Эксплуатационная производительность – это производительность машин (единицы оборудования) в конкретных условиях работы, с учетом технологических и организационных перерывов.
Сформировав требования к необходимому технологическому и вспомогательному оборудованию, его выбор производится путем поиска в специальных справочниках, из каталогов предприятий специализирующихся на выпуске оборудования для разных областей промышленности и производства, через дилерские сети подобных предприятий, посещая выставки. Тут необходимо представить конкретный перечень необходимого оборудования с разделом по группам, таблица 1. Указать, имеется ли в у инициатора проекта необходимое оборудование или его следует приобретать в Украине или за рубежом. Определить конкретных поставщиков комплектующих. Заключить договора о намерениях.
Необходимое оборудование для реализации проекта
Таблица 1
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена единицы | Количество на проект | Поставщик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Оборудование | |||||
| 2. Комплектующие | |||||
| Всего | |||||
2.3. Расчет потребности основных видов ресурсов и источники их поставки.
Обеспечение реальности запланированных объемов выпуска продукции и эффективности проекта необходимо подтвердить наличием материальных, трудовых и других видов ресурсов. Особое внимание необходимо уделить возможности территориального размещения инновационного проекта в ресурсной среде; наличие необходимых компонентов для обеспечения производства; наличие основных поставщиков материальных ресурсов и возможность их оперативной замены в условиях возникновения непредвиденных ситуаций; близость сырьевых ресурсов и разрешение транспортных проблем; качество сырья; наличие энергетических ресурсов; обеспеченность производства трудовыми ресурсами и решение проблем подготовки кадров.
Рассматривая каждый из перечисленных факторов, необходимо правильно определить общую потребность в тех или иных ресурсах и детально описать источники их поставок.
Для расчета потребности в сырье, материалах используют общеизвестные методики планирования. Потребность в материалах на плановый выпуск можно определить несколькими методами:
- нормативным
М = Пв * Нм, (1)
где Пв – плановый выпуск продукции; Нм – норма затрат материалов на единицу продукции;
- с помощью динамических коэффициентов
М = Зб * Кп * Ксн, (2)
где Зб – фактические затраты материалов в плановом периоде; Кп – коэффициент изменения производственной программы; Ксн – индекс снижения норм использования материалов в плановом периоде.
Аналогично рассчитывают потребление в других ресурсах, в том числе энергетических.
Итоговые расчеты целесообразно представить в виде таблицы 2.
Расчет потребности в ресурсах на производственную программу.
Таблица 2
| № п/п | Наименование ресурсов | Год | ||||||
| 1 | 2 | … | n | |||||
| количество в натуральных единицах | цена единицы ресурсов, тыс. грн. | стоимость, тыс. грн. | стоимость переходного запаса, тыс. грн. | |||||
| 1 | Сырье и материалы | |||||||
| 2 | Покупные и комплектующие изделия | |||||||
| 3 | Топливо | |||||||
| 4 | Энергия | |||||||
| 5 | Всего | |||||||
Численность работников рассчитывается, как общее количество персонала основной деятельности (работники основного производства), так и не основной деятельности (работники, которые обслуживают основное производство) (таблица 3).
Расчет потребности в персонале и заработной плате
Таблица 3
| № п/п | Наименование категорий | Год | ||||||
| 1 | 2 | ... | n | |||||
| потребность, | средняя | начисление на заработную | затраты на заработную плату, грн. | |||||
| 1 | Работники основного производства | |||||||
| 22 | Работники дополнительного производства | |||||||
| 33 | Специалисты и служащие | |||||||
| 4 | Всего | |||||||
Источники поставок ресурсов определяют те, которые подтверждаются договорами с основными поставщиками, договорами о намерениях. Сводные данные об обеспечении выпуска продукции основными видами сырьевых и энергетических ресурсов можно представить в виде таблицы 4.
Обеспеченность выпуска продукции основными видами сырьевых и энергетических ресурсов
Таблица 4
| Виды сырья, материалов, энергетических ресурсов | Единица измерения | Среднегодовая потребность | В том числе | ||
| из местных ресурсов | из других регионов Украины | импорт | |||
2.4. Проектные решения по определению потребности в производственных площадях, размещение технологического и вспомогательного оборудования, общестроительные решения.
Задача данного раздела – определение основных технологических, строительных и архитектурно-планировочных решений, проектирование генерального плана производственного участка.
Для определения площади необходимой под предполагаемое производство, надо иметь четкое представление о его технологии. Для этого необходимо разработать план расположения производственных узлов с учетом технологической цепочки производства, возможно с делением на участки, цеха, подразделения и т.п. Поскольку каждый участок предполагает наличие своего технологического оборудования, для определения необходимой площади следует иметь все габаритные размеры каждой единицы оборудования, нормативные размеры рабочих зон, дополнительных помещений. В виде схематического плана требуется представить каждый производственный участок с обозначением занимаемой площади, месторасположением технологического и вспомогательного оборудования, с учетом нормативов (пожарных, санитарных, техники безопасности и иных), расстояний между элементами технологического оборудования.
Исходя из проведенных построений и расчетов каждого участка, определяется общая необходимая площадь производственного помещения. Кроме этого, также следует определить потребность в непроизводственных помещениях, включая административные здания, склады сырья и готовой продукции, подсобные помещения, сооружения, внутризаводские транспортные коммуникации.
Генеральный план проектируемого производства предполагает обозначение месторасположения всех вышеперечисленных непроизводственных и производственных помещений, с указанием границ, площадей, общей характеристики инфраструктуры. Генеральный план должен быть выполнен в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм.
Имея информацию о требуемых площадях необходимо определить условия пользования: находятся ли они в собственности исполнителя; предполагается приобретение помещений, их строительство или реконструкция; рассматривается вариант долгосрочной аренды. При запланированном строительстве или реконструкции требуется наличие разрешений соответствующих органов, а также сметной документации с расчетами объемов, сроков, стоимости строительства и предполагаемых исполнителях работ.
3. Планирование работ по реализации проекта во времени.
3.1. Формирование перечня работ по реализации проекта, их временная и ресурсная оценка.
Планирование работ по реализации проекта во времени наиболее удобно осуществлять и, в последующем, контролировать посредством разработки сетевого календарного плана. Для построения сетевой модели какого-либо процесса вначале составляется перечень необходимых работ. Перечень работ составляется в технологической последовательности их производства. Работы по проекту следует раскрыть достаточно детально, включая заключение договоров (контрактов), монтаж оборудования и т.п. Работы необходимо расписать от начала создания предприятия (строительства, реконструкции зданий) до момента серийного выпуска продукции.
Необходимо предусмотреть затраты времени и средств на реализацию работ по выполнению следующих стадий проекта:
- юридическая регистрация предприятия;
- получение денежных средств;
- осуществление программы капиталовложений;
- наем рабочей силы;
- изготовление опытной партии продукции;
- создание дистрибьюторской сети;