Матрица требований по составляющим и уровням зрелости процесса инновационного кредитования (стр. 4 из 5)
| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | |
| Этап 1: Рассмотрение кредитной заявки | |||||||||||||||||||||||
| Мероприятие: 1 Требуемые ресурсы: Ответственное лицо: Документирование результата мероприятия: | |||||||||||||||||||||||
| Мероприятие: 2 Требуемые ресурсы: Ответственное лицо: Документирование результата мероприятия: | |||||||||||||||||||||||
| Мероприятие: 3 Требуемые ресурсы: Ответственное лицо: Документирование результата мероприятия: | |||||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||||
| Мероприятие: m Требуемые ресурсы: Ответственное лицо: Документирование результата мероприятия: | |||||||||||||||||||||||
| Этап 2: Мониторинг финансируемого проекта | |||||||||||||||||||||||
| Мероприятие: m+1 Требуемые ресурсы: Ответственное лицо: Документирование результата мероприятия: | |||||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||||
| Мероприятие: N Требуемые ресурсы: Ответственное лицо: Документирование результата мероприятия: | |||||||||||||||||||||||
Приложение 2:
Описание деятельности алгоритмическим методом.
1. Термины, определения, обозначения и сокращения
Блок-схема: схематичное изображение последовательности действий при помощи условных обозначений.
Блок: условное обозначение элемента блок-схемы и описание совокупности операций, ответственность за выполнение которых несет один сотрудник (в виде одной строки таблицы, оформленной аналогично таблице 4.1).
- обозначение начала деятельности;  |
- обозначение окончания деятельности;
 |
- обозначение блока группы операций;
* - обозначение точки перехода;
- направление перехода между блоками, задающее последовательность действий.2. Правила описания деятельности алгоритмическим методом
Описание деятельности алгоритмическим методом производится в виде блок-схемы и описывающей таблицы. В блок-схеме приводятся номера (или буквы), а содержание операций соответствующих данному блоку, приводится в таблице. В таблицу заносятся следующие данные:
В графе №- номер (или буква) соответствующего блока в блок-схеме.
В графе Операции – описание перечня мероприятий, которые производит исполнитель. Как правило, разбиение на блоки производится таким образом, чтобы за операции в соответствующем блоке был один ответственный. В случае если одна и та же операция выполняется несколькими ответственными исполнителями параллельно или когда последовательность выполнения данной операции ответственными исполнителями не является важной (например, одновременное рассмотрение документа в различных службах), в пределах данной операции могут быть введены подоперации. Для операций, соответствующих «блоку принятия решения», в данной графе должен быть сформулирован вопрос, причем таким образом, чтобы ответ на него был однозначно - да или однозначно - нет.