2. Расходные обязательства и формирование доходов
Общий объем исполняемых департаментом культуры Краснодарского края расходных обязательств в 2007 году составил 1109571 тыс. рублей, в 2008 году- 1426929 тыс. рублей, в текущем году (по состоянию на 23 апреля) - 1279166 тыс. рублей.
Данные об исполненных расходных обязательствах департамента культуры Краснодарского края за период 2007-2008 годы и плановый период 2010-2012 годы представлены в приложении 2.
В качестве основы для определения объемов бюджетного финансирования на 2010-2012 годы приняты объемы бюджетного финансирования в 2009 году (с учетом вносимых поправок), скорректированные в сторону увеличения затрат с учетом расчетных индексов-дефляторов, рекомендованных департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, по расходам на материальные затраты: 2010 год – 6,7 %, 2011 год – 6,8 %, 2012 год – 6,8%.
В соответствии с целями и задачами деятельности департамента культуры Краснодарского края объем исполняемых расходных обязательств на 2010 год составит 1594873 тыс. рублей, на 2011 год – 1695224 тыс. рублей, на 2012 год – 1507711 тыс. рублей.
Объем и структура расходных обязательств департамента культуры сформированы на основании заключенных договоров и соглашений, принятых и проектируемых краевых целевых программ.
3. Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность
Достижение поставленных целей и задач департамента культуры как субъекта бюджетного планирования осуществляется посредством участия в реализации краевых целевых программ, а также посредством непрограммной деятельности.
В 2009 году департамент культуры является координатором 2 краевых целевых программ:
КЦП "Культура Кубани (2009 – 2011 годы)"
КЦП поддержки сельских клубных учреждений Краснодарского края на 2007 – 2009 годы
Кроме того, департамент культуры как субъект бюджетного планирования в 2009 году участвует в реализации 9 целевых программ других ведомств, в том числе:
КЦП "Дети Кубани" на 2009 – 2013 годы:
КЦП "Духовно- нравственное воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае" на 2007 – 2010 годы;
КЦП социальной поддержки реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2009 – 2010 годы;
Комплексная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2007 – 2009 годы;
КЦП "Старшее поколение" на 2009 – 2012 годы;
КЦП "Электронная Кубань" на 2005 – 2010 годы;
КЦП "Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае" на 2008 – 2010 годы;
КЦП "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года";
Краевая адресная инвестиционная программа на 2009 год и на плановый период 2010 – 2011 годов.
Краткая характеристика целевых программ департамента культуры представлена в Приложении 4 к настоящему Докладу.
Краткая характеристика непрограммной деятельности представлена в Приложении 5.
Непрограммная часть бюджетных расходов в 2007 году составила 796766,3 тыс. руб. (72 процента от объема средств на исполнение расходных обязательств), в 2008 году – 941654,1 тыс. руб. (68 процентов).
В соответствии с целями и задачами деятельности департамента культуры Краснодарского края объем непрограммых мероприятий на 2009 год составит 1077144,7 тыс. руб., или 84 процента от общего объема финансовых средств, выделенных из краевого бюджета, в 2010 году – 1270243,9 тыс. руб. (80 процентов), на 2011 год – 1393190,9 тыс. руб. (82 процента), на 2012 год – 1436401 тыс. руб. (95 процентов).
4. Эффективность и результативность деятельности
В отчетном году в Краснодарском крае была сохранена тенденция роста объема бюджетных ассигнований на расходы учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография".
По сравнению с 2007 годом рост объема бюджетных ассигнований из консолидированного бюджета края составил 4363 млн. руб. (25 процентов), из краевого бюджета – 28,6 процента (317 млн. руб.).
В расчете на одного жителя края ассигнования на культуру из консолидированного бюджета составили 852 руб., из которых: 179 руб. – из краевого бюджета, 673 руб. – из бюджетов муниципальных образований.
Рост финансовой поддержки способствовал повышению эффективности и результативности деятельности учреждений отрасли.
Для обеспечения эффективного и результативного использования выделяемых бюджетных ассигнований одной из задач перспективного развития отрасли по-прежнему остается вопрос координации и консолидации усилий учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" и органов государственной и муниципальной исполнительной власти края в деле планирования и реализации культурной политики в изменившихся экономических условиях.
Мониторинг деятельности этих органов и учреждений сферы культуры края за 2008 год показал, что спрос на разнообразное культурное предложение в крае растет устойчивыми темпами: возрождается на модернизированной основе кинопрокат, прибавляются аудитории театров и концертных организаций, все более востребуются современные формы досуга.
