5.Прочие затраты
89,5
2,34%
99,9
2,81%
82
1,76%
1161
16,22%
1,12
0,82
14,16
Всего:
3820,9
100,00%
3555,4
100,00%
4660
100,00%
7157
100,00%
0,93
1,31
1,54
ОАО "Автоколонна"
1. Материальные затраты
1689,8
35,32%
865
26,91%
1976
44,42%
4259
51,96%
0,51
2,28
2,16
2.3атраты на оплату по труду
1384,1
28,93%
1092,8
34,00%
1312
29,50%
2077
25,34%
0,79
1,2
1,58
3. Отчисления на социальные нужды
514,9
10,76%
404,7
12,59%
467
10,50%
44
0,54%
0,79
1,15
0,09
4. Амортизация основных средств
828,6
17,32%
302,6
9,42%
263
5,91%
275
3,35%
0,37
0,87
1,05
5. Прочие затраты
367,2
7,67%
548.9
17,08%
430
9,67%
1542
18,81%
1,49
0,78
3,59
Всего:
4784,6
100,00%
3214
100,00%
4448
100,00%
8197
100,00%
0,67
1,38
1,84
АО "Автоколонна 1979"
1. Материальные затраты
803
30,23%
358
18,04%
688
29,85%
1123
40,19%
0,45
1,92
1,63
2.3атраты на оплату по труду
1064
40,06%
653
32,90%
730
31,67%
792
28,35%
0,61
1,12
1,08
3. Отчисления на социальные нужды
431
16,23%
244
12,29%
248
10,76%
208
7,44%
0,57
1,02
0,84
4. Амортизация основных средств
236
8,89%
237
11,94%
154
6,68%
191
6,84%
1
0,65
1,24
5. Прочие затраты
122
4,59%
493
24,84%
485
21,04%
480
17,18%
4,04
0,98
0,99
Всего:
2656
100,00%
1985
100,00%
2305
100,00%
2794
100,00%
0,75
1,16
1,21
Приложение 44
Структура постоянных, переменных и смешанных затрат
«АТП-5»
СТАТЬИ ЗАТРАТ
2000
ПЕРЕМЕННЫЕ:
919,08
1. Запчасти, шины
42,31
2. ГСМ
515,37
3. Износ малоценного инвентаря
361,40
ПОСТОЯННЫЕ:
11490,33
1. Амортизация основных средств
1636.81
2. Материалы
2101,55
3. Малоценный инвентарь
293.23
4. Кассовое обслуживание
691,20
5. Вода
447.91
6.Электроэнергия
876,93
7. Аудиторская услуга
84,44
8. Земельный налог
141.88
9. Тепло
2637,75
10. Аренда, учеба
78,98
11. Электросвязь, телефон
288,00
12. Благоустройство территории
597,31
13. Сопровождение программы
73,53
14. Медикаменты
11,98
15. Кислород
195,83
16. Стандартизация и метрология
103,04
17. Техосмотр
146,83
18. Плата за загрязнение среды
663,74
19. Прочие
419,39
СМЕШАННЫЕ:
16231,79
1. Зарплата, командировочные
8752,95
2. Внебюджетные отчисления
3338,40
3. Налог на автодороги
3176.21
4. Расходы будущих периодов
34,63
5. Нематериальные активы
329,14
6. Страхование
101.5
7. Лицензионные затраты за провоз опасных грузов
8,52
8. Ремонт оборудования, автоуслуги
490,44
ИТОГО
28641,20
Структура постоянных, переменных и смешанных затрат предприятия «Автоколонна 1265»
Статьи расходов
2000
ПЕРЕМЕННЫЕ:
1834,67
1.ГСМ
1834.67
ПОСТОЯННЫЕ:
1397,19
1. Столовая
30.05
2. Зарплата ИТР
740.22
3. Лицензии
1.99
4. Вспомогательное производство
520.25
5. Реализация, выбытие основных средств
53,78
6. Прочие
30,05
СМЕШАННЫЕ:
3895,54
1. Медицинское страхование
31.54
2. Пенсионные отчисления
163.54
3. Социальное страхование
21.02
4. Заработная плата водителей
1010.19
5. Амортизация
623,31
6. Общепроизводственные расходы
1908.96
7. Налог на автодороги
136.98
ИТОГО
7127.40
Приложение 45
Структура постоянных, переменных и смешанных затрат ОАО «Автоколонна 2082»
Статьи расходов
2000
ПЕРЕМЕННЫЕ:
2908,31
1. Запасные части
199.4
2. Шины
354.84
3. Износ МБП
7.16
4. МБП
5.43
5. Топливо
2341.48
ПОСТОЯННЫЕ:
3802,64
1. Материалы
73,24
2. Износ основных средств
216.57
3. Износ нематериальных активов
0,84
4. Аудитор
22,31
5. Услуги сторонних организаций
3487.64
6. Экология
1,81
7. Земля
0.23
СМЕШАННЫЕ:
1486,05
1. Заработная плата
1372.41
2. Социальное страхование
19.28
3. Пенсионный фонд
25,16
4. Медицинское страхование
4,56
5. Фонд занятости
1.08
6. Страхование травматизма
18,2
8. Дороги
9.58
9. Расходы будущих периодов
6,23
10. Прочие
29.55
ИТОГО
8197
Структура постоянных, переменных и смешанных затрат ОАО «Автоколонна 1979»
Статьи расходов
2000
ПЕРЕМЕННЫЕ:
850,31
запчасти
73,61
бензин, прочие ГСМ
735,98
резина
2,56
амортизация МБП
38.16
ПОСТОЯННЫЕ:
833,59
амортизация основных средств
151,59
материалы
305,25
% банка за расч. -касс.
