Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей Волгоград 2008 (стр. 5 из 6)
Должна содержать тактический план работы отделов маркетинга и сбыта на ближайшую перспективу, согласованный с общей стратегией предприятия: что необходимо делать в сфере маркетинга, форма и периодичность отчета.
Часть 9. Бюджет маркетинга
Должна содержать следующие таблицы: календарный план-график организации маркетингового управления, смета затрат на осуществление маркетинговых мероприятий и мероприятий по организации маркетинговой деятельности.
Примеры плана-графика организации маркетингового управления
План-график организации отдела маркетингового управления
| № п/п | Задачи | Недели | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
 1 | Определение структуры отдела | |||||||
 2 | Разработка должностных инструкций | |||||||
 3 | Разработка штатного расписания | |||||||
 4 | Собеседование и набор персонала | |||||||
 5 | Обучение всех сотрудников отдела | |||||||
 6 | Определение плана работы отдела | |||||||
Календарный график осуществления мероприятий проекта
на период с 01.07.2003 по 01.07.2004 гг.
| № | Мероприятие | Период осуществления |
| 1 | Поиск сотрудников в отдел маркетинга (размещение объявлений в СМИ, организация процедуры рекрутинга) | с 01.07.03 по 01.08.03 |
| 2 | Разработка должностных инструкций сотрудников отдела маркетинга | с 01.07.03 по 01.08.03 |
| 3 | Приобретение компьютеров и комплектующих к ним в количестве 3 шт | с 01.07.03 по 01.08.03 |
| 4 | Приобретение телефонного и факсимильного аппаратов в количестве 3 шт. | с 01.07.03 по 01.08.03 |
| 5 | Обучение сотрудников маркетинговых и сбытовых служб маркетинговым и прочим управленческим технологиям | с 01.08.03 по 15.08.03 |
| 6 | Сбор информации о конкурентах, организация базы данных по конкурентам и оперативное ее ведение | с 15.08.03 по 01.07.04 |
| 7 | Создание базы данных по поставщикам и оперативное ее ведение | с 15.08.03 по 01.07.04 |
| 8 | Систематический ежеквартальный сбор ценовой информации по конкурентам и поставщикам | с 15.08.03 по 01.07.04 |
| 9 | Создание базы данных существующих Клиентов | с 15.08.03 по 01.07.04 |
| 10 | Анализ статистики | с 15.08.03 по 01.07.04 |
| 11 | Анкетирование Клиентов гостиницы | с 15.08.03 по 01.07.04 |
| 12 | Реклама в отраслевых изданиях | с 01.09.03 по 01.07.04 |
| 13 | Участие в центральных и региональных выставках | с 01.10.03 по 15.10.03 |
| 14 | Создание рекламной продукции | с 01.09.03 по 01.10.03 |
Примеры сметы затрат на осуществление маркетинговых мероприятий
Пример 1.
Штатное расписание отдела маркетингового управления
| № п/п | Сотрудник | Количество (чел.) | Заработная плата (руб.) |
| 1. | Начальник отдела | 1 | 7 000 |
| 2. | Специалист по маркетингу | 3 | 5 500 |
| 3. | Специалист по сбыту | 2 | 5 500 |
| 4. | Рекламный агент | 1 | 4 200 |
Затраты на оплату труда сотрудников отдела маркетингового управления
| Сотрудник в месяц | Заработная плата (руб.) | Социальные отчисления (руб.) | Затраты на оплату труда (руб./1 чел.) | Затраты на оплату труда (руб.) |
| Начальник отдела | 7 000 | 2 520 | 9 520 | 9 520 |
| Специалист по маркетингу | 5 500 | 1 980 | 7 480 | 22 440 |
| Специалист по сбыту | 5 500 | 1 980 | 7 480 | 14 960 |
| Рекламный агент | 4 200 | 1 512 | 5 712 | 5 712 |
| Итого | 52 632 |
Затраты на приобретение мебели для отдела маркетингового управления
| Предмет | Кол., шт. | Цена, руб. | Затраты, руб. |
| стол руководителя | 1 | 14 500 | 14 500 |
| кресло кож. | 1 | 7 500 | 7 500 |
| конференц-приставка | 1 | 3 500 | 3 500 |
| стол угловой | 6 | 5 536 | 33 216 |
| кресло | 6 | 3 000 | 18 000 |
| набор шкафов руководителя | 2 | 11 136 | 22 272 |
| набор шкафов | 5 | 16 560 | 82 800 |
| тумба | 7 | 3 250 | 22 750 |
| стулья | 26 | 1 050 | 27 300 |
Итого | х | х | 231 838 |
Затраты на приобретение техники для отдела маркетинга
| Предмет | Количество, шт. | Цена, руб. | Затраты, руб. |
| компьютер | 7 | 23 500 | 164 500 |
| принтер | 4 | 4 200 | 16 800 |
| телефон | 4 | 3 200 | 12 800 |
| сканер | 2 | 1 800 | 3 600 |
| копировальный аппарат | 1 | 5 200 | 5 200 |
| всего | х | х | 202 900 |
Затраты на создание и функционирование отдела маркетинга
Наименование | Затраты, руб. |
| 1. Мебель | 231 838 |
| 2. Техника | 202 900 |
| 3. Затраты на маркетинговые исследования и рекламу | 55 800 |
| 4. Персонал | 631 584 |
| 5. Затраты на обеспечение необходимыми принадлежностями | 53000 |
| Всего | 1 175 122 |
Пример 2.
Смета затрат на осуществление проектных мероприятий
| № | Мероприятие | Стоимость |
| 1 | Затраты, связанные с поиском сотрудников в отдел маркетинга (размещение объявлений в СМИ, организация процедуры рекрутинга) | 900,00р. |
| 2 | Приобретение компьютеров и комплектующих к ним в количестве 3 шт. | 100 500,00р. |
| 3 | Приобретение телефонного и факсимильного аппаратов в количестве 3 шт. | 30 000,00р. |
| 4 | Годовой фонд оплаты труда сотрудников отдела (3 чел.) | 144 000,00р. |
| 5 | Премирование сотрудников отдела маркетинга по результатам работы | 21 600,00р. |
| 6 | Обучение сотрудников маркетинговых и сбытовых служб маркетинговым и прочим управленческим технологиям | 5 000,00р. |
| 7 | Сбор информации о конкурентах, организация базы данных по конкурентам и оперативное ее ведение | 2 000,00р. |
| 8 | Анкетирование Клиентов гостиницы | 1 500,00р. |
| 9 | Реклама в отраслевых изданиях | 480 000,00р. |
| 10 | Участие в центральных и региональных выставках | 50 000,00р. |
| 11 | Подготовка рекламной продукции | 65 000,00р. |
| Итого: | 900 500,00р. | |
Часть 10. Оценка эффективности организации отделов маркетинга и сбыта