к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования
| Вид дохода | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010год (очередной) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | |||
| План | Факт | План | Факт | План | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей | ||||||||
| Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования | 2 530 | 2 534 | 2 817 | 2 817 | 3 338 | 3 751 | 3 751 | 3 751 |
| Платные услуги по обучению детей раннего возраста в учреждениях дополнительного образования | 617 | 574 | 800 | 800 | 1 060 | 1 376 | 1 376 | 1 376 |
| Спонсорские средства | 344 | 324 | 312 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3 491 | 3 432 | 3 929 | 3 928 | 4 398 | 5 127 | 5 127 | 5 127 |
| Создание и поддержка музеев | ||||||||
| Экскурсионные услуги (экскурсии по музею, организация выездных экскурсий) | 113 | 113 | 105 | 105 | ||||
| Совместная деятельность по организации выставок | 30 | 30 | 20 | 20 | ||||
| Выставка продажа сувенирной продукции | 52 | 62 | 122 | 122 | ||||
| Всего платные услуги | 195 | 205 | 247 | 247 | ||||
| Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа | ||||||||
| Оплата за посещение кружков, студий | 153 | 50 | 201 | 222 | 229 | 387 | 387 | 387 |
| Доходы от продажи билетов | 970 | 700 | 1 206 | 1 160 | 320 | 490 | 490 | 523 |
| Доходы по организации по проведению праздников, концертов, мероприятий на договорной основе | 1 065 | 1 317 | 1 008 | 1 286 | 527 | 650 | 650 | 700 |
| Подбор и написание сценария | 20 | 20 | 56 | 103 | 103 | 103 | ||
| Выступления вокалистов, творческих коллективов | 217 | 217 | 223 | 257 | 257 | 257 | ||
| Услуги ведущих развлекательных шоу-программ, детских программ, дискотек | 172 | 172 | 91 | 369 | 369 | 369 | ||
| Услуги по постановке программ | 68 | 68 | 111 | 227 | 227 | 227 | ||
| Услуги по индивидуальному поздравлению на дому | 15 | 15 | 61 | 97 | 97 | 97 | ||
| Прокат костюмов, оборудования | 10 | 8 | 84 | 84 | 70 | 127 | 128 | 128 |
| Техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий, праздников, презентаций идр. | 144 | 144 | 324 | 229 | 280 | 280 | ||
| Оформление гирляндами шаров, изготовление растяжек | 10 | 10 | 18 | 49 | 49 | 49 | ||
| Услуги по проведению выставок, ярмарок, семинаров | 159 | 252 | 467 | 239 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Доходы от использования детских аттракционов | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Доходы от проведения дискотек | 67 | 80 | 122 | 72 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Доходы от проведения детских мероприятий (показ фильмов) | 5 | 100 | 100 | 66 | 95 | 95 | 95 | |
| Всего платные услуги | 2 424 | 2 422 | 3 838 | 3 812 | 2 154 | 3 148 | 3 200 | 3 283 |
| Спонсорские средства | 581 | 581 | 59 | 59 | ||||
| Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3 005 | 3 003 | 3 897 | 3 871 | 2 154 | 3 148 | 3 200 | 3 283 |
| Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города | ||||||||
| Копировальные работы | 48 | 52 | 33 | 32,9 | 21,5 | 22 | 22 | 22 |
| "Ночной абонемент" | 23 | 24 | 19 | 22,4 | 6 | 17 | 17 | 17 |
| Платный абонемент | 7 | 6 | 2 | 2,5 | 26,8 | 26 | 26 | 26 |
| Сканирование, сброс, распечатка, набор текста | 17 | 18 | 24 | 31,1 | 27,3 | 27 | 27 | 27 |
| Составление библиографических списков, выдача аудио/видео материалов, и др. | 4 | 2 | 2 | 1,9 | 3,2 | 14 | 14 | 14 |
| Разработка сценария | 7 | 2 | 0,7 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| Переплетные работы | 3 | 1 | 0,2 | 17,8 | 18 | 18 | 18 | |
| Предоставление информации из сети "Интернет" | 4 | 4 | 4 | 4,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Услуги электронной почты | 3 | 1 | 2 | 1,7 | 4 | 15 | 15 | 15 |
| Предоставление информации СПС Гарант | 5 | 6 | 1 | 3,4 | 15 | 15 | 15 | |
| Резервирование фондовых материалов по телефону | 1 | 0,9 | 10 | 10 | 10 | |||
| Ламинирование | 1 | |||||||
| Услуги психолога для работающего населения | 2 | 0,1 | 22,7 | 25 | 25 | 25 | ||
| Предоставление автоматизированного рабочего места | 1 | 1 | 9 | 14 | 14 | 14 | ||
| Услуги межбиблиотечного абонемента | 5 | 5 | 49,4 | 55 | 55 | 55 | ||
| Всего платные услуги | 121 | 113 | 100 | 103,9 | 219 | 286 | 286 | 286 |
| Спонсорские и целевые средства | 4 | 4 | 279 | 275,4 | 275,4 | |||
| Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 125 | 117 | 379 | 379,3 | 219 | 286 | 286 | 286 |
| поступления средств из бюджетов других уровней | ||||||||
| Филармонический сезон | 350 | 350 | ||||||
| Культурно-массовые мероприятия | 100 | 100 | ||||||
| Гранты, премии | 50 | 50 | ||||||
| Окружные программы в сфере культуры | 415 | 415 | 835 | 835 | 171,2 | 176,6 | ||
| Всего поступления бюджетов других уровней | 915 | 915 | 835 | 835 | 171,2 | 176,6 | ||
| Спонсорские средства на проведение культурно-массовых мероприятий | ||||||||
| Сводные показатели по доходам | ||||||||
| Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования | 2 530 | 2 530 | 2 817 | 2 817 | 3 338 | 3 751 | 3 751 | 3 751 |
| Платные услуги | 3 357 | 3 314 | 4 985 | 4 963 | 3 433 | 4 810 | 4 862 | 4 945 |
| Спонсорские средства | 929 | 909 | 650 | 645 | ||||
| Средства, полученные от бюджетов других уровней | 915 | 915 | 835 | 835 | 171,2 | 176,6 | ||
3.Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность