Паспорт Программы 5 Характеристика и инвестиционный потенциал Заинского муниципального района 7 (стр. 44 из 53)
Таблица 81
План социально - экономического развития по ОАО "Заинский хлебозавод"
на 2011 - 2015 г.
| Показатели | Ед.изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Объемы производства | тн | |||||
| хлебобулочные изделия | тн | 1 800 | 1 900 | 2 010 | 2 170 | 2 300 |
| кондитерские изделия | тн | 55 | 58 | 63 | 65 | 70 |
| прочие | тн | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Объемы реализации | т.руб. | 58 000 | 61 000 | 65 000 | 70 000 | 75 000 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет заемных средств | т.руб. | 15,5 | - | - | - | - |
| Инвестиционный проект | ремонт силосных ёмкостей и кровли, приобретение хлебопекарной печи | - | - | - | - |
ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей»
При выполнении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» в сфере транспортировки тепловой энергии от Заинской ГРЭС на 2010-2015 годы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 82
| Индикаторы | Годы | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Потери в сетях теплоснабжения тыс. Гкал | 82.441 | 80,354 | 77,469 | 72,608 | 66,847 | 64,155 | 61,838 | 61,838 | 61,838 | 61,838 | 61,838 |
| Потери в сетях теплоснабжения % | 29.6 | 28,6 | 27,6 | 25,9 | 23,8 | 22,9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Потребление электроэнергии на транспортировку тыс. кВт | 1521.8 | 1521.8 | 1475,7 | 1475,7 | 1475,7 | 1475,7 | 1475,7 | ||||
| Потребления электроэнергии на транспортировку % | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
Предприятие оказывает услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя и не оказывает услуги по реализации тепловой энергии. Объем инвестиций на выполнение инвестиционной программы 2011-2015г.г. составит 77 091,06 тыс.рублей, в том числе 2011 г. – 5 739,06 тыс.рублей, 2012 год – 1 5039 тыс.рублей, 2013 год – 15 410 тыс.рублей, 2014 год – 15 610 тыс.рублей, 2015 год – 25 293 тыс.рублей. Увеличение рабочих мест не планируется. Затраты на производство составят в 2011г. 100 140,9 тыс.рублей, в 2012 году 117 745,74 тыс.рублей, в 2013 год 117 745,74 тыс.рублей, в 2014 году 117 745,74 тыс.рублей, в 2015 году 117 745,74 тыс.рублей (в действующих ценах 2011г.).
Планируемые проекты:
реконструкция теплосети диаметром 325*8 мм от насосной вдоль ул.Рафикова до ул.Никифорова с увеличением диаметра на 426*8 мм – 1023 п.м. с 2010 - 2012гг.; реконструкция надземной теплосети на бесканальную вдоль ул. Ленина от т/к 3/47б до т/к 5/43 диаметром 219-325 мм - 593 п.м. с 2011-2013гг.; реконструкция теплосети диаметром 325 - 530 мм протяженностью от насосной до ул. Октябрьская вдоль пр. Нефтяников – 805 п.м. с 2012-2014гг.; перевод центрального горячего водоснабжения жилых домов на ИТП Нового города, 6-го микрорайона в количестве 30 объектов с 2014 - 2015гг.; реконструкция теплосети от красного здания до здания АБК диаметром 159-219 мм - 822 п.м. в 2015г.Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия: прибыль и амортизация.
ЗАО «Протон»
Таблица 83
Планы предприятия на 5 лет.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Объем производства (млн.руб.) | 250 600 | 253 000 | 257 000 | 259 000 | 265 000 |
| Объем реализации (млн.руб.) | 250 600 | 253 000 | 257 000 | 259 000 | 265 000 |
| Затраты (млн.руб.) | 230 000 | 235 000 | 240 000 | 247 000 | 254 000 |
| Объем инвестиций (млн.руб.) | 300 | 4000 | - | - | - |
| Новые рабочие места (чел.) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
В 2011 году будет начата подготовка к установке двух емкостей для производства, ввод в эксплуатацию планируется в 2012 году. Все производимые работы будут осуществляться за счет собственных средств предприятия.
ООО «Заинский кирпичный завод»
Таблица 84
| Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Техническое и технологическое производство: | ||||||
| а) стоимость основных производственных фондов (остаточная стоимость) | тыс.руб. | 2 531 | 2 398 | 2 500 | 2 660 | 2 750 |
| б) загруженность производственных мощности | тыс.руб. | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| в) % износа основных фондов | % | |||||
| здания и сооружения | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| машины и оборудования | 76 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Таблица 85
| Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| План производства | ||||||
| объем производства | млн.шт. | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3.0 |
| млн.руб. | 12,0 | 13,5 | 14,2 | 15,5 | 16,3 | |
| реализация | млн.шт. | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,0 |
| млн.руб. | 12,4 | 15,0 | 16,3 | 17,0 | 18,6 | |
| объем инвестиции | млн.руб. | 1,5 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,0 |
| численность работников | чел. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| снижение затрат производства | % | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |