В рыночной экономике существенно увеличивается роль научно-технического прогресса, поскольку на основе внедрения прогрессивных информационных технологий можно значительно ускорить развитие средств связи, следовательно, обеспечить наиболее полное и качественное удовлетворение общественных потребностей в услугах связи с минимальными затратами.
Основными направлениями технического развития предприятия электросвязи сегодня являются внедрение цифровых систем, широкое применение оптических линий связи, переход на электронные системы коммутации, интеграция методов передачи и распределение информации, использование в системах управления сетями связи средств электронно-вычислительной техники, а также удержание доминирующих позиций на рынках услуг Интернет и передачи данных.
Для повышения эффективности использования экономического потенциала Дзержинского межрайонного узла электросвязи необходимо разработать мероприятия, которые способствовали бы получению дополнительных доходов, увеличению прибыли предприятия, снижению эксплуатационных расходов и себестоимости услуг связи, расширению номенклатуры услуг связи, а главное дальнейшему улучшению качества предоставляемых услуг.
Для этого предлагается в 2010 году осуществить следующие мероприятия:
1. Замена декадно-шаговой АТС - 52 на цифровую телефонную станцию.
2. Открытие Интернет - салона.
Замена декадно-шаговой АТС - 52 на цифровую телефонную станцию
Идея предлагаемого мероприятия заключается в замене морально устаревшей и физически изношенной АТС-52 ГТС г. Дзержинска (типа ДШ АТС52А монтированной ёмкостью - 8500 №) на современную, цифровую телефонную станцию на 10096 №, для использования ее в качестве оконечной станции.
Цифровая станция характеризуется двумя особенностями: цифровой техникой и распределенным управлением. Она использует цифровую технологию, так как ее управление и функционирование производится с помощью программ, выполняемых микропроцессорами. Такой способ организации функционирования АТС позволяет вводить дополнительные функции без реконструкции Системы, и, таким образом, позволяет легко приспосабливать ее для новых потребностей и служб по мере их появления на рынке, а модульная архитектура позволяет системе расширяться от самой маленькой на 2000 номеров до самой большой - 50000 номеров.
Основными предпосылками возникновения идеи данного проекта являются:
• необходимость технического перевооружения устаревшей АТС-52,
• повышение уровня «цифровизации» сети ГТС и интеграция новой АТС
в перспективное 8ВН оптоволоконное кольцо городской телефонной
сети,
• возросшие требования клиентов ДМУЭС к качеству и надежности
телефонной связи,
• востребованность новых услуг (18ВМ, Интернет, СТК, ДВО).
Эксплуатируемая уже более 25 лет декадно-шаговая АТС-52
(производства АО «Красная заря» г. Ленинград) практически выработала ресурс эксплуатации и требует все более возрастающих затрат на техническое обслуживание и ремонт станционного оборудования.
Численность технического персонала, производящего как профилактические работы, так и сменное дежурство, составляет 22 человека (в т.ч. 5 человек работники кросса). Замена станции повлечёт за собой значительное сокращение штата, а следовательно и затрат по оплате труда (в 1,9 раза).
АТС размещена на втором этаже четырехэтажного здания, там же находится кросс и вспомогательные помещения технической эксплуатации АТС. Шахта кросса, КСУ, ЭПУ размещены в подвале. Здание, где находится данная станция, принадлежит Дзержинскому межрайонному узлу электросвязи.
Стоит отметить, что высвобождающееся при этом оборудование АТС-52 будет использовано для увеличения монтированной емкости и телефонизации в других УЭС Дзержинского МУЭС.
Открытие Интернет - салона
В 2001 году на базе сервисного центра Дзержинского МУЭС был организован Интернет - клуб, где посетители с помощью квалифицированного консультанта могут осуществить поиск, обработку, копирование и сохранение информации, принять и отправить электронную почту, пообщаться с пользователями Интернет, поработать в различных прикладных и развлекательных программах, сканировать и распечатать документы. Результаты деятельности Интернет - клуба за 2009 год показали, что наблюдается активный рост спроса на предоставляемые им услуги, более того в популярное время (с 15-00 до 20-00) салон не справляется с нагрузкой, что влечет за собой потерю клиентов, и как следствие доходов.
Рынок услуг Интернет - наиболее динамично развивающийся сегмент коммуникационного рынка, на котором наблюдается жесткая конкуренция (цены, ассортимент услуг, качество доступа). Одна из целей ДМУЭС на перспективу до 2008 года - занять доминирующее положение на рынке услуг Интернет на обслуживаемой территории. Поскольку услуги Интернет находятся на стадии роста, а особенностями этой стадии являются высокие затраты на рекламу и оборудование, уровень продаж достаточно высок. Поэтому необходимо расширять производство и совершенствовать сбыт. Для реализации этой цели предлагается открыть второй Интернет - салон.