8.73
инкассация
8.5
электроэнергия
78.33
вода
16,95
связь
43.37
МТТС
140,68
налог на землю
80.19
СМЕШАННЫЕ:
1109,8
в том числе зарплата
740.88
налоги на з/п
175.1
расходы будущих периодов
87.56
нематериальные активы
9.16
налоги от выручки (налог за пользование дорог)
47,77
прочие расходы
49.33
ИТОГО
2793.7
ПРИЛОЖЕНИЕ 46
РАСЧЕТ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ УРАВНЕНИЯ СОВОКУПНЫХ ЗАТРАТ
«АТП-5» в 2000г.
Месяц
X
У
ХУ
ХА2
Х-Хср.
(Х-Хср.)А2
Y-Ycp.
(X-Xcp.)(Y-Ycp.)
Январь
828,3
1822,34
1509444,22
686080,89
-535,93
287220,9649
-564,43
302493,18
февраль
1507,4
2633,45
3969662,53
2272254,76
143,17
20497,6489
246,68
35317,65
март
1653,9
2122,92
3511097,39
2735385,21
289.67
83908,7089
-263,85
-76428,46
апрель
1732,7
2039,29
3533477,78
3002249,29
368,47
135770,1409
-347,48
-128034,73
май
884,6
1382,2
1222694,12
782517,16
-479,63
230044,9369
-1004,57
481820,31
июнь
781,4
1662,68
1299218,15
610585,96
-582,83
339690,8089
-724,09
422019,43
июль
606,3
1744,13
1057466,02
367599,69
-757,93
574457,8849
-642,64
487073,61
август
1719,7
2780,7
4781969,79
2957368,09
355,47
126358,9209
393,93
140031,48
сентябрь
1566,3
4261,09
6674145,27
2453295,69
202,07
40832,2849
1874,32
378744,52
октябрь
2715.8
2481,57
6739447,81
7375569,64
1351,57
1826741,465
94,8
128133,34
ноябрь
1087,2
2457,02
2671272,14
1182003,84
-277,03
76745,6209
70,25
-19462,28
декабрь
1287,1
3253,81
4187978,85
1656626,41
-77,13
5949,0369
867,04
-66875,05
ИТОГО
16370,7
28641,2
41157874,07
26081536,63
3748218,423
2084833
СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1364,23
2386,77
А/к 1265 в 2000г.
Месяц
X
У
ХУ
ХА2
Х-Хср.
(Х-Хср.)д2
Y-Ycp.
(X-Xcp.MY-Ycp.)