В целях обеспечения динамичного развития в крае сферы культуры департаментом культуры Краснодарского края разработана Стратегия развития отрасли "Культура, искусство и кинематография" Краснодарского края до 2020 года.
Одним из приоритетных направлений деятельности департамента является "Сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства на территории Краснодарского края". В целях создания условий для свободного и оперативного доступа граждан к информационным ресурсам и знаниям в отчетном году сеть общедоступных библиотек края увеличена на 6 единиц, музеев – на 3.
Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет, выросла с 10,6 до 13,8 процента.
Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек края увеличился на 126 тыс. экземпляров. В расчете на 1000 человек населении края количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек края увеличилось за отчетный год с 4317 до 4325 экземпляров. Объем записей, внесенных в сводный электронный каталог библиотек, с 1966 до 3680 тыс. экземпляров.
В настоящее время в государственных и муниципальных музеях края экспонируется и хранится 1116211 подлинных предметов по истории, природе, культуре, изобразительному искусству и других.
Процент оборачиваемости музейных фондов составил, как и в предыдущие годы, 10 процентов, что выше среднего значения этого показателя по Российской Федерации за 2007 год (7,9 процента).
За основу расчета показателя "Число пользователей общедоступными библиотеками на 1000 жителей края" в рамках решения стратегической цели 1. "Сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства на территории Краснодарского края" был взят процент прироста количества пользователей общедоступными библиотеками равный 0,4 процента, который наблюдался в развитии библиотечной подотрасли в наиболее стабильные годы развития библиотек (2004 год - 1720,8 тыс. пользователей, 2005 год – 1728,4 тыс. пользователей).
В 2007 году показатель был снижен по причине реорганизационных процессов в библиотечной подотрасли, связанных с реализацией Закона РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".
В 2008 году была поставлена задача выйти на уровень обслуживания библиотеками 2006 года (1717 тыс. пользователей). Однако, данный показатель был перевыполнен и составил 1733 тыс. пользователей.
Результатом этого явился рост общего числа пользователей общедоступными библиотеками на 32 тыс. пользователей, в расчете на 1000 человек жителей края он составил 347 пользователей, что выше уровня прошлого года на 7 пользователей (на 2 процента).
Далее все расчеты вышеуказанного показателя ведутся в соответствии со стратегией развития отрасли "Культура, искусство и кинематография" Краснодарского края до 2020 года.
В 2008 году по сравнению с 2007 годом сеть музеев увеличилась на 2 единицы, посещаемость на 65 тыс. человек (на 4 процента) с 1787,6 до 1853).
В 2008 году количество посещений музеев в расчете на 1000 человек населения возросло против 2007 года на 25 человек и составило 362 чел. (2007 год – 337). Это обусловлено рядом обстоятельств.
Музеями существенно были расширены новые формы музейной работы. В ежегодный музейный фестиваль и акцию "Ночь музеев" включилось большее количество муниципальных музеев. Более широкий размах и популярность приобрел музейный фестиваль клубов исторической реконструкции "Черноморское порубежье", проводимый Краснодарским государственным историко-археологическим музеем-заповедником имени Е.Д.Фелицина". Наряду с этим произошло незначительное расширение музейной сети – три музейных учреждения, после ремонтов, открыли свои двери для посетителей. Это позволило привлечь большее количество посетителей (2007 год – 337 чел. на 1000 человек населения, 2008 год – 362, при запланированных 314 чел.).
Вместе с тем, расчет значений показателей, утвержденных стратегией развития отрасли, производился с учетом сокращения числа посетителей по объективным причинам. По статистике основными посетителями музеев края являются школьники и студенты. Демографические процессы в стране и крае обуславливают снижение числа детей, что и отразилось на планируемых показателях.
За отчетный год коллекция музейного фонда пополнилась на 18,3 тыс. предметов, что составляет 1,6 процента к общему числу предметов музейного фонда. В связи с экономическим кризисом этот показатель на 1,1 процента сложился ниже уровня прошлого года. Это объясняется объективными причинами.
Основным источником пополнения музейных фондов многих музеев являются археологические раскопки, камеральная обработка которых может составлять от одного до трех лет. В 2007 году двумя музейными учреждениями были завершены камеральные обработки и приняты на постоянное хранение большие археологические комплексы, что объясняет значительное увеличение отчетного показателя. В дальнейшем в стратегии заложен постепенный его рост