, наладку и обучение пользователей.
4. Полевое снаряжение. Половина необходимого полевого снаряжения будет выделена со склада ЭЭ.
5. Помещение. Комната, арендуемая в здании, где снимает помещение ЭЭ, будет использоваться всеми участниками проекта во время их работы в городе Борске.
6. Аренда земли. Земля и строения предоставляются администрацией Нижегородского района в аренду на 2 года с оплатой расходов.
7. Школьный класс предоставляется в пользование курсам Нижегородским РайОНО безвозмездно.
8. Транспорт. Машина с топливом для Школы щадящего земледелия будет предоставлена безвозмездно ТОО "Путь к рынку" в обмен на обучение 5 членов ТОО методам щадящего земледелия. Расходы Школы на общественный транспорт обусловлены необходимостью проезда работников с работы и на работу из других населенных пунктов каждый день во время с/х работ.