Матрица требований по составляющим и уровням зрелости процесса инновационного кредитования (стр. 5 из 5)

В графе Ответственный – должность сотрудника, ответственного за выполнение операций данного блока. В случае если указаны должности нескольких исполнителей, ответственным считается тот, чья должность стоит первой в списке. По возможности, следует избегать включения нескольких исполнителей в одном блоке, разделяя эти блоки в соответствии с функциями каждого исполнителя в проведении соответствующей операции.

В графе Документирование – наименование документа, в котором производится запись, подтверждающая, что предусмотренная операция прошла в соответствии с предписанным порядком. Документированием может быть выпуск отдельного документа (акт, протокол и т.п.), записи в рабочих журналах, виза на документе (например, для подтверждения рассмотрения документа в том или ином подразделении банка) и другие документы, относящиеся к категории «записи по качеству». При необходимости в данной графе целесообразно приводить ссылку на форму записи или документ, в котором эта форма определена. В случае если документирование для подтверждения операции не требуется, в данной графе ставится прочерк.

Схема 1: Вид представления блок-схемы.

да нет

В графе Требования – могут быть приведены требования по срокам выполнения операции, требования к критериям качества выполнения операции или другие специфические требования к данной операции. В случае если имеется документ, регламентирующий порядок выполнения соответствующей операции (например, регламент, рабочая инструкция, организационно-распорядительный документ и т.п.), допустимо ограничится ссылкой на данный документ. В случае если в силу простоты оценка правильности выполнения операции не требуется или знание этих требований определяется квалификацией исполнителя, зафиксированной в должностной инструкции, допускается в данной графе поставить прочерк.

В графе Срок – дату выполнения мероприятия.

При оформлении блок-схемы и таблицы следует руководствоваться следующими правилами:

- Входов в блок может быть сколько угодно, а выход всегда только один. Исключение составляет блок принятия решений, из которого может быть два выхода, соответствующих положительному решению (обозначается словом «да» рядом со стрелкой перехода) и отрицательному решению (обозначается словом «нет» рядом со стрелкой соответствующего перехода).

- В случае если блок схема не умещается на одном листе, используется блок перехода. Повторяющиеся группы операций целесообразно описать в виде отдельной блок-схемы и обозначить буквой.

- Целесообразно, но не обязательно, выбирать размеры значков блок-схемы таким образом, чтобы номера блоков в блок-схеме были расположены примерно на одном уровне с соответствующими графами таблицы.

№	Операция	Ответственный	Документирование	Требования	Срок
1
2
3
4
5
6
7