Обоснование финансового обеспечения
программных мероприятий
1. Проведение энергоаудита зданий
2011 год 63 тыс. руб. х 47 зданий = 2961,0 тыс. руб.
2012 год 63 тыс. руб. х 1,2 х 66 зданий = 4989,6 тыс. руб.
2. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и модернизацию инженерных систем.
2011 год 85,5 тыс. руб. х 6 зданий = 513,0 тыс. руб.
270 тыс. руб. х 4 зданий = 1080,0 тыс. руб.
ИТОГО: 1593,0 тыс. руб.
2012 год 85,5 тыс. руб. х 1,2 х 5 зданий = 513,0 тыс. руб.
270 тыс. руб. х 1,2 х 3 зданий = 972,0 тыс. руб.
ИТОГО: 1485,0 тыс. руб.
2013 год 85,5 тыс. руб. х 1,3 х 6 зданий = 666,9 тыс. руб.
270 тыс. руб. х 1,3 х 4 зданий = 1404,0 тыс. руб.
ИТОГО: 2070,9 тыс. руб.
2014 год 85,5 тыс. руб. х 1,4 х 4 зданий = 478,8 тыс. руб.
270 тыс. руб. х 1,4 х 7 зданий = 2646,0 тыс. руб.
ИТОГО: 3124,8 тыс. руб.
2015 год 85,5 тыс. руб. х 1,5 х 7 зданий = 897,8 тыс. руб.
270 тыс. руб. х 1,5 х 6 зданий = 2430,0 тыс. руб.
ИТОГО: 3327,8 тыс. руб.
3. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, холодное водоснабжение).
2011 год 24,5 тыс.руб. х 12 эл.счетчиков = 294,0 тыс. руб.
14,5 тыс. руб. х 12 водомеров = 174,0 тыс. руб.
ИТОГО: 468,0 тыс. руб.
2012 год 24,5 тыс.руб. х 1,2 х 9 эл.счетчиков = 264,6 тыс. руб.
14,5 тыс. руб. х 1,2 х 35 водомеров = 609,0 тыс. руб.
ИТОГО: 873,6 тыс. руб.
4. Организация обучения технического персонала муниципальных учреждений эксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий
24-часовой цикл лекций с практическими занятиями.
Количество групп -8, общая численность - 172 чел.
управление,
здравоохранение,
детские дошкольные учреждения,
школы,
культура, спорт.
2011 год: 1800 руб./чел. х 45 чел. : 1000 = 81,0 тыс. руб.
2012 год: 1800 руб./чел. х 1,2 х 74 чел. : 1000 = 133,2 тыс. руб. (К= 1,2)
2013 год: 1800 руб./чел. х 1,3 х 53 чел. : 1000 = 124,0 тыс. руб. (К= 1,3)
5. Модернизация систем освещения помещений зданий муниципальных учреждений.
Замена обычных ламп накаливания и люминесцентных на энергосберегающие и установка сенсорных выключателей освещения в местах общего пользования. Расчет потребности в средствах для финансирования мероприятий по модернизации систем освещения зданий муниципальных учреждений по годам приведен в таблице:
| 2010г. | 2011г. | 2012г. | Итого, тыс.руб. | |
| Необходимая сумма финансирования, тыс. руб. | 508,5 | 971,8 | 183,2 | 1663,5 |
| Количество объектов | 113 | 113 | 113 | - |
| Количество ламп | 5085 | 9650 | 1670 | 1640,5 |
| Количество устанавливаемых сенсорных выключателей освещения | - | 25 | 60 | 23,0 |
| ИТОГО затрат на реализацию мероприятия | 1663,5 |