Еще один Интернет - салон позволит сбалансировать нагрузку; удовлетворить растущий спрос на услуги, не потерять постоянных, уже имеющихся клиентов, привлечь новых, а значит увеличить доходы.
Организовать новый Интернет - салон предполагается в помещении переговорного пункта, который работает с 8-00 до 24-00 часов, что позволит увеличить рабочее время нового салона. Площадь переговорного пункта позволяет разместить 10 рабочих мест. Тем самым будут сэкономлены расходы по арендной плате и коммунальным платежам.
Переговорный пункт располагается в микрорайоне, застроенном современными многоэтажными домами. Основная часть жителей данного района - молодые семьи, имеющие детей подростков - потенциальных клиентов Интернет - салона. Проведенные маркетинговые исследования и анкетирование посетителей действующего Интернет - салона показали, что 85% клиентов составляют студенты и школьники. А существующий Интернет - клуб находится в административном центре г.Дзержинска, так называемом «старом городе», где располагаются офисы и административные здания, а основное население данного района - пенсионеры. Время работы Интернет -клуба с 8 часов утра до 10 часов вечера. Работать круглосуточно нет необходимости, так как транспортные сообщения в данном направлении прекращают работу в 22-00, и у посетителей возникает проблема: как добраться домой.
Для привлечения клиентов предполагается разместить рекламные ролики об открытии нового Интернет - салона на местном телевидении, опубликовать объявления в периодических местных газетах изготовить и разместить в оживленных местах рекламные щиты, а также установить рекламный щит у входа в «Сервис - центр» ДМУЭС.
Замена декадно-шаговой АТС - 52 на цифровую телефонную станцию
Капитальные вложения
Капитальные вложения по проекту (исходя из цен на оборудование) составляют затраты: затраты на приобретение производственного оборудования -17640тыс. руб. и затраты на СМР по сборке и установке производственного оборудования-9684 тыс. руб., итого 27324тыс. руб.
• тип оборудования С&С08
• производитель оборудования Китай
• поставщик оборудования ЗАО СП «Вето Хуавей», Уфа
Финансирование капитальных вложений будет осуществляться за счет
прибыли филиала ОАО «ВолгаТелеком».
Расчет доходов от реализации услуг связи
Доходы, которые предполагается получить от внедрения данного мероприятия, будут складываться из следующих составных частей:
• из стоимости установок телефонов (причем 8 500 существующих
абонентов будут переключены на новое оборудование без установочной
платы)
• доходов от абонентской оплаты, повременной и комбинированной
системы оплаты и стоимости разговоров
• доходов от внутризонового соединения
• доходов от прочих услуг связи (в т.ч. ДВО, Интернет).
Уровень доходов по каждому виду услуг определим исходя из тарифов за месяц и среднегодового количества телефонных аппаратов.
В результате проведенных маркетинговых исследований выявлено, что с введением новых тарифных планов (абонентская, повременная и комбинированная система оплаты) структура частного сектора распределилась следующим образом:
• 25% населения предпочло абонентскую систему оплаты
• повременную систему оплаты 63%
• комбинированную систему оплаты 12%
Абонентская система оплаты: 125 руб. (за пользование абонентской линией) + 170руб. (за неограниченный объем)= 295 руб.
Повременная система оплаты: 125 руб. +0,24 руб. (за время разговора)
Комбинированная система оплаты: 125 руб. + 85 руб. (за базовый объем 370 мин.) + 0,20 руб. (за минуту разговора сверх 370 минут).
Тарифный план делового сектора: 140 руб. (за пользование абонентской линией) + 0,24 руб. за время разговора.
Принимая во внимание тот факт, что существующие 8500 абонентов будут переключены, в 1 квартале расчет доходов будет производиться от прироста основных телефонных аппаратов по АТС - 32 в 2008 году составит - 1596 шт.
квартирных телефонных аппаратов - 1050 шт.
телефонных аппаратов делового сектора - 546 шт. Расчет доходов от расширения АТС-32 представлен в таблице 3.2.1
Таблица 3.2.1
Расчет доходов по АТС - 32 цифровой на 2010 год.
| Наименование показателей | Количество т/а, шт. | Тариф за месяц, руб. | Доходы за год (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установочная плата. Население деловой сектор | 1050 546 | 6000 10620 | 6300 5798,5 |
| Население: Абонентская плата Повременная система оплаты Комбинированная система оплаты | 263 661 126 | 295 125+(250*0,24) 210+(100*0,20) | 931,0 1467,4 347,8 |
| Абонентская плата, деловой сектор | 546 | 140+(685*0,24) | 1994,4 |
| Внутризоновое соединение | 1596 | 53,86 | 1031,5 |
| Интернет, ДВО, ISDN | 1596 | 161,67 | 3096,3 |
| Прочие | 1596 | 5,9 | 113,0 |
| ИТОГО | 21080,0 |
Расчет численности штата и расходов на производство