Январь
289,8
348,44
100977,91
83984,04
-142,73
20371,8529
-245,51
35041,64
февраль
315
611,07
192487,05
99225
-117,53
13813,3009
17,12
-2012,11
март
212,4
538,29
114332,8
45113,76
-220,13
48457,2169
-55,66
12252,44
апрель
647,1
614,4
397578,24
418738,41
214,57
46040,2849
20,45
4387,96
май
392,4
613,29
240655
153977,76
-40,13
1610,4169
19,34
?776,11
июнь
439,6
565,74
248699,3
193248,16
7,07
49,9849
-28,21
-199,44
июль
372,3
488.62
181913,23
138607,29
-60,23
3627,6529
-105,33
6344,03
август
510,2
473,14
241396,03
260304,04
77,67
6032,6289
-120,81
-9383,31
сентябрь
634,1
688,95
436863,2
402082,81
201,57
40630,4649
95
19149,15
октябрь
472,4
601,24
284025,78
223161,76
39,87
1589,6169
7,29
290,65
ноябрь
361,3
778,27
281188,95
130537,69
-71,23
5073,7129
184,32
-13129,11
декабрь
543,8
805,95
438275,61
295718,44
111,27
12381,0129
212
23589,24
ИТОГО
5190,4
7127,4
3158393,08
2444699,16
199678,1468
75555
СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
432,53
593,95
ПРИЛОЖЕНИЕ 47
РАСЧЕТ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ УРАВНЕНИЯ СОВОКУПНЫХ ЗАТРАТ
А/к 2082 в 2000г.
Месяц
X
У
ХУ
ХЛ2
Х-Хср.
(Х-Хср.)А2
Y-Ycp.
<X-Xcp.HY-Ycp.)
Январь
308,6
577
178062,2
95233,96
-332,85
110789,1225
-106,08
35309.84
февраль
659,5
675,4
445426,3
434940,25
18,05
325,8025
-7,68
-138.68
март
1029,9
974,6
1003740,54
1060694,01
388,45
150893,4025
291,52
113239.65
апрель
932,2
903,7
842429,14
868996,84
290,75
84535,5625
220,62
64144,3
май
417,2
570,6
238054,32
174055,84
-224,25
50288,0625
-112,48
25224,39
июнь
473,1
799,7
378338,07
223823,61
-168,35
28341,7225
116,62
-19632,42
июль
677,4
732
495856,8
458870,76
35,95
1292,4025
48,92
1758,55
август
630,8
645,6
407244,48
397908,64
-10,65
113,4225
-37,48
399,2
сентябрь
648,3
780,9
506257,47
420292,89
6,85
46,9225
97,82
670,04
октябрь
519
448,1
232563,9
269361
-122,45
14994,0025
-234,98
28773.71
ноябрь
721,6
457,1
329843,36
520706,56
80,15
6424,0225
-225,98
-18112.56
декабрь
679,8
632,3
429837,54
462128,04
38,35
1470,7225
-50,78
-1947.54
ИТОГО
7697,4
8197
5487654,12
5387012,4
449515,17
229688,47
СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
641,45
683,08
А/к 1979 в 2000г.
Месяц
X*
У
Х*У
Х*А2
Х-Хср.
(Х-Хср.)А2
Y-Ycp.
(X-Xcp.)(Y-Ycp.)
Январь
1 ЗоэВ
205,03
2808500,94
187635204
-18924
358117776
-27,78
525677,18
февраль
22291
235,64
5252651,24
496888681
-10331
106729561
2,83
-29253,95
март
36498,5
273,04
9965550,44
1332140502
3876,5
15027252,25
40,23
155958,06
апрель
32666
240,81
7866299,46
1067067556
44
1936
8
352,07
май
17482,5
203,92
3565031,4
305637806,3
-15139,5
229204460,3
-28,89
437354,92
июнь
38554
239,84
9246791,36
1486410916
5932
35188624
7,03
41711,85
июль
30705
217,8
6687549
942797025
-1917
3674889
-15,01
28770,98
август
64605
208,2
13450761
4173806025
31983
1022912289
-24,61
-787048,33
сентябрь
42883
212,34
9105776,22
1838951689
10261
105288121
-20,47
-210025,57
октябрь
16383
228,26
3739583,58
268402689
-16239
263705121
-4,55
73860,39
ноябрь
23707
248,8
5898301,6
562021849
-8915
79477225
15,99
-142565,71
декабрь
51991
280,02
14558519,82
2703064081
19369
375158161
47,21
914442,77
ИТОГО
391464
2793,7
92145316,06
15364824024
2594485416
1009234,66
СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
32622
232,81
I
Расчет СКО и относительной ошибки аппроксимации уравнения регрессии общих затрат
ПРИЛОЖЕНИЕ 48
Линейный метод
Метод наименьших квадратов
Месяц
Грузооборот
Yi (факт)
Yi* (расчет)
Yi-Yi*
(Yi-Yi*)A2
Yi* (расчет)
Yi-Yi*
(Yi-Yi*)A2
Январь
828,3
1822,34
2199,765
-377,425
142449,631
2374,411
-552,071
304782